Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2017 para todos os países e regiões de idioma.
Descrição geral
Esta atualização cumulativa inclui todas as correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, incluindo correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas disponibilizadas anteriormente. Deve sempre instalar a atualização cumulativa mais recente.
Poderá ser necessário atualizar a licença depois de implementar esta correção para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização cumulativa anterior (isto aplica-se apenas a licenças de cliente).
Para obter uma lista das atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, veja atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017. As atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que executem o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Importante
Recomendamos que contacte o seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar correções ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com as correções ou atualizações que estão a ser instaladas. Uma correção ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com a sua solução microsoft Dynamics NAV.
Problemas que são resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização cumulativa:
Correções da plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 218167 | Ligação incorreta na ajuda do cmdlet New-NAVCRMTable para o parâmetro ConnectionString. |
| 265561 | Se utilizar a função de pesquisa para o Nº de Origem. Campo Filtro na página Matriz de Análise de Compras, a relação da tabela não corresponde ao campo Filtro de Tipo de Origem. |
| 268826 | A propriedade ShowAsTree não mostra o controlo de alternar para expandir ou fechar o registo se estiver vinculado a um controlo invisível. |
| 269019 | A ação Novo está em falta quando procura páginas de lista com o cliente tablet. |
| 269038 | A verificação de validação da relação de tabela é aplicada incorretamente quando cria novos registos numa tabela de referência. |
| 269157 | As personalizações específicas da empresa selecionadas perdem-se quando utiliza a função Personalizar Painel de Navegação. |
| 269162 | Mensagem de erro "Não é possível obter a propriedade 'set_visible' de referência não definida ou nula" ao adicionar uma coluna. |
| 269369 | Um controlo de várias linhas no modo Ver mostrará apenas 3 linhas de conteúdo no cliente Web, o que requer que o utilizador desloque-se para ver mais linhas. |
| 269703 | A implementação automática de Suplementos .NET não funciona se existirem versões diferentes da mesma DLL. |
| 269936 | A nova sessão não suporta GUIDALLOWED quando abre e atualiza uma folha de cálculo do Suplemento Dynamics NAV excel que abre uma sessão de cliente Do Windows no Dynamics NAV. |
| 270192 | A lista de empresas não é apresentada em nenhuma sequência de ordenação específica e amigável. |
| 271059 | A importação de uma solução Microsoft Dynamics 365 for Sales falha com uma versão de assemblagem incorreta. |
| 271495 | A pré-visualização de um esquema de relatório RDLC personalizado é muito lenta. |
| 272082 | Comportamento de atualização incorreto no cliente Web quando introduz mais de 15 linhas. |
| 273045 | Os atalhos de teclado F3 e Ctrl+F3 não funcionam quando utiliza o cliente Windows do Dynamics NAV no Windows 10. |
| 273096 | O cliente falha se uma ligação de registo tiver um URL em branco. |
| 273239 | O cliente falha quando elimina uma linha vazia. |
Correções da aplicação
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 266150 | As aprovações automáticas devem passar por um evento "Pedido de aprovação que é um evento aprovado com Aprovações Pendentes: > 0 Na condição" e as respetivas respostas. | Administração | COD 1501 COD 1535 |
| 267774 | A sincronização da lista de preços não funciona corretamente. | Administração | COD 5342 |
| 269670 | Os processos do programador de tarefas são demasiado lentos quando existem entradas de fila de tarefas que não ocorrem com o mesmo código de categoria de fila de tarefas e o processo fica bloqueado. | Administração | COD 448 COD 449 |
| 269711 | As notificações do fluxo de trabalho assumem sempre a configuração do Método de Notificação na página Configuração da Notificação do requerente, mas não do aprovador. | Administração | SEPARADOR COD 1509 1512 |
| 271726 | USERID na página Entradas de Fila de Tarefas é alterado sempre que um utilizador inicia sessão. | Administração | COD 455 |
| 273094 | Erro ao mudar o nome de um utilizador com uma licença de cliente com dados na tabela Arquivo Instância do Passo do Fluxo de Trabalho. | Administração | SEPARADOR 1530 |
| 273824 | As entradas da fila de tarefas nunca são definidas como o estado Em Processo durante a execução. | Administração | COD 448 |
| 274204 | A sincronização de um campo de opção com o Suplemento clássico do Outlook resulta num erro. | Administração | COD 5302 |
| 267495 | O aviso tolerância de pagamento apresenta valores incorretos. | Gestão de Caixa | COD 426 PAG 591 |
| 267894 | As remessas de fornecedor duplicados estão a ser e-mails quando existe mais do que uma linha de pagamento para um fornecedor. | Gestão de Caixa | COD 8800 |
| 273654 | É utilizado um formato de data incorreto no relatório Bank Acc. - Detail Trial Bal. | Gestão de Caixa | REP 1404 |
| 261014 | O relatório selecionado na página Modelo de Diário Geral não é impresso quando utiliza a função Publicar & Imprimir na página Periódicos de Diários G/L. | Finanças | COD 13 |
| 261330 | A função Relatório de Teste não mostra um aviso ou erro, mas existe um erro ao publicar. | Finanças | SEPARADOR COD 13 REP 2 81 |
| 266335 | A precedência de moeda na página Diário de Pagamento deve estar em linha com qualquer alteração do número da conta de saldo efetuada na página Diário Geral. | Finanças | SEPARADOR 81 COD 10635 |
| 269236 | Limpar as agendas da conta na configuração do Livro Razão Geral e, em seguida, executar os relatórios gera agendas de conta duplicadas e esquemas de colunas. | Finanças | COD 570 |
| 269238 | Se o esquema de coluna predefinido for alterado na página Agendamento da Conta do Balanço, não será impresso a partir da página de pedidos do Balanço. | Finanças | REP 25 |
| 269302 | O campo A Sua Referência tem 30 carateres em vez de 35 nos cabeçalhos do lembrete. | Finanças | SEPARADOR REP 122 295 REP 28071 REP 28072 REP 28073 REP 28074 SEPARADOR 28071 SEPARADOR 28073 SEPARADOR 28075 SEPARADOR 28077 REP 5005272 REP 5005273 separador 5005270 separador 5005272 |
| 269736 | O aviso Tolerância a Descontos de Pagamento é apresentado onde não deve ser apresentado quando introduz o Documento Aplica-se a. Não. em vez de utilizar a função Lookup. | Finanças | SEPARADOR 81 |
| 270722 | Os valores de dimensão são alterados depois de escrever sobre a dimensão de atalho e desmarcar o campo Quantidade da linha seguinte. | Finanças | PAG 171 PAG 176 PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 752 PAG 755 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 |
| 271024 | Quando uma Conta Bal. Não. o campo é especificado num gen. Lote de diário para um diário de G/L periódico, as linhas podem ser criadas, mas não podem ser publicadas. | Finanças | SEPARADOR 232 |
| 271769 | A variável HideValidationDialog está em falta na função GetCustomerBalAccount. | Finanças | SEPARADOR 81 |
| 271840 | Mau desempenho quando imprime o relatório Lembretes com o logótipo da empresa ativado a partir da configuração. | Finanças | REP 117 |
| 272779 | Entradas de IVA em falta após anular o pedido de IVA normal e de cobrança inversa quando utiliza o Ajuste do Paym. Função de desconto. | Finanças | COD 12 |
| 272784 | O cabeçalho da coluna Despesas Manuais do Fluxo de Caixa é utilizado duas vezes na página Linhas de Disponibilidade do Fluxo de Caixa. | Finanças | PAG 866 |
| 273507 | É possível publicar uma fatura de pré-pagamento mesmo que o campo % do Desconto da Fatura mais o campo % do Pré-pagamento seja superior a 100. | Finanças | COD 80 COD 90 |
| 273540 | Se eliminar um pagamento na página Diário de Pagamento depois de exportar o pagamento, o pagamento eliminado não será sugerido se utilizar o relatório Sugerir Pagamento Por Vender. | Finanças | PAG 25 PAG 29 |
| 273881 | Mensagem de erro "O número da conta bancária não foi encontrado nos dados a importar" se utilizar a função Importar Transações Bancárias na página Reconciliação de Pagamentos para ficheiros SEPA CAMT 053-04. | Finanças | COD 1260 COD 1261 COD 1262 COD 1263 |
| 270175 | As legendas estão em falta na página Estatísticas de Recursos Fixos. | Recursos Fixos | PAG 5602 PAG 5603 |
| 271022 | A ordem de assemblagem pode ser criada quando um item é bloqueado. | Inventário | Separador 900 |
| 271035 | A ordem de assemblagem não é reservada quando copia um documento com uma linha de vendas para um determinado item de tipo de assemblagem para encomenda e é criada uma ordem de assemblagem. | Inventário | COD 6620 |
| 271095 | Mensagem de erro "Tentou dividir por zero" quando a função Sugerir Atribuição de Custos de Item está selecionada com a opção Igual que tem o campo Qty. para Fatura como 0 numa linha Custo do Item da Nota de Encomenda. | Inventário | SEPARADOR COD 5805 PAG 5805 5805 |
| 272295 | O processo de ajuste de custos não respeita o campo Valor de Inventário Zero quando configurado num item de saída de assemblagem. | Inventário | COD 5895 |
| 268602 | Validações em falta com folhas de tempo e integração de tarefas: uma folha de horas pode ser criada, submetida e aprovada, mas a linha do diário da tarefa pode ser editada para os campos N.º, Hora e Tipo de Trabalho, mesmo depois de passar pela aprovação. Estas alterações devem ser impedidas. | Tarefas | SEPARADOR 951 |
| 268941 | A página Partilhas de Custos não reconhece BOMs de subprodução que apresentam quantidade incorreta por elemento principal. | Produção | COD 5870 |
| 269262 | A mensagem de erro "Applies-to Entry must have a value in Item Journal Line: Journal Template Name" quando publica uma linha com uma quantidade negativa para um item muito controlado num diário de saída, porque o item controlado por série permite a publicação. | Produção | 99000823 PAG COD 22 |
| 269798 | Os componentes da linha de folha de cálculo de planeamento mostram uma data/hora para conclusão incorreta. | Produção | 99000829 de Tabulação |
| 269838 | O campo Runtime na entrada do livro razão de capacidade não é atualizado corretamente se existir uma unidade de conversão de medida da quantidade de saída. | Produção | COD 22 |
| 271292 | A ação Planeamento não sugere cancelar uma oferta existente que faça com que o inventário previsto exceda o nível de capacidade excedida. | Produção | 99000854 de COD |
| 271071 | A ação Criar o Portotunity na página Lista de Contactos está incorreta. Deve ser Criar Oportunidade. | Marketing | PAG 5052 |
| 268443 | A realização não cria todas as linhas de compra quando as linhas de ação têm códigos de compra diferentes para envios pendentes. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 246 |
| 268735 | Diferença de 0,01 em contas G/L que são publicadas a partir de uma fatura de compra. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 49 |
| 271548 | O relatório Compra – Fatura mostra um texto de variável em vez de um montante. | Purchase (Compra) | REP 406 |
| 263931 | Facilite a utilização da funcionalidade Cash do cliente. | Vendas | SEPARADOR PAG 459 PAG 460 SEPARADOR 311 SEPARADOR 312 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 268859 | A página Descrição Geral do Item já não pode ser utilizada se criar uma cotação de vendas a partir de um contacto. | Vendas | SEPARADOR 5050 |
| 269464 | Quando executa a função Mover Linhas Negativas na página Ordem de Devolução de Vendas, o desconto de linha não é copiado. | Vendas | COD 6620 |
| 269556 | "O Tipo de Origem tem de ter um valor em Entrada de Reserva: Entrada Nº.=0, Positivo=Não. Não pode ser zero ou estar vazio" quando tenta reservar um componente de assemblagem a partir de uma linha de compra. | Vendas | PAG 501 |
| 269656 | O código da discretização não é definido corretamente na tabela Cabeçalho da Assemblagem quando tem a opção assemblagem por ordem definida e é criada uma ordem de assemblagem através da função Copiar Documento a partir da página Ordem de Vendas. | Vendas | COD 6620 |
| 269794 | Uma alteração nas estatísticas de uma ordem de venda de pré-pagamento pode destruir o registo de auditoria de todo o processo. | Vendas | SEPARADOR 37 SEPARADOR 39 |
| 270951 | O campo Montantes Em Atraso (LCY) na página Verificar Limite de Crédito é calculado de forma diferente do campo Montantes Em Atraso (LCY) no FactBox de Estatísticas do Cliente. | Vendas | PAG 1871 |
| 271255 | Quando um cliente é eliminado, as entradas de calendário personalizadas relacionadas não são eliminadas. | Vendas | SEPARADOR COD 7600 14 SEPARADOR 18 SEPARADOR 23 SEPARADOR 291 SEPARADOR 7603 |
| 271736 | A restrição de registos está em falta no fluxo de trabalho de aprovação do Limite de Crédito da Nota de Venda. | Vendas | COD 1502 |
| 273174 | Erro na transação Ordem de Devolução de Vendas que é criada através de um IC. | Vendas | SEPARADOR 111 SEPARADOR 121 |
| 266760 | O sistema produz um desequilíbrio entre as tabelas Item Ledger Entry e Warehouse Entry num cenário com encomendas de serviços e envios de armazém. | Armazém | COD 5980 |
| 269846 | Mensagem de erro "O Conteúdo da Discretização não existe" quando regista uma escolha e a quantidade na seleção não está disponível na classe. | Armazém | COD 7307 |
| 270423 | A mensagem de erro "Quantidade disponível para escolher não é suficiente para preencher todas as linhas" quando executa a Qty de Preenchimento Automático. para Processar a função na página Escolher Folha de Cálculo. | Armazém | COD 7314 REP 5754 SEPARADOR 7326 |
Correções de aplicações locais
APAC
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 270859 | Mensagem de erro ao publicar a liquidação do GST após a consolidação do BAS na versão APAC. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | REP 11603 |
BE - Bélgica
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 269927 | Se configurar um IVA não dedutível para uma conta e publicar uma fatura com diferimentos, os montantes publicados estão incorretos na versão belga. | Finanças | SEPARADOR 39 |
CH - Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 271140 | As informações das faturas que foram pagas estão em falta quando utiliza a função Exportar Pagamento para Ficheiro com alguns tipos de pagamento bancário de fornecedor na versão suíça. | Gestão de Caixa | XML 1000 |
| 273610 | Um ficheiro de pagamento do fornecedor do Tipo de Pagamento = 6 não pode ser validado com êxito se o código País/Região na conta bancária do fornecedor não for preenchido na versão suíça. | Gestão de Caixa | SEPARADOR COD 1223 288 XML 1000 |
| 273163 | Por engano, as datas De e Para no relatório da Declaração suíça do IVA são alteradas consoante o intervalo de datas do período de reporte do IVA na versão suíça. | Finanças | REP 26100 |
CZ - Checo
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 269654 | Aplicação incorreta de pagamento a múltiplas cartas antecipadas na página Diário de Reconciliação de Pagamentos que utilizam o símbolo de variável na versão checa. | Gestão de Caixa | SEPARADOR 1249 SEPARADOR 31035 |
| 271169 | Se a Conta Bancária Não. E os campos IBAN são configurados na página Cartão de Conta Bancária do Fornecedor e na página Linha do Diário de Reconciliação de Pagamentos que são preenchidos apenas com a Conta Bancária Nº. , o sistema não encontra a parte relacionada na versão checa. | Gestão de Caixa | COD 1255 |
| 271185 | O EET – Registar n.º. o campo é enviado para o serviço a partir da caixa registadora EET em vez de código. | Gestão de Caixa | SEPARADOR 31123 |
| 271193 | O cartão de entrada EET não mostra os segundos no campo Data de Criação na versão checa. | Gestão de Caixa | SEPARADOR PAG 31123 PAG 31124 31123 |
| 273179 | O IBAN e o SWIFT não são transferidos da página Linha de Extrato Bancário Emitido para a página Linha do Diário de Reconciliação de Pagamentos na versão checa. | Gestão de Caixa | SEPARADOR PAG 1290 REP 11701 SEPARADOR 1251 274 |
| 273156 | O campo Doc. Amount to Link Letter não contém IVA no Sales Adv. Letter Link. Página de cartão na versão checa. | Finanças | COD 60 COD 70 |
| 273160 | Não existe nenhuma validação nas linhas de configuração do utilizador durante a ação Verificações do Utilizador na versão checa. | Finanças | SEPARADOR 11796 |
| 273069 | Documento. A descrição da linha é eliminada para as letras avançadas de vendas quando utiliza a ação Desassociar Linha Atual na versão checa. | Vendas | COD 31030 |
| 273103 | Se o custo do item tiver uma atribuição durante a receção ou envio, as encomendas enviadas não podem ser faturadas na versão checa. | Vendas | COD 80 |
| 273208 | O Documento de Entrada de IVA Nº. o campo está incorreto quando o memorando de crédito de vendas é criado automaticamente na versão checa. | Vendas | PAG 123 PAG 315 REP 11775 |
| 271135 | Se efetuar uma correção do IVA nas estatísticas na moeda local, o montante do IVA será diferente após a publicação na versão checa. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | SEPARADOR COD 90 39 SEPARADOR 49 |
DACH
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 271889 | "A operação não pode ser concluída porque utiliza uma funcionalidade que não é suportada (.NET Framework Interoperabilidade)" se utilizar a funcionalidade de desagregação no campo XSL-Filename no Sales Vat Adv. Página Cartão Notif na versão da DACH. | Finanças | PAG 11016 |
| 271910 | Os atributos do item não são copiados quando utiliza a função Copiar Item na versão da DACH. | Inventário | REP 11511 |
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 270953 | Mensagem de erro "Não é possível concluir a transação porque causará inconsistências na tabela de Entrada G/L" se tentar liquidar um grupo de faturas publicado com moedas na versão espanhola. | Finanças | 7000098 DE 7000006 DE COD |
| 271645 | O campo Estado do Documento deve mudar de Rejeitado para Honrado se pagar completamente uma fatura rejeitada incluída num grupo de faturas através de um diário na versão espanhola. | Finanças | 7000097 DE 7000006 DE COD |
| 270837 | O relatório Make 349 Declaration Disk inclui linhas com valor zero para clientes e fornecedores se incluir correções parciais para outros clientes ou fornecedores na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | REP 10710 |
| 270952 | As operações externas com o campo IVA Sem Imposto devem ser excluídas do relatório Da Declaração make 349 na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | SEPARADOR REP 10710 113 SEPARADOR 123 SEPARADOR 9 |
| 272854 | "Código[4102]. El ML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: Pago" mensagem de erro se tentar publicar um pagamento em dinheiro do IVA para uma fatura em dinheiro do IVA que envolva cartera e faturas na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 10750 |
FR - França
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 270440 | A quantidade de texto aparece incorreta no relatório Verificar quando utiliza o idioma da aplicação inglês na versão francesa. | Gestão de Caixa | REP 1401 |
| 271358 | O número de faturas está em falta no relatório relativamente aos prazos de pagamento na versão francesa. | Finanças | REP 10887 |
TI - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 270696 | Mensagem de erro quando utiliza a Entrada Relacionada Não. na página Comprar Fatura na versão italiana. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 254 |
| 271855 | As etiquetas e não são reportadas no ficheiro XML da fatura PA na versão italiana. | Vendas | COD 12179 |
| 273566 | O desconto ou o montante de aumento comunicado na fatura da PA devem ser sempre comunicados como montante unitário na versão italiana. | Vendas | COD 12179 |
| 270796 | Se receber entradas de faturas de serviço num diário do Intrastat, a entrada de intrastat não comunica o Nº de Registo de IVA do Cliente. na versão italiana. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | REP 594 |
| 270902 | A etiqueta do campo Comunicação periódica de liquidação do IVA é comunicada incorretamente na versão italiana. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 12150 COD 12151 |
| 270907 | Se o campo Período de Liquidação do IVA estiver definido como Trimestre, o campo Comunicação Periódica do IVA tem de comunicar a etiqueta e o número do trimestre na versão italiana. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 12150 COD 12151 |
| 273312 | A etiqueta deve reportar o valor 0 ou o valor 1 na versão italiana. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 12150 |
| 273491 | Etiquetas incorretas e tradução dos campos da página Pedido de Liquidação de IVA Periódico Na versão italiana. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | REP 12150 |
NA - América do Norte
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 271092 | As entradas do livro razão da conta bancária continuam a ser apresentadas depois de uma reconciliação bancária ter sido eliminada na versão norte-americana. | Gestão de Caixa | SEPARADOR 10121 |
| 273130 | Erro consistente quando tenta publicar um documento de compra que contém linhas negativas com o campo Despesa/Capitalização definido como verdadeiro na versão norte-americana. | Finanças | COD 398 |
NL - Países Baixos
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 270714 | A dimensão global é eliminada da tabela Linha de Proposta quando procura as dimensões da proposta na versão holandesa. | Gestão de Caixa | SEPARADOR PAG 11000001 11000000 |
| 271072 | "O campo Não. da tabela Linha de Declaração CBG contém um valor (x) que não pode ser encontrado na tabela relacionada (Declaração CBG)" quando cria um novo diário do Bank/Giro na versão holandesa. | Finanças | SEPARADOR PAG 11400 PAG 11401 11400 |
| 273528 | Se o utilizador especificar um código de país comum, como GR para a Grécia, a declaração de ICP não pode ser processada com êxito na versão holandesa. | Finanças | REP 11404 |
Resolução
Como obter os ficheiros de atualização do Microsoft Dynamics NAV
Esta atualização está disponível para transferência e instalação manual a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
atualização cumulativa 20 para Microsoft Dynamics NAV 2017
Qual o pacote de correções a transferir
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de correções. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes consoante a versão country da sua base de dados do Microsoft Dynamics NAV 2017:
| País/Região | Pacote de correções |
|---|---|
| AT - Áustria | Transferir o pacote 20 NAV 2017 AT |
| AU - Austrália | Transferir o pacote 20 NAV 2017 AU |
| BE - Bélgica | Transferir o pacote 20 NAV 2017 BE |
| CH - Suíça | Transferir o pacote 20 NAV 2017 CH |
| CZ - Checo | Transferir o pacote 20 NAV 2017 CZ |
| DE - Alemanha | Transferir o pacote 20 NAV 2017 DE |
| DK - Dinamarca | Transferir o pacote 20 NAV 2017 DK |
| ES - Espanha | Transferir o pacote 20 NAV 2017 ES |
| FI - Finlândia | Transferir o pacote 20 NAV 2017 FI |
| FR - França | Transferir o pacote 20 NAV 2017 FR |
| IS - Islândia | Transferir o pacote 20 NAV 2017 IS |
| TI - Itália | Transferir o pacote de TI 20 NAV 2017 |
| NA - América do Norte | Transferir o pacote 20 NAV 2017 NA |
| NL - Países Baixos | Transferir o pacote 20 NAV 2017 NL |
| NÃO - Noruega | Transferir o pacote 20 NAV 2017 NO |
| NZ - Nova Zelândia | Transferir o pacote 20 NAV 2017 NZ |
| RU - Rússia | Transferir o pacote 20 NAV 2017 RU |
| SE - Suécia | Transferir o pacote 20 NAV 2017 SE |
| Reino Unido - Reino Unido | Transferir o pacote 20 NAV 2017 uk |
| Todos os outros países | Transferir o pacote 20 NAV 2017 W1 |
Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017
Veja Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017.
Pré-requisitos
Tem de ter o Microsoft Dynamics NAV 2017 instalado para aplicar esta correção.
Mais Informações
Veja mais informações sobre a terminologia da atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Estado
A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".