Descrição geral
Esta atualização substitui as atualizações disponibilizadas anteriormente. Deve sempre instalar a atualização mais recente.
Depois de instalar esta correção, poderá ter de atualizar a sua licença para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização anterior. (Isto aplica-se apenas a licenças de clientes.)
Para obter uma lista das atualizações lançadas para Microsoft Dynamics 365 Business Central Release Wave 1 de 2025, consulte atualizações lançadas para Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1. Atualizações destinam-se a clientes novos e existentes que estejam a executar o Microsoft Dynamics Release Atualizações para Microsoft Dynamics 365 Business Central Release Wave 1 de 2025.
Importante: Recomendamos que contacte o seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar correções ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com as correções ou atualizações que serão instaladas. Uma correção ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam em conjunto com a sua solução de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Problemas que são resolvidos nesta atualização
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização.
Correções da plataforma
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ID |
Título |
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605067 |
A Composição de Relatórios através de vários documentos pode falhar a sessão com alguns esquemas de Word. |
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602670 |
Correção apenas para o local, que melhora o desempenho ao ignorar condicionalmente chamadas desnecessárias do Serviço Copilot. |
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603559 |
Correção de erros para resolver problemas de serialização ao limpar a propriedade Dados da exceção durante a clonagem. |
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600382 |
Correção de erros ao resolver problemas de capacidade excedida do tempo limite do controlador de consumo. |
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598564 |
Correção de erros que corrige o processamento incorreto de valores de data vazios na geração de colunas de data sintética. |
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602452 |
A maioria dos ISVs ainda utiliza a Aplicação de Sistema predefinida. Assim, mover a dependência para esta ainda garante a dependência da v26.2 enquanto as desbloqueia. |
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602577 |
Melhorar o desempenho. |
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599107 |
A pesquisa avançada não fecha quando o utilizador seleciona a entrada na tabela relacionada. |
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604311 |
A criação de registos em folhas de cálculo e páginas de lista com AutoSplitKey não funciona em telemóveis. |
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599138 |
Resolve um problema em que a viewport de deslocamento contínuo não apresenta todas as linhas em clientes de tablet. |
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593700 |
Ocasionalmente, a Resposta lenta da API afeta os ambientes de Incorporação ISV do Business Central. |
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598065 |
Se a fila de tarefas excedeu o tempo limite, o "Máximo Não. de Tentativas de Execução" é ignorada e a fila de tarefas permanecerá "Em Processo" para sempre em vez de erro. |
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601855 |
Resolva a instabilidade ao gerar pdf a partir de vários documentos com pdf/A com determinados esquemas. |
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603377 |
Suporte para anular a publicação de uma aplicação do AppSource que partilha a mesma identidade que uma Extensão Técnica de Parceiro (PTE) com extensões dependentes no âmbito do inquilino. |
Correções da aplicação
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ID |
Título |
Área Funcional |
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579977 |
"Calcular Plano Regenerativo" numa folha de cálculo de planeamento não planeia o componente quando as Unidades de Manutenção de Stock estão configuradas para os itens. |
Fabrico |
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580079 |
O arredondamento decimal incorreto ocorre ao utilizar a Política de Controlo de Encomendas com linhas de controlo de quantidade divididas em três partes, cada uma terminando num valor como x.xxxx7. Isto faz com que o total exceda a quantidade esperada em 0,00001 |
Inventário |
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580116 |
O montante da Moeda do IVA de Origem é preenchido incorretamente em algumas entradas de G/l ao utilizar código de diferimento. |
Finanças |
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580156 |
A Estatística da Fatura de Vendas mostra uma quantidade errada quando é utilizado o arredondamento da fatura. |
Vendas |
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580550 |
Uma escolha de armazém não é gerada para uma ordem de produção, mesmo quando existe stock suficiente disponível, se uma parte da quantidade do item tiver sido movida para uma classe dedicada. |
Armazém |
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581222 |
Reserva para consumo de encomendas de produção ignorada ao publicar o consumo para outra ordem de produção. |
Inventário |
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582433 |
O Montante da Moeda de Origem inclui o montante de IVA nas Entradas De Livros Razão Gerais quando a publicação é efetuada através do Diário Geral. |
Finanças |
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591799 |
Os e-mails de lembrete emitidos não têm sessão iniciada no histórico de e-mails enviados de um cliente. |
Vendas |
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592151 |
Erro "Quantidade (Base) não pode ser 0 no Conteúdo da Discretização" ao escolher um item de assemblagem com controlo de itens. |
Inventário |
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592384 |
A mensagem de erro "Não é possível publicar o documento do tipo Encomenda com o número XX antes de todas as faturas de pré-pagamento relacionadas serem publicadas" ocorre quando é efetuada uma receção parcial relativamente a uma fatura pré-paga e é adicionado um montante de pré-pagamento adicional, o que impede a publicação da nota de encomenda principal. |
Finanças |
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592500 |
O filtro "Ver Colunas para" na página Preço de Vendas Listas é alterado quando a página é fechada. |
Vendas |
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592591 |
O erro "Conteúdo da Discretização Não Existe" é apresentado ao tentar Publicar a Seleção de Inventário num Item de Assemblagem para Encomenda. |
Inventário |
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593788 |
Cálculo de Custo Unitário Inconsistente para Centros de Máquinas em Encomendas de Produção. |
Fabrico |
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595896 |
O desconto incorreto é solicitado para o Cliente na Ordem de Vendas depois de o grupo de descontos atribuído ao mesmo ter sido eliminado. |
Vendas |
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595901 |
As Encomendas de Vendas "Abertas" não incluídas foram alteradas incorretamente para o Estado "Lançadas" durante a publicação em lote com moeda estrangeira. |
Vendas |
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595932 |
O consumo erróneo ocorre durante a publicação da ordem de produção quando o recorte é definido e os Códigos de Ligação de Encaminhamento são utilizados. |
Fabrico |
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595966 |
Ocorre um erro de inconsistência ao publicar uma fatura de compra com IVA não dedutível, em que a opção "Preços Incluindo IVA" está ativada. |
NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat |
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596009 |
Quando um pagamento é aplicado a uma entrada de cliente dentro do período de desconto de pagamento, o sistema recalcula incorretamente o valor do pagamento. |
Finanças |
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596199 |
Ao exportar uma transação de pagamento não euro no formato SEPA, o sistema atribui incorretamente o código de portador de custos SLEV. Para transações não euro, o portador de encargos deve ser definido como SHAR, CRED ou DEBT. |
Finanças |
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596213 |
As alterações ao registo Gen. Diário Line não podem ser guardadas porque algumas informações na página não estão atualizadas. Feche a página, reabra-a e tente novamente. |
Finanças |
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592862 |
Ocorre um erro ao tentar guardar uma referência de item com mais de 20 carateres. |
Inventário |
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592891 |
Erro "Aplicável ao ID tem de ser igual a '' em Gen. Diário Line" se tentar publicar um depósito bancário para o qual utilizou "Aplica-se ao Doc. Escreva" e "Aplica-se ao Doc. Não" nas linhas. "Aplica-se ao ID" é preenchido inesperadamente automaticamente. |
Finanças |
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592989 |
Erro: "Não é Possível Corresponder ao Controlo de Itens" ao registar um Movimento de Inventário depois de aumentar a Quantidade de Controlo de Itens de um componente da Ordem de Assemblagem, em que já existia quantidade parcial no "Código da Discretização de Montagem". |
Inventário |
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596687 |
No item Reclassificação Diário o valor da dimensão foi atualizado incorretamente ao adicionar uma vendedora à linha. |
Inventário |
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597192 |
Os resultados incorretos são apresentados ao procurar na lista de itens por pequena divisão e desaparecem após a seleção. |
N/D |
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597358 |
As alterações simplificam a pesquisa do nome do modelo de folha de cálculo de requisição e introduzem um caminho condicional para processar folhas de cálculo de planeamento na disponibilidade de itens. |
Inventário |
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597712 |
Os montantes incorretos do fornecedor são apresentados no Diário de Pagamento ao executar a função Saldos líquidos de Customer-Vendor se um cliente na lista estiver bloqueado. |
Finanças |
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597753 |
O campo Total (LCY) nas Estatísticas do Cliente é calculado incorretamente no caso de mais do que um Envio por Ordem de Vendas. |
Vendas |
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597832 |
Ao publicar e imprimir a Ordem de Inventário Físico, a mensagem de erro "Não foi possível gerar o relatório porque estava vazio. Ajuste os filtros e tente novamente." é apresentado. |
Inventário |
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597849 |
Documento. Valor Incl. IVA & Doc. Os campos IVA do Montante não são visíveis na Fatura de Compra se forem criados a partir do cartão Fornecedor até que o documento seja reaberto ou atualizado. |
Comprar |
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597910 |
Pedido para utilizar Item com o Código de Compra e Remover Envio diretamente na Linha de Fatura de Vendas. |
Inventário |
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598380 |
A ordenação de linhas ascendentes putaway do armazém faz com que apenas a linha de tomada seja registada. |
Armazém |
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598460 |
A data para conclusão do lembrete criado não é atualizada quando a data para conclusão é alterada para uma data anterior. |
Vendas |
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598853 |
Mensagem de Erro em Falta para "Verificar o Documento. Funcionalidade total de Montantes durante a Publicação de Pré-visualização. |
Comprar |
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598893 |
Existe uma discrepância no montante apresentado entre As Encomendas de Compra ativas e as Encomendas de Compra Arquivadas. |
Finanças |
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598925 |
O relatório da etiqueta GTIN repetirá o código de barras anterior se um item não tiver GTIN um número definido. |
Inventário |
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599043 |
A opção Editar no Excel está vazia nos diários Consumo e Saída depois de o BC ter sido atualizado para a versão 26. |
Fabrico |
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599304 |
Os relatórios De Contas Desatualizadas A Receber/A pagar não mostram o memorando de crédito ao utilizar a opção Envelhecimento Por = Data de Publicação. |
Finanças |
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599311 |
Nas linhas de planeamento, a localização e o Código BIN são adicionados para um item que não seja de inventário, o que origina um erro na ordem de produção ao criar as linhas de diário de produção. |
Fabrico |
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599326 |
Variante obrigatória se existir não for dada entrada de encomendas de transferência. |
Inventário |
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599368 |
As alterações corrijam o problema em que as encomendas de compra foram criadas com uma UOM em branco por predefinição. |
Comprar |
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601502 |
Problema com a Ação e o Filtro de Itens de Cartão da Vista de Análise de Compras. |
N/D |
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601857 |
O Relatório Reconcile Customer and Vendor Accounts (Reconciliar Contas de Cliente e fornecedor) mostra valores errados quando são utilizados vários grupos de publicação. |
Finanças |
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602252 |
O problema de composição ocorre ao apresentar um grande número de linhas, fazendo com que algumas linhas deixem de estar visíveis. |
Finanças |
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603312 |
Anular Envio cria linhas negativas no Envio de Vendas, embora já anuladas através da Fatura de Vendas cancelada. |
Inventário |
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603913 |
"Não é possível guardar as alterações ao registo gen. Diário Line porque algumas informações não estão atualizadas" é apresentado ao publicar Diário Geral Recorrentes e a opção Desassociar Documento Recebido ao Publicar está ativada. |
Finanças |
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604247 |
Problema de custo na Entrada de Valor da Nota de Retorno da Compra. |
Comprar |
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603705 |
Comprar Fatura com Conta de Alocação e Incl de Preços. O IVA conduz a incorretos IVA e entradas de G/L. |
Finanças |
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598558 |
Corrigir a opção de não aceitar o desconto de pagamento atrasado em "Aviso de Tolerância de Pagamento". |
Finanças |
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603278 |
O Relatório de Diário de Pré-pagamento do Fornecedor (Relatório n.º 317) não apresenta corretamente o valor do desconto de pagamento para cada fatura de compra publicada quando um valor de memorando de crédito publicado excede o valor de qualquer fatura de compra publicada. |
Comprar |
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581931 |
Má formatação de colunas numéricas nesta impressão. |
Vendas |
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581623 |
A quantidade de reserva incorreta reflete a quantidade de 1.00001 na linha Ordem de vendas com UOM alternativa, embora a Unidade base de medida reflita o arredondamento para 1. |
Vendas |
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598660 |
Alterar o Estado das Encomendas de Produção Lançadas para Concluída a partir da Lista de Encomendas de Produção Lançadas irá gerar um aviso para Códigos de Variante em falta, mas as Encomendas são publicadas com a Saída sem o Código de Variante necessário, apesar do aviso. |
Fabrico |
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599505 |
Os pagamentos Diário linhas povoam a coluna Nome do Fornecedor com a descrição da Conta G/L em vez de apresentar apenas na coluna Descrição. |
Comprar |
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602692 |
Resolva a regressão de desempenho para o cálculo de "Total (LCY)" nas estatísticas do Cliente. Corrija o cálculo quando existe uma quantidade "Enviado não Faturado" da Ordem de Vendas carregada na Fatura de Vendas. |
Vendas |
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603174 |
A sessão de depuração aborta e devolve uma mensagem de erro codificada com Base64. |
Melhoramento da Extensibilidade |
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603175 |
O ponto de interrupção condicional não é avaliado com o erro: "NavMethodScope não é suportado para comparações". |
Melhoramento da Extensibilidade |
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603645 |
Ao clicar na ligação Encomenda subcontratada a partir de uma linha de encomenda de produção disponibilizada, a Nota de Encomenda é aberta em vez da Encomenda de Subcontratação. |
Finanças |
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603649 |
Depois de clicar em estatísticas, as informações do GST desaparecem. |
Finanças |
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603681 |
Ao desbloquear a página para personalização de perfis, a página não guarda quaisquer alterações. |
Administração |
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603710 |
O número de registo GST não é obtido a partir do Endereço de Envio para. |
Finanças |
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604312 |
"Aplicar automaticamente" em "Diário de Reconciliação de Pagamentos" substitui as correspondências Aceites. |
Administração |
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604756 |
Agentes Reduzem o intervalo de faturação para 15 minutos. |
Administração |
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604801 |
A criação de uma fatura de compra a partir do cartão do fornecedor não respeita a definição "Totais de Documentos". |
Finanças |
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606060 |
Melhore o limite de simultaneidade do e-mail para evitar o bloqueio incorreto do envio de e-mail. |
Tarefas |
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593018 |
Corrigimos a lógica de cálculo para calcular com precisão tanto a Sobrecarga de Fabrico como o Custo Esperado ao agregar valores de todas as linhas de encomendas de produção. A lógica atualizada garante dados de custos consistentes e fiáveis na página de estatísticas e no relatório. |
Fabrico |
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598007 |
Calcular Depreciação |
Melhoramento da Extensibilidade |
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598785 |
O Montante da Linha de Pré-pagamento foi alterado quando a nota de venda de versão foi disponibilizada com desconto de fatura. |
Finanças |
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599027 |
Os Relatórios Financeiros no Excel mostram contas mesmo que tenham todas as colunas definidas como 0. |
Finanças |
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599018 |
A chave SIFT em falta na versão italiana afeta o desempenho da publicação da Liquidação do IVA. |
Finanças |
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598910 |
Agente de Pagamentos – menor custo por tarefa. |
Finanças |
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598915 |
Agente de Pagamentos – menor custo por tarefa. |
Finanças |
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598883 |
O mapeamento na Reconciliação de Pagamentos Diário utiliza de forma inconsistente a proximidade da cadeia em vez da correspondência exata. |
Finanças |
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602193 |
No momento da publicação do GST para os fornecedores do ISD, o número de registo do comprador é atualizado incorretamente. |
Finanças |
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602206 |
Correção para tornar a publicação de vendas mais eficaz. |
Vendas |
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602290 |
O ID da subscrição do Paypay não é sensível a maiúsculas e minúsculas. |
Finanças |
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602653 |
Cheque Nº. tem de ter um erro de valor na Liquidação gst. |
Finanças |
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599889 |
Os eventos relacionados com a assemblagem no codeunit Calculate Standard Cost já não são invocados no cálculo da Assemblagem BOM. |
Fabrico |
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600390 |
Correção da inserção de registos do Cliente através da API. |
Vendas |
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599181 |
Problema da aplicação TDS com o fornecedor não registado. |
Finanças |
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599246 |
Discrepância no comportamento do cálculo GST entre o NAV e o Business Central. |
Finanças |
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599249 |
Discrepância no comportamento do cálculo GST entre o NAV e o Business Central. |
Finanças |
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599271 |
Melhorar o desempenho do cálculo e da publicação da Liquidação do IVA. |
Finanças |
Correções de aplicações locais
AU - Austrália
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ID |
Título |
Área Funcional |
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603444 |
Declaração de Rendimentos |
Integração |
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598568 |
A Descrição da Linha de Documentos Não e Da Linha do Documento está incorreta nas entradas de compra gst ao publicar a compra do Recurso Fixo na localização australiana. |
Recursos Fixos |
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592594 |
A descrição da Entrada do Fa Ledger não está correcta na localização australiana. |
Recursos Fixos |
APAC
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ID |
Título |
Área Funcional |
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603444 |
Declaração de Rendimentos |
Integração |
BE - Bélgica
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ID |
Título |
Área Funcional |
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598558 |
Corrigir a opção de não aceitar o desconto de pagamento atrasado em "Aviso de Tolerância de Pagamento". |
Finanças |
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597612 |
Localização BE: Adicionar "Permitir Data de Publicação De" no modelo de diário geral não permite a publicação de recibos ou envios do armazém. |
Vendas |
AC - Canadá
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ID |
Título |
Área Funcional |
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603278 |
O Relatório de Diário de Pré-pagamento do Fornecedor (Relatório n.º 317) não apresenta corretamente o valor do desconto de pagamento para cada fatura de compra publicada quando um valor de memorando de crédito publicado excede o valor de qualquer fatura de compra publicada. |
Comprar |
CH - Suíça
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ID |
Título |
Área Funcional |
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597662 |
A Data de Localização adicionada pela função obter linha de envio não é exata. |
Vendas |
CZ - Checo
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ID |
Título |
Área Funcional |
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598562 |
O cálculo da Depreciação do Ativo Fixo está incorreto devido ao arredondamento na versão checa. |
Recursos Fixos |
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598512 |
Dimensão Predefinida – Erro de Criação Automática de Valor Vazio |
Finanças |
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599026 |
"Não é possível concluir a transação porque causará inconsistências na tabela de Entrada G/L" se tentar publicar através de Diário com Moeda de Relatórios Adicionais e Vários Grupos de Publicação na versão checa. |
Finanças |
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600891 |
[CZ] Documentação do IVA – opção para introduzir um filtro para entradas de IVA |
NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat |
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600894 |
Novos hooks de eventos de integração para expandir e personalizar a filtragem de livros razão, atualizações da linha de extrato bancário e verificação do registo. |
Melhoramento da Extensibilidade |
DE - Alemanha
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ID |
Título |
Área Funcional |
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581931 |
Má formatação de colunas numéricas nesta impressão. |
Vendas |
DK - Dinamarca
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ID |
Título |
Área Funcional |
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601993 |
Um erro no Business Central em que o estado de uma Nota de Venda muda de "Abrir" para "Lançado" depois de executar o relatório "Batch Post Sales Orders". |
Vendas |
ES - Espanha
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ID |
Título |
Área Funcional |
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598742 |
O relatório Comprar Livro de Faturas (10705) duplica ou triplica linhas quando existem IVA Prod diferentes. Publicar Grupos para a mesma fatura de compra na versão espanhola – Seguimento de 579817 RFH. |
Comprar |
TI - Itália
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ID |
Título |
Área Funcional |
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597830 |
Os "Recibos Bancários" e "Problema de Permissão" não estão a ser actualizados ao alterar o Código do Método de Pagamento das Entradas do Livro Razão do Cliente na localização italiana. |
Finanças |
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592903 |
"Ligar o Doc. Data de Publicação" não está a funcionar conforme esperado na Localização Italiana. |
Vendas |
MX - México
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ID |
Título |
Área Funcional |
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581460 |
Os campos "BaseDR" e "ImporteDR" apresentam valores incorretos no SAT XML gerados a partir de um pagamento (introduzido em LCY) que paga parcialmente uma Fatura de Vendas Publicada em moeda estrangeira. |
Finanças |
NL - Países Baixos
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ID |
Título |
Área Funcional |
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581623 |
A quantidade de reserva incorreta reflete a quantidade de 1.00001 na linha Ordem de vendas com UOM alternativa, embora a Unidade base de medida reflita o arredondamento para 1. |
Vendas |
SE - Suécia
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ID |
Título |
Área Funcional |
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579189 |
A mensagem de erro "Publicar Data fora do intervalo" é apresentada se Diferimentos e Acessibilidade Automática. Os grupos são utilizados num documento de compra na versão sueca. |
Finanças |
E.U.A. - Estados Unidos
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ID |
Título |
Área Funcional |
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603278 |
O Relatório de Diário de Pré-pagamento do Fornecedor (Relatório n.º 317) não apresenta corretamente o valor do desconto de pagamento para cada fatura de compra publicada quando um valor de memorando de crédito publicado excede o valor de qualquer fatura de compra publicada. |
Comprar |
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581623 |
A quantidade de reserva incorreta reflete a quantidade de 1.00001 na linha Ordem de vendas com UOM alternativa, embora a Unidade base de medida reflita o arredondamento para 1. |
Vendas |
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598660 |
Alterar o Estado das Encomendas de Produção Lançadas para Concluída a partir da Lista de Encomendas de Produção Lançadas irá gerar um aviso para Códigos de Variante em falta, mas as Encomendas são publicadas com a Saída sem o Código de Variante necessário, apesar do aviso. |
Fabrico |
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599505 |
Os pagamentos Diário linhas povoam a coluna Nome do Fornecedor com a descrição da Conta G/L em vez de apresentar apenas na coluna Descrição. |
Comprar |
Resolução
Qual o pacote de correções a transferir
Esta atualização tem vários pacotes de correções. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes consoante a versão country da base de dados Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025.
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País/Região |
Pacote de correções |
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AT - Áustria |
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AU - Austrália |
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BE - Bélgica |
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AC - Canadá |
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CH - Suíça |
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CZ - Checo |
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DE - Alemanha |
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DK - Dinamarca |
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ES - Espanha |
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FI - Finlândia |
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FR - França |
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GB - Reino Unido |
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IN - Índia |
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IS - Islândia |
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TI - Itália |
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MX - México |
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NL - Países Baixos |
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NÃO - Noruega |
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NZ - Nova Zelândia |
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RU - Rússia |
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SE - Suécia |
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E.U.A. - Estados Unidos |
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Todos os outros países |
Como instalar um Microsoft Dynamics 365 Business Central atualização wave 1 de versão de 2025 no local
Veja Como instalar uma atualização Microsoft Dynamics 365 Business Central Release Wave 1 de 2025.
Pré-requisitos
Tem de ter o Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1 instalado para aplicar esta correção.
Mais informações
Veja mais informações sobre a terminologia da atualização de software e Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 1.
Estado
A Microsoft confirmou que este problema ocorre nos produtos da Microsoft listados na secção "Aplica-se a".
