Descrição geral
Esta atualização substitui as atualizações disponibilizadas anteriormente. Deve sempre instalar a atualização mais recente.
Depois de instalar esta correção, poderá ter de atualizar a sua licença para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização anterior. (Isto aplica-se apenas a licenças de clientes.)
Para obter uma lista das atualizações lançadas para Microsoft Dynamics 365 Business Central Release Wave 2 de 2025, consulte Release Atualizações for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2. Atualizações destinam-se a clientes novos e existentes com o Microsoft Dynamics Release Atualizações para Microsoft Dynamics 365 Business Central Release Wave 2 de 2025.
Importante: Recomendamos que contacte o seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar correções ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com as correções ou atualizações que serão instaladas. Uma correção ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam em conjunto com a sua solução de Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Problemas que são resolvidos nesta atualização
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização.
Correções da plataforma
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ID |
Título |
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611143 |
Suporte a formatação de datas padrão da República Checa com anos de quatro dígitos. |
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609628 |
Resolva o problema com a conversão de pdf para imagem quando a página inicial for maior do que uma. |
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609585 |
A caixa de diálogo erro não desaparece na página de atualização; o utilizador tem de atualiá-lo duas vezes. |
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609293 |
Alterações comportamentais da Tecla de Tabulação no cliente Web BC26. |
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609853 |
O Instalador No Local falha se a página de definições avançadas for utilizada para definir o URI para pontos finais. |
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608900 |
Aumento da utilização do paralelismo durante a criação do índice VSIFT durante a atualização. |
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605071 |
Várias linhas de repetição não são processadas com HideRowIfEmpty. |
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602829 |
Altere a visibilidade de Ask Copilot para descrições de campo. |
Correções da aplicação
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ID |
Título |
Área Funcional |
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599267 |
O "Doc". Valor Incl. IVA" e "Documento. Os campos IVA do Montante não são visíveis na Fatura de Compra quando é criado a partir do Cartão do Fornecedor até que o documento seja reaberto ou atualizado. |
Comprar |
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599272 |
O montante incorreto do fornecedor aparece na Diário de Pagamento ao executar a função "Saldos líquidos Customer-Vendor" devido a um cliente bloqueado a meio da lista. |
Finanças |
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599273 |
Pedido para utilizar Item com o Código de Compra e Remover Envio diretamente na Linha de Fatura de Vendas. |
Inventário |
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599286 |
O arredondamento decimal incorreto ocorre com quantidades ao utilizar uma Política de Controlo de Encomendas. As linhas de controlo são divididas em três partes, cada uma terminando com um valor de quantidade de x.xxxx7, o que resulta num total de x.00001 em vez de x.00000. |
Inventário |
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599337 |
Uma mensagem de erro "Aplica-se ao ID tem de ser igual a '' em Gen. Diário Line" ocorre ao tentar publicar um Depósito Bancário que inclui linhas com valores no documento "Aplica-se ao Doc". Escreva" e "Aplica-se ao Doc. Não. campos. O campo "Aplica-se ao ID" é preenchido inesperadamente automaticamente. |
Finanças |
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599378 |
O erro "Não é Possível Corresponder ao Controlo de Itens" ocorre ao registar um Movimento de Inventário depois de aumentar a Quantidade de Controlo de Itens de um componente numa Ordem de Assemblagem, em que já existe uma quantidade parcial no "Código da Discretização de Montagem". |
Inventário |
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599382 |
O campo Total (LCY) nas Estatísticas do Cliente é calculado incorretamente no caso de mais do que um Envio por Ordem de Vendas. |
Vendas |
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599383 |
O erro "Conteúdo da Discretização Não Existe" ocorre ao tentar publicar uma Escolha de Inventário para um item de Assemblagem para Encomenda. |
Inventário |
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599385 |
Uma Escolha de Armazém não é criada para uma Ordem de Produção, mesmo que esteja disponível quantidade suficiente de itens, se parte da quantidade do item tiver sido movida para uma classe dedicada. |
Armazém |
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599390 |
O erro "Quantidade (Base) não pode ser 0 no Conteúdo da Discretização" é apresentado ao escolher um item de assemblagem com controlo de itens. |
Inventário |
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599391 |
A função "Calcular Plano Regenerativo" na Folha de Cálculo de Planeamento não planeia o componente quando as Unidades de Armazenamento (SKUs) são configuradas para os itens. |
Fabrico |
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599400 |
O erro "Não é possível publicar o documento do tipo Encomenda com o número XX antes de todas as faturas de pré-pagamento relacionadas serem publicadas" ocorre quando é efetuada uma Receção Parcial numa Fatura Pré-paga e um montante de pré-pagamento adicional impede a publicação da Nota de Encomenda principal. |
Finanças |
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599973 |
Cálculo de Custo Unitário Inconsistente para Centros de Máquinas em Encomendas de Produção. |
Fabrico |
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600401 |
Reserva para o consumo da Ordem de Produção ignorada ao publicar o consumo para outra Ordem de Produção. |
Inventário |
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600617 |
Discrepância no valor apresentado para Notas de Encomenda e Encomendas de Compra Arquivadas. |
Finanças |
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600754 |
Quando um pagamento é aplicado a uma entrada de Cliente dentro do período de desconto de pagamento, o sistema recalcula o valor do pagamento incorretamente. |
Finanças |
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600818 |
As Encomendas de Vendas "Abertas" não tapadas estão a mudar incorretamente para o estado "Lançadas" durante a publicação em lotes quando a moeda estrangeira está envolvida. |
Vendas |
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601486 |
A definição "Variante Obrigatória se Existir" não é imposta em Encomendas de Transferência. |
Inventário |
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601498 |
Exportar Transação de Pagamento Não Euro no Formato SEPA utiliza SLEV em vez de SHAR, CRED ou DEBT. |
Finanças |
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601713 |
Nas linhas de planeamento, a localização e o Código BIN são adicionados para um item que não seja de inventário, o que origina um erro na ordem de produção ao criar as linhas de diário de produção. |
Fabrico |
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601762 |
Os e-mails de lembrete emitidos não têm sessão iniciada no histórico de e-mails enviados de um cliente. |
Vendas |
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602258 |
Valor de Moeda de Origem Incorreto nas entradas de G/L de uma fatura de Vendas em moeda estrangeira em que a Taxa de Câmbio de IVA é diferente da Taxa de Câmbio de Contabilidade. |
Finanças |
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602312 |
Ocorre um erro de inconsistência ao publicar uma Fatura de Compra com IVA não dedutível em itens com Preços Incluindo IVA ativado. |
NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat |
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601406 |
A Estatística da Fatura de Vendas mostra uma quantidade errada quando é utilizado o arredondamento da fatura. |
Vendas |
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602831 |
Os relatórios De Contas Desatualizadas A Receber/A pagar não mostram o memorando de crédito ao utilizar a opção Envelhecimento Por = Data de Publicação. |
Finanças |
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603314 |
Anular Envio cria linhas negativas no Envio de Vendas, embora já anuladas através da Fatura de Vendas cancelada. |
Inventário |
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603316 |
O Desconto Incorreto é solicitado para o Cliente na Ordem de Vendas depois de o grupo Desconto atribuído ao mesmo ter sido eliminado. |
Vendas |
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603716 |
A opção Editar no Excel está vazia nos diários Consumo e Saída depois de o BC ter sido atualizado para a versão 26. |
Fabrico |
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603717 |
As alterações ao registo Gen. Diário Line não podem ser guardadas porque algumas informações na página não estão atualizadas. Feche a página, reabra-a e tente novamente. |
Finanças |
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603753 |
A data para conclusão do lembrete criado não é atualizada quando a data para conclusão é alterada para uma data anterior. |
Vendas |
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603854 |
Comprar Fatura com Conta de Alocação e Incl de Preços. O IVA conduz a incorretos IVA e entradas de G/L. |
Finanças |
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603914 |
O erro "Não é possível guardar as alterações ao registo gen. Diário Line porque algumas informações não estão atualizadas" ocorre ao publicar uma Diário Geral Periódica com a opção "Desassociar Documento Recebido ao Publicar" ativada. |
Finanças |
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604095 |
O Relatório Reconcile Customer and Vendor Accounts (Reconciliar Contas de Cliente e fornecedor) mostra valores errados quando são utilizados vários grupos de publicação. |
Finanças |
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604226 |
O erro "Tentou dividir por zero" ocorre durante o Ajuste das Taxas de Câmbio se a empresa não tiver entradas de Impostos/IVA. |
Finanças |
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604267 |
"Não há nada disponível para reserva." ocorre um erro ao reservar o componente para uma ordem de produção enquanto tem o montante necessário no inventário. |
Fabrico |
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604272 |
Problema de custo na Entrada de Valor da Nota de Retorno da Compra. |
Comprar |
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604686 |
Os totais não são recalculados quando as linhas são obtidas com a função "Obter Documento Publicado para inverter". |
Finanças |
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606389 |
Descrição incorreta atribuída no documento para o Item com Tradução de Itens e Referência de Item sem descrição. |
Inventário |
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605416 |
Ocorre um erro ao tentar guardar uma Referência de Item com mais de 20 carateres. |
Inventário |
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608458 |
Melhore a atribuição de descrição da Variante de Item/Item na Linha de Serviço quando existe Referência de Item com descrição em branco. |
Gestão de Serviços |
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608798 |
O campo Referência não é transferido da Fatura de Pré-pagamento para as Entradas do Livro Razão do Cliente. |
Vendas |
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608832 |
O problema ao eliminar um item de um item de cópia e o custo é ajustado é falso. |
Inventário |
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608894 |
A função de pesquisa na página Contas do Email não está a funcionar. |
Integração |
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609131 |
A Publicação de Pré-visualização não mostra os Diferimentos do Contrato de Subscrição do Fornecedor para uma fatura de compra de um contrato de subscrição de fornecedor. |
Finanças |
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609652 |
Ao abrir os Termos do Lembrete a partir do Cartão de Cliente, o sistema abre a página Termos do Lembrete antiga em vez da versão atualizada. |
Vendas |
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609682 |
Ao executar a Folha de Cálculo de Planeamento de Encomendas pelo Project, o sistema gera a procura de itens que já foram recebidos, mas que não foram faturados em Notas de Encomenda. Isto só ocorre depois de as Datas de Encomenda e Publicação nas Notas de Encomenda serem atualizadas. |
Tarefas |
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609258 |
O controlo padrão que impede a publicação quando as taxas de câmbio mudam nos documentos de vendas criados a partir das Linhas de Planeamento do Projeto está em falta. |
Tarefas |
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609822 |
"A referência de registo está vazia. Guarde o registo antes de anexar ficheiros." É apresentado o erro se tentar carregar um ficheiro dentro da devolução do IVA. |
NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat |
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610292 |
Erro "Não é possível guardar as alterações neste momento..." ocorre durante a publicação simultânea, apesar da Funcionalidade de Publicação Paralela estar ativada. |
Armazém |
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611272 |
Mostrar a disponibilidade do Documento no Item por evento para a linha de ordem de produção apresenta o erro "A Tabela 5405 não é suportada pela função ShowDocument". Depois de fechar o documento da ordem de produção. |
Inventário |
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601759 |
Corrigir a opção de não aceitar o desconto de pagamento atrasado em "Aviso de Tolerância de Pagamento". |
Finanças |
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603279 |
O Relatório de Diário de Pré-pagamento do Fornecedor (Relatório n.º 317) não apresenta corretamente o valor do Desconto de Pagamento em cada Fatura de Compra Publicada quando um Memorando de Crédito Publicado excede o montante de qualquer Fatura de Compra Publicada. |
Comprar |
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599379 |
A quantidade de reserva incorreta reflete a quantidade de 1.00001 na linha Ordem de vendas com UOM alternativa, embora a Unidade base de medida reflita o arredondamento para 1. |
Vendas |
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602687 |
Os pagamentos Diário Linhas introduzidas preencherão a coluna Nome do Fornecedor com a Descrição da Conta G/L e não apenas a coluna Descrição. |
Comprar |
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599968 |
Alterar o Estado das Encomendas de Produção Lançadas para Concluída a partir da Lista de Encomendas de Produção Lançadas irá gerar um aviso para Códigos de Variante em falta, mas as Encomendas são publicadas com a Saída sem o Código de Variante necessário, apesar do aviso. |
Fabrico |
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609885 |
Problema comunicado com a Página de Reconciliação da Conta Bancária 379 - Total de Verificações Pendentes que apresentam verificações após a Data do Extrato Bancário no campo de fluxo somado e transações detalhadas de desagregação. |
Finanças |
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609727 |
Vista de Análise com contas estatísticas – a desagregação das Entradas da Vista de Análise reflete incorretamente as Entradas de Fluxo de Caixa em vez de explorar a Tabela de Entradas de Conta Estatística |
Finanças |
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602694 |
Resolva a regressão de desempenho para o cálculo de "Total (LCY)" nas estatísticas do Cliente. Corrija o cálculo quando existe uma quantidade "Enviado não Faturado" da Ordem de Vendas carregada na Fatura de Vendas. |
Vendas |
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604968 |
O estado de uma Encomenda de Vendas torna-se incorreto se for publicada uma Fatura de Pré-pagamento, seguida de um Memorando de Crédito de Pré-pagamento e, em seguida, é efetuada uma tentativa de divulgação da Ordem de Vendas. |
Finanças |
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603757 |
Os Relatórios Financeiros no Excel apresentam contas mesmo que tenham todas as colunas definidas como 0. |
Finanças |
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608912 |
Chamadas preteridas para o nó Shopify shop.plan.displayName. |
Integração |
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608876 |
A Tolerância de Pagamento Aceite excede o Máximo. Tolerância de Pagamento quando o pagamento é aplicado a várias faturas. |
Finanças |
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608882 |
O Agente da Ordem de Vendas verifica se o centro de funções está a bloquear a IU com "A trabalhar nele" durante segundos em casos de limite. |
Administração |
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608486 |
Foi possível acionar incorretamente uma validação do pré-pagamento. |
Finanças |
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609861 |
A replicação sem êxito bloqueia a abertura da página Gestão de Migração da Cloud. |
Administração |
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609800 |
[BC-IN] Diário Voucher detalhou o problema de quantidade negativa GST de entrada de livros razão GST. |
Finanças |
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610546 |
[Field Service] Erro de registo de ligação ao publicar o Project Diário Lines. |
Integração |
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610629 |
Novos eventos de integração adicionados. |
Melhoramento da Extensibilidade |
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610775 |
As assemblagens de soluções não estão assinadas. |
Integração |
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611101 |
Ao cancelar uma pré-visualização de publicação e imediatamente após efetuar uma publicação real, existe o risco de as entradas serem criadas com números de entrada negativos. |
Inventário |
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611618 |
Os Recursos do Cliente não são sincronizados do Field Service para o Business Central. |
Integração |
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609946 |
Comportamento inconsistente em dimensões ao executar a Consolidação. |
Finanças |
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609953 |
As Transações Pendentes não são impressas com precisão nos extratos bancários publicados reimprimidos após essas transações terem sido limpas numa reconciliação mais actual. |
Finanças |
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609998 |
Corrija o problema ao reagendar o e-mail, o estado não é atualizado. Isto pode atingir o limite de simultaneidade e bloquear o envio. |
Tarefas |
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610004 |
A página de guia de Forms irs não está alinhada com a versão imposta da aplicação de formulário IRS. |
Finanças |
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610239 |
O erro "A Linha Não. na tabela Gen. Diário Line não é possível mudar o nome de '10000' para '0'" ocorre na página Diário Geral ao tentar alterar o Nome do Batch depois de atualizar a página. |
Finanças |
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611260 |
O TDS está a ser calculado incorretamente em pagamentos antecipados ao abrigo da Secção 194Q. |
Finanças |
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610015 |
Problema de arredondamento da fatura de pré-pagamento de vendas. |
Finanças |
Correções de aplicações locais
AU - Austrália
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ID |
Título |
Área Funcional |
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603445 |
Declaração de Rendimentos |
Integração |
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603375 |
A Descrição da Linha de Documentos Não e Da Linha de Documento está incorreta nas Entradas de Compra GST ao publicar a compra do Recurso Fixo na localização australiana. |
Recursos Fixos |
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599300 |
A descrição da Entrada do Livro Razão da FA está incorreta na localização australiana. |
Recursos Fixos |
APAC
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ID |
Título |
Área Funcional |
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603445 |
Declaração de Rendimentos |
Integração |
BE - Bélgica
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ID |
Título |
Área Funcional |
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601759 |
Corrigir a opção de não aceitar o desconto de pagamento atrasado em "Aviso de Tolerância de Pagamento". |
Finanças |
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609693 |
A exportação do SEPA gera vários blocos PmtInf quando todas as linhas de diário de pagamento têm a opção "Linha Separada" ativada na versão belga. |
Finanças |
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603359 |
Localização BE: Adicionar "Permitir Data de Publicação De" no modelo de diário geral não permite a publicação de recibos ou envios do armazém. |
Vendas |
AC - Canadá
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ID |
Título |
Área Funcional |
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608586 |
As dimensões de localização não estão predefinidas no Diário de Avaliação de Itens e no inventário físico Diário ao utilizar a função Calculate em ambos os diários. |
Finanças |
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606368 |
Erro com tolerância a descontos de pagamento. |
Finanças |
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603279 |
O Relatório de Diário de Pré-pagamento do Fornecedor (Relatório n.º 317) não apresenta corretamente o valor do Desconto de Pagamento em cada Fatura de Compra Publicada quando um Memorando de Crédito Publicado excede o montante de qualquer Fatura de Compra Publicada. |
Comprar |
CH - Suíça
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ID |
Título |
Área Funcional |
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599366 |
A Data de Localização adicionada pela função obter linha de envio não é exata. |
Vendas |
CZ - Checo
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ID |
Título |
Área Funcional |
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599291 |
O cálculo da Depreciação do Ativo Fixo está incorreto devido ao arredondamento na versão checa. |
Recursos Fixos |
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600888 |
Documentação do IVA – opção para introduzir um filtro para entradas de IVA. |
Finanças |
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607775 |
A moeda de origem está em falta nos pagamentos antecipados. |
Finanças |
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607869 |
Proposta de compensação - a acção recalcular o equilíbrio não é promovida. |
Finanças |
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608426 |
IVA não dedutível em Encargos com Item. |
NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat |
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609281 |
Cust./Vend. Bal. Relatório de reconciliação – separe as entradas do cliente e do fornecedor |
Finanças |
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609937 |
As cópias de itens não funcionam quando as dimensões são criadas automaticamente. |
Inventário |
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609440 |
O Registo de contactos é removido durante a adição de contactos ao segmento. |
Finanças |
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610278 |
O símbolo da variável é cortado da esquerda para 20 carateres no documento de compra. |
Comprar |
DK - Dinamarca
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ID |
Título |
Área Funcional |
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604571 |
Problema com o ficheiro SEPA que gera números IBAN incorretos na funcionalidade Débito Direto devido à aplicação DK-CORE. |
Finanças |
ES - Espanha
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ID |
Título |
Área Funcional |
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604916 |
As operações ao abrigo do regime One-Stop-Shop (Chave 17) devem incluir a Base e não o Montante do NIF no nó ImporteTAIReglasLocalizacion do XML SII na versão espanhola. |
NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat |
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599285 |
O relatório Comprar Livro de Faturas (10705) duplica ou triplica linhas quando existem IVA Prod diferentes. Publicar Grupos para a mesma fatura de compra na versão espanhola. |
Comprar |
TI - Itália
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ID |
Título |
Área Funcional |
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599964 |
"Ligar o Doc. Data de Publicação" não está a funcionar conforme esperado na Localização Italiana. |
Vendas |
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603138 |
Os "Recibos Bancários" e "Problema de Permissão" não estão a ser actualizados ao alterar o Código do Método de Pagamento das Entradas do Livro Razão do Cliente na localização italiana. |
Finanças |
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601442 |
Na Versão Italiana, as Subcontratações não são calculadas se um Item estiver Bloqueado. |
Fabrico |
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603677 |
Entrada de Origem Em Falta Nº. na Lista de Relatórios de Intrastat das linhas Vendas e Compras de Ativos Fixos na versão italiana. |
NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat |
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609173 |
Self-Billed documentos exportar ficheiro tem formato errado na localização italiana |
Finanças |
NL - Países Baixos
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ID |
Título |
Área Funcional |
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604836 |
O campo Montante em Moeda do Documento não é recalculado corretamente na página Proposta do Telebank na versão holandesa. |
Finanças |
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599379 |
A quantidade de reserva incorreta reflete a quantidade de 1.00001 na linha Ordem de vendas com UOM alternativa, embora a Unidade base de medida reflita o arredondamento para 1. |
Vendas |
SE - Suécia
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ID |
Título |
Área Funcional |
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599341 |
A mensagem de erro "Publicar Data fora do intervalo" é apresentada se Diferimentos e Acessibilidade Automática. Os grupos são utilizados num documento de compra na versão sueca. |
Finanças |
E.U.A. - Estados Unidos
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ID |
Título |
Área Funcional |
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608586 |
As dimensões de localização não estão predefinidas no Diário de Avaliação de Itens e no Inventário Físico Diário ao utilizar a função calculate para ambos os diários. |
Finanças |
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603279 |
O Relatório de Diário de Pré-pagamento do Fornecedor (Relatório n.º 317) não apresenta o Desconto de Pagamento como um montante correto em cada Fatura de Compra Publicada quando um Memorando de Crédito Publicado com um montante excede o montante de qualquer Fatura de Compra Publicada. |
Comprar |
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599379 |
A quantidade de reserva incorreta reflete a quantidade de 1.00001 na linha Ordem de vendas com UOM alternativa, embora a Unidade base de medida reflita o arredondamento para 1. |
Vendas |
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602687 |
Os pagamentos Diário Linhas introduzidas preencherão a coluna Nome do Fornecedor com a Descrição da Conta G/L e não apenas a coluna Descrição. |
Comprar |
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599968 |
Alterar o Estado das Encomendas de Produção Lançadas para Concluída a partir da Lista de Encomendas de Produção Lançadas irá gerar um aviso para Códigos de Variante em falta, mas as Encomendas são publicadas com a Saída sem o Código de Variante necessário, apesar do aviso. |
Fabrico |
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609885 |
Problema comunicado com a Página de Reconciliação da Conta Bancária 379 - Total de Verificações Pendentes que apresentam verificações após a Data do Extrato Bancário no campo de fluxo somado e transações detalhadas de desagregação. |
Finanças |
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609727 |
Vista de Análise com contas estatísticas – a desagregação das Entradas da Vista de Análise reflete incorretamente as Entradas de Fluxo de Caixa em vez de explorar a Tabela de Entradas de Conta Estatística |
Finanças |
Resolução
Qual o pacote de correções a transferir
Esta atualização tem vários pacotes de correções. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes consoante a versão country da base de dados Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025.
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País/Região |
Pacote de correções |
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AT - Áustria |
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AU - Austrália |
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BE - Bélgica |
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AC - Canadá |
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CH - Suíça |
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CZ - Checo |
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DE - Alemanha |
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DK - Dinamarca |
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ES - Espanha |
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FI - Finlândia |
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FR - França |
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GB - Reino Unido |
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IN - Índia |
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IS - Islândia |
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TI - Itália |
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MX - México |
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NL - Países Baixos |
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NÃO - Noruega |
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NZ - Nova Zelândia |
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RU - Rússia |
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SE - Suécia |
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E.U.A. - Estados Unidos |
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Todos os outros países |
Como instalar um Microsoft Dynamics 365 Business Central atualização wave 1 de versão de 2025 no local
VejaComo instalar uma atualização Microsoft Dynamics 365 Business Central Release Wave 2 de 2025.
Pré-requisitos
Tem de ter o Microsoft Dynamics 365 Business Central 2025 Release Wave 2 instalado para aplicar esta correção.
Mais informações
Veja mais informações sobre a terminologia da atualização de software e Microsoft Dynamics 365 Business Central Release Wave 2 de 2025.
Estado
A Microsoft confirmou que este problema ocorre nos produtos da Microsoft listados na secção "Aplica-se a".
