Activar sistema POS certificadas para a França no Microsoft Dynamics AX 2012 R2 para venda a retalho (X + Resp +)

Descrição geral de assinatura digital

Os seguintes tipos de dados (transacções e acontecimentos) são assinados digitalmente no POS:

• Transacções de vendas

• Cópias das recepções

• Relatórios de turnos fechadas/Z

• Eventos de auditoria

A assinatura é criada e gravada na base de dados de canais ao mesmo tempo que a transacção será finalizada ou o evento está registado. Os dados que estão assinados são uma cadeia de texto que consiste em vários campos de dados. Estes campos variam, dependendo do tipo de dados. O processo de assinatura geral compreende os seguintes passos:

1. Com base no tipo de dados, seleccione o número sequencial seguinte para efeitos de início de sessão.

2. Extraia os campos de dados tem de ser assinados o registo que está a ser assinado.

3. Construir uma cadeia que consiste numa lista separada por vírgulas dos campos de dados.

4. Adicione a assinatura anterior para o mesmo tipo de dados.

5. Calcule um código hash da cadeia utilizando o algoritmo SHA-x.

6. Encripte a cadeia resultante utilizando um certificado digital.

7. Efectue a transformação de base64url para a cadeia resultante.

8. Armazene a cadeia que é utilizada para assinar, o número sequencial, a assinatura e o thumbprint do certificado de um registo de resposta fiscal está associado a transacção ou acontecimento.

9. Transferir a resposta fiscal para o recurso de empresa (ERP) de sistema na sede de revenda, bem como a transacção ou acontecimento de planeamento.

Assinatura digital de transacções de vendas

Somente as transações para vendas a dinheiro são assinadas. Eis alguns exemplos de transações que são excluídos do processo de assinatura:

• Pré-pagamentos (depósitos da conta de cliente)

• Cotações

• Pré-pagamentos para encomendas de venda (depósitos de encomenda do cliente)

• Emitir um cartão de felicitações e adicionar fundos a um cartão de felicitações

• Transacções de vendas não (entrada de vírgula flutuante, remoção de concurso etc.)

Os dados que são assinados para uma transacção de vendas são uma cadeia de texto que consiste em campos de dados seguintes:

1. O montante total das linhas de vendas. O valor inclui o imposto sobre por taxa de imposto.

2. A quantidade total de vendas. O valor inclui IVA.

3. A data e hora da transacção, no formato aaaammddhhmmss.

4. O número de registo.

5. O número sequencial de transacção da venda assinado.

6. O tipo de transacção de vendas.

7. Um valor (Y/N) que indica se a transacção é a primeira assinatura transacção de vendas para o registo.

8. A assinatura anterior para o mesmo registo. Um valor em branco é utilizado para a primeira transacção de venda assinada.

Pode visualizar a assinatura de transacção, com os dados de transacção que foi utilizados para gerar, no separador rápido transacções Fiscal do formulário revenda armazenar transacções na sede de revenda.

Assinatura digital de cópias da guia de remessa

Quando for impressa uma cópia de uma recepção, o evento é registado no registo de eventos de auditoria POS. Apenas as cópias das recepções assinadas para transacções de venda estão assinadas. Os dados que estão assinados para um evento de cópia de guia de remessa são uma cadeia de texto que consiste em campos de dados seguintes:

1. O número de recepção de transacção de vendas original.

2. O tipo de transacção de venda a retalho de transacção de vendas original.

3. O número do exemplar de recepção para a transacção de venda.

4. O ID de pessoal do operador a quem está a imprimir a cópia de guia de remessa.

5. A data e hora da data de recepção copiam evento, no formato aaaammddhhmmss.

6. O número sequencial do evento de cópia de recepção assinado.

7. Um valor (Y/N) que indica se a transacção é o primeiro evento de cópia de recepção assinado para o registo.

8. A assinatura anterior para o mesmo registo. Um valor em branco é utilizado para o primeiro evento de cópia de recepção assinado.

Pode visualizar a assinatura da cópia de guia de remessa, bem como os dados do evento que foi utilizados para gerar, no formulário de eventos de auditoria na sede de revenda.

Assinatura digital de turnos fechados

Quando um turno estiver fechado, o evento é registado no registo de eventos de auditoria POS. Os dados que estão assinados para turnos fechar eventos são uma cadeia de texto que consiste em campos de dados seguintes:

1. A quantidade total de vendas. O valor inclui o imposto sobre por taxa de imposto.

2. A quantidade total de vendas. O valor inclui IVA.

3. A data e hora do turno fechar eventos, no formato aaaammddhhmmss.

4. O número sequencial do turno fechar eventos.

5. Um valor (Y/N) que indica se a transacção é o primeiro evento de fecho shift assinado para o registo.

6. A assinatura anterior para o mesmo registo. Um valor em branco é utilizado para o primeiro desvio assinado fechar eventos.

Pode visualizar a assinatura de um turno fechada, juntamente com os dados de shift que foi utilizados para gerar, no separador de assinatura do formulário turnos na sede de revenda.

Assinatura digital de eventos

Copiar os dados que estão assinados por um evento que não seja um recibo ou shift fechar eventos é uma cadeia de texto que inclui os seguintes campos de dados:

1. O número sequencial do evento assinado.

2. Um código de evento predefinidos.

3. Uma descrição do evento.

4. A data e hora do evento.

5. O ID de pessoal do operador que registou o evento.

6. O número de registo.

7. Um valor (Y/N) que indica se a transacção é o primeiro evento assinado para o registo.

8. A assinatura anterior para o mesmo registo. Um valor em branco é utilizado para o primeiro evento assinado.

Pode visualizar a assinatura de evento, bem como os dados do evento que foi utilizados para gerar, no formulário de eventos de auditoria na sede de revenda.

Guias de remessa

Recibos para França podem incluir informações adicionais que foi implementadas utilizando campos personalizados:

• Tipo de transacção – pode adicionar um campo para um esquema de formato de guia de remessa para identificar o tipo de transacção. Por exemplo, um guia de remessa de venda incluirá o texto "Vendas".

• Número sequencial da transacção de venda assinado – um recibo pode incluir o número sequencial de uma transacção de venda assinado. Este número é utilizado para associar o guia de remessa impresso com uma assinatura digital na base de dados.

• Extraia a assinatura digital – um recibo pode incluir um extracto da assinatura digital. Este extracto é utilizado para confirmar que a transacção está assinada. É constituída por uma concatenação do terceiro, sétimo, décimo terceira e símbolos dezanove da assinatura.

• Número de reimpressão – um guia de remessa original ou uma cópia do recibo podem incluir o número do exemplar de recepção. Para uma recepção original, o valor é 0 (zero).

• Contagem de linhas – um recibo pode incluir o número de linhas de produtos impressa na guia de remessa.

• Totais das vendas – campos personalizados para os totais de recepção excluir valores de vendas não os valores do total da transacção. Montantes de vendas não incluem os valores para as seguintes operações:

  • Pré-pagamentos (depósitos da conta de cliente)

  • Pré-pagamentos para encomendas de venda (depósitos de encomenda do cliente)

  • Emitir um cartão de felicitações

  • Adicionar fundos a um cartão de felicitações

• Dados de certificação – um recibo pode incluir o número do certificado de conformidade que um organismo autorizado emitido pelos requisitos de certificação NF 525 e categoria.

• Número de compilação – um recibo pode incluir o número de compilação POS.

Restringir a duração de mudanças

Existe uma opção para impor shift diária de fecho na posição. Um turno não é possível ter uma duração superior a hora em que é especificada no campo tempo de fecho de Shift . Vários minutos antes dessa hora, o operador começarão a receber avisos de que a tecla shift tem de ser fechada. O número de minutos é determinado pelo valor do campo de intervalo (minutos) de fecho de Shift .

Relatórios de X e Z

As informações que estão incluídas nos relatórios de X e Z baseia-se requisitos francês:

• Total de vendas para o desvio. Estas informações incluem os valores apenas para transacções de vendas em numerário. São excluídas os pré-pagamentos e operações para a emissão de um cartão de oferta.

• Devolve o total para a tecla shift.

• Cumulativa total geral. Este valor é calculado como a quantidade total global acumulada de turno anterior mais a quantidade total de venda desta mudança menos o valor absoluto do total devolve o valor desta mudança.

• Total final da perpétua cumulativa. Este valor é calculado como a quantidade total global perpétua acumulada de turno anterior mais a quantidade total de venda desta mudança mais o valor absoluto do total devolve o valor desta mudança.

• Imposto valor acrescentado Valores de (IVA) por taxa de imposto.

Os totais são também armazenados no registo shift fechadas e transferidos para a sede de revenda.

Diário do período total geral

Período diários gerais de totais resumem os totais das vendas por loja e o período fiscal.

Período diários totais globais são mantidos sob a forma do período diário de total geral . Para criar um novo diário, tem de especificar um arquivo. Se existirem diários anteriores para o arquivo, o período fiscal seguinte após o último diário fechado para o arquivo é automaticamente utilizado como o novo período de diário. Se não existirem os diários anteriores, pode especificar a data de fim do diário. Neste caso, o período fiscal que inclui a data especificada é utilizado como o período de diário.

Em seguida, pode ser calculado o diário. Mudanças que foram fechadas durante o período de diário estão seleccionadas e de totais são calculados para os turnos. Pode visualizar totais do imposto sobre o diário por código de imposto sobre vendas. Também pode ver as mudanças que estão incluídas no diário.

Depois do diário é calculado, pode ser fechado. Um diário fechado não pode ser modificado e outro diário não pode ser criado para um período anterior, o mesmo período ou um período de intersecção. No entanto, o último diário fechado para um arquivo pode ser cancelado. Nesse caso, noutro diário pode ser criado para o mesmo arquivo e o período.

Um diário fechado está assinado digitalmente. Pode visualizar a assinatura de diário, juntamente com os dados do diário que foi utilizados para gerar, no separador Detalhes da assinatura do formulário de diário do período total geral na sede de revenda.

Arquivo

Um arquivo é um ficheiro XML que pode ser exportado a partir de um período diário de total geral que foi fechado. Inclui os totais para o período fechado e também inclui dados detalhados sobre transacções de vendas e eventos. O ficheiro exportado está assinado digitalmente e a assinatura está contida num ficheiro separado.

Configurar a entidade legal

Tem de efectuar as seguintes alterações no formulário de entidades jurídicas . Estas definições são utilizadas no formato de arquivo.

• No separador rápido de informações de conta bancária , no campo número de gama operatória , especifique o identificador de IVA da organização.

• No separador rápido comunicação Statutory , no campo código NAF , especificar o código de nomenclatura des Activités Françaises (NAF) da organização.

• No separador rápido registo de imposto , no campo número de contribuinte , especifique o número de établissements (SIRET) do sistema de identificação du répertoire des da organização.

Configurar o IVA por requisitos francês

Tem de criar códigos de imposto sobre vendas, grupos de imposto sobre vendas e grupos de imposto sobre vendas de produtos. Tem também de configurar informações de imposto sobre vendas de produtos e serviços. Para mais informações sobre como configurar e utilizar o imposto sobre vendas no Microsoft Dynamics AX 2012, consulte configurar códigos de imposto sobre vendas [AX 2012], configurar grupos de imposto sobre vendas e grupos de imposto sobre vendas do produto [AX 2012].

Tem também de especificar grupos de imposto sobre vendas e activar a opção de preços incluem o imposto sobre vendas para arquivos localizados em França.

Configurar a funcionalidade perfis

Tem de activar a auditoria, definindo a opção de auditoria para Sim.

Para impor shift diária de fecho, tem de efectuar as seguintes alterações:

• Defina a opção de impor shift de diário de fecho para Sim.

• Defina os campos tempo de fecho Shift e Shift fechar intervalo (minutos) .

Configurar formatos de recepção

Para todos os formatos de recepção requerida, altere o valor do campo de comportamento de impressão para Imprimir sempre.

No estruturador de formato de guia de remessa, adicione os seguintes campos para as secções de recepção adequados.

• Cabeçalho: Adicione o seguinte campo:

  • Tipo de transacção – este campo identifica o tipo de recepção.

• Linhas: Recomendamos que adicione os seguintes campos padrão:

  • Preço unitário com imposto

  • Preço total com imposto

  • ID do imposto

• Rodapé: Adicione os seguintes campos:

  • Total (vendas) – este campo imprime o valor da Venda dinheiro total a guia de remessa. O valor exclui o imposto. São excluídas os pré-pagamentos e operações de cartão de oferta.

  • Total do imposto (vendas) – este campo imprime o valor de total do imposto sobre a guia de remessa de vendas a dinheiro. São excluídas os pré-pagamentos e operações de cartão de oferta.

  • Total com imposto (vendas) – este campo imprime o valor da Venda dinheiro total a guia de remessa. O valor inclui IVA. São excluídas os pré-pagamentos e operações de cartão de oferta.

  • ID do imposto – este campo padrão permite a um imposto sobre vendas resumo a ser impresso por código de imposto sobre vendas. O campo tem de ser adicionado para uma nova linha.

  • Montante do imposto (vendas) – este campo imprime montante do imposto sobre a guia de remessa de vendas a dinheiro por código de imposto sobre vendas. São excluídas os pré-pagamentos e operações de cartão de oferta. O campo tem de ser adicionado para a mesma linha que o campo de ID de imposto .

  • Número sequencial – este campo imprime o número sequencial de uma transacção de venda assinado.

  • Assinatura digital – este campo imprime extracto da assinatura digital.

  • Número de reimpressão – este campo imprime o número de uma cópia de guia de remessa.

  • Número de compilação – este campo imprime o número de compilação POS.

  • Categoria de certificação – este campo imprime a categoria do certificado de conformidade que um organismo autorizado emitido pelos requisitos de certificação NF 525.

  • Número de certificado – este campo imprime o número do certificado de conformidade que um organismo autorizado emitido pelos requisitos de certificação NF 525.

  • Contagem de linhas – este campo imprime o número de linhas de produto impressas numa guia de remessa.

  • Texto – adicionar um campo de texto e especificar o identificador de IVA da organização.

  • Texto – adicionar um campo de texto e especificar o código NAF da organização.

  • Texto – adicionar um campo de texto e especificar o número SIRET da organização.

  • Nome do arquivo – este campo padrão imprime o nome do arquivo.

  • Guardar endereço – este campo padrão imprime o endereço do arquivo.

Para mais informações sobre como trabalhar com formatos de recepção, consulte configurar formatos de recepção [AX 2012].

Configurar os parâmetros de assinatura digital de sede de revenda

Para assinar digitalmente os arquivos e períodos diários de totais gerais, tem de configurar os parâmetros de assinatura digital. A assinatura é efectuada utilizando um certificado digital que é armazenado no armazenamento de certificados local do Application Object Server (AOS).

No formulário de parâmetros de revenda , tem de especificar os parâmetros para assinaturas digitais:

• Certificado - seleccione um certificado que está disponível no armazenamento de certificados local do AOS.

• Função de hash - Especifique um dos algoritmos hash criptográficos que são suportados pelo Microsoft .NET, tais como SHA1.

• Codificação - especificar a codificação de dados assinados, como UTF-8.

Configurar a exportação de arquivo

Exportação de arquivo é implementada utilizando a aplicação integração AIF (estrutura). Para activar exportação de arquivo, tem de configurar uma porta de saída de integração para o mesmo:

1. Exportar o ficheiro XSLT a partir da aplicação objecto AOT (árvore)

   1. Abrir AOA > recursose seleccione _FR de AifOutboundPortReportRetailArchiverecurso;

   2. Com o botão direito do recurso e seleccione a opção Exportar no menu de contexto;

   3. Especifique o nome do ficheiro e clique em OK.

2. Configure uma porta de saída:

   1. Abrir de administração do sistema > Serviços e Application Integration Framework > portas de saída para relatórios de auditoria electrónicos;

   2. Clique em criar / actualizar portas. Isto irá preencher a lista de formatos predefinidos;

   3. Seleccione o formato de arquivo de dados de revenda (França) ;

   4. Especificar o caminho para o ficheiro XSLT anteriormente exportado no campo XSLT de importação ;

   5. Especificar o caminho de exportação predefinido;

   6. Clique em criar / actualizar portas mais uma vez. Isto irá importar o ficheiro XSLT e criar a porta de saída de RetaildataarchiveFrance ;

   7. Com o botão direito do campo de porta de saída e seleccione Ver detalhes;

   8. No formulário de portas de saída , seleccione a porta de RetaildataarchiveFrance e clique em Activar.

Reinicializar a componentes de revenda

Nota: só necessita de concluir os passos deste procedimento se estiver a actualizar um ambiente existente.

Para activar eventos de auditoria, tem de reinicializar enumerações extensível de revenda. Para activar a transmitir dados de França específicas dos POS a sede de revenda, terá de reinicializar o Programador de revenda: no formulário de parâmetros de revenda , clique em Iniciar.

Tem de configurar também o contador de replicação para eventos de auditoria:

1. Abrir revenda > distribuição de dados > agenda de distribuição;

2. Seleccione a tarefa de P-0001 ;

3. Expanda o Programador de tarefas;

4. Seleccione os detalhes de tarefa e a vista de P-0001 para o mesmo (botão direito do rato clique > Ver detalhes do);

5. Na janela aberta, expanda o separador rápido Subjobs ;

6. Seleccione os detalhes de número e a vista da subjob ADDP-PLog para o mesmo (clique direito -> Ver detalhes);

7. Na janela aberta, expanda o separador rápido replicação ;

8. Especifica o ID do campo de contador de replicação .

Configurar POS

Consulte 4101321 da KB para obter o procedimento de configuração para POS.

Como obter o Microsoft Dynamics AX actualiza ficheiros

Esta actualização está disponível para transferência manual e a instalação a partir do Microsoft Download Center.

• Transferir a actualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalado para aplicar esta correcção:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Requisito de reinício

Tem de reiniciar o serviço do servidor aos (servidor de Objetos de aplicativo) depois de aplicar a correcção.

Se encontrar um problema a transferir, instalar esta correcção, ou ter outros técnicos perguntas de suporte, contacte o seu parceiro ou, se inscrito num plano de suporte directamente com a Microsoft, pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para tal, visite o seguinte Web site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Também pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizar estas hiperligações para números de telefone específicos do país. Para tal, visite um dos seguintes Web sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os custos normalmente inerentes para suporte chamadas poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos normais do suporte serão aplicada a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se enquadrem na atualização específica em questão.

Nota Este é um artigo "Publicação rápida" criado diretamente a partir da organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como-se em resposta a questões emergentes. Como resultado da urgência na sua disponibilização, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revistos em qualquer altura sem aviso prévio. Para outras considerações, consulte os Termos de utilização.