Resumo
Este artigo descreve uma atualização específica por país para a Finlândia no que diz respeito às alterações do relatório sobre o IVA.
A partir de janeiro de 2018, os bens importados (base do IVA e do IVA) têm de ser reportado no relatório do IVA.
Visão geral
Para responder aos requisitos, é necessário fazer as seguintes alterações.
Criar novos códigos de informação 304 (IVAsobre a importação de mercadorias de fora da UE ) e 310 (Importações de bens de fora da UE ) emImports of goods from outside the EUcódigos de informação sobre impostos sobre vendas (General Ledger -> Setup -> Imposto sobre as Vendas -> Códigos de informação sobre impostos sobre vendas externos ->) com o layout do relatório finlandês. Certifique-se de 307 (Dedutíveis fiscais deductible) é criado.
Configurar o código fiscal existente sobre as vendas (ou criar um novo, se necessário) sobre o qual as operações de importação são reservadas da seguinte forma:
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Campo no separador de configuração do relatório do código do imposto de venda |
Valor |
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Importação tributável |
310 |
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Usar imposto |
307 |
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Compensar o imposto sobre o uso |
304 |
Nota Para que as definições funcionem, o código do imposto sobre as vendas deve ser marcado como imposto de utilização no grupo de tributação das vendas.
Os montantes recolhidos no Código de Informação 304 para o período serão resumidos ao montante total do código de comunicação 308 (valor doIVA a pagar/receber)no relatório finlandês sobre o imposto sobre ascervejas .
Exemplo
O quadro seguinte ilustra as definições de formulários e a produção de relatório para cenário quando apenas uma transação sobre mercadorias importadas ocorreu no período (montante base de 2000 euros, montante do IVA de 480 euros):
* O cenário é relevante para o Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 e o Microsoft Dynamics AX 2012/Microsoft Dynamics AX 2012 R2/Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
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Configuração |
Formulário em Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
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Códigos de informação sobre impostos sobre vendas Layout do relatório = layout do relatório finlandês 304 307 310 |
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Constituição de impostos |
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Autoridade tributária de vendas Autoridade = "TA" Layout do relatório = "Layout do relatório finlandês" |
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Períodos de liquidação Período de liquidação = "Mon" Autoridade = "TA" |
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FIVAT (imposto de utilização) Período de liquidação = "Mon" Configuração do relatório >> Import Importação tributável = "310" Use imposto = "307" Imposto sobre as vendas a pagar = "304" |
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Valor do imposto = 24 |
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Grupo de impostos sobre vendas |
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FIimp Incluir FIVAT, Use imposto = Sim |
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Grupo de imposto de venda de artigos CHEIO Incluir FIVAT |
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Fatura do fornecedor de posts |
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Fatura FI02 Valor da linha 2000 Grupo de artigos fiscais FULL Grupo fiscal FIimp Nota de imposto publicado Base 2000 Imposto 480 Imposto sobre o uso da direção |
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Execução de relatórios suplementares |
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Relatórios >> GL >> Transações >> Grupos >> Pagamentos de impostos sobre vendas por código Códigos de informação sobre impostos sobre vendas >> Selecione o layout do relatório de > >= "layout finlandês" |
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Relatório de pagamento de impostos sobre vendas executado |
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GL >> Pagamentos de impostos sobre vendas >> pagamentos de impostos sobre vendas |
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Período de liquidação = "Mon" A partir da data = data < fatura Versão de pagamento de impostos sobre vendas = Origem OU Últimas correções |
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Moeda fiscal = EUR Moeda de reporte = EUR (apenas o passo é relevante para v2012) |
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Cf. os pagamentos do imposto de venda por código "304" = -(-480) "307" = 480 "310" = -(2000) "308" = "304" - "307" |
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Informações sobre hotfix
Como obter os ficheiros de atualizações do Microsoft Dynamics AX
Esta atualização está disponível para download manual e instalação a partir do Microsoft Download Center.
Pré-requisitos
Deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar este hotfix:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisito de reiniciar
Tem de reiniciar o serviço 'Servidor de Objetos de Aplicação' (AOS) depois de aplicar o hotfix.
Se encontrar um problema de descarregamento, instalação deste hotfix ou outras questões técnicas de suporte, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito num plano de suporte diretamente com a Microsoft, pode contactar suporte técnico para a Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para isso, visite o seguinte website da Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Também pode contactar suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizando estes links para números de telefone específicos do país. Para isso, visite um dos seguintes websites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em casos especiais, as taxas que são normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser canceladas se um Profissional de Suporte Técnico da Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o seu problema. Os custos habituais de apoio aplicar-se-ão a quaisquer questões de apoio adicionais e questões que não se qualifiquem para a atualização específica em questão.
Nota Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA", criado diretamente pela organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como resposta a questões emergentes. Em consequência da velocidade de disponibilização, os materiais poderão conter erros tipográficos e poderão ser revistos a qualquer momento, sem aviso antecipado. Consulte termos de utilizaçãopara outras considerações.
