Atualizações para o layout 012 012 da EfD ICMS/IPI para 2018 no Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Resumo

Este artigo descreve uma atualização específica para o Brasil no que diz respeito à geração de SPD EFD ICMS/IPI layout 012 aplicável para 2018 no Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Visão geral

Esta nova funcionalidade regulamentar aborda as alterações na declaração fiscal EFD ICMS/IPI introduzidas no layout 012 aplicável para 2018.

  • Ajustamento fiscal do IPI por documento fiscal

  • Alterações nos seguintes registos:

    • 0000: Atualização da versão (COD_VER).

    • D100: Novos campos incluídos, COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST.

    • E530: Atualizar em IND_DOC campo que representa a fonte de ajustamento para o imposto IPI.

    • E531: Novos registos e crianças relacionadas estão incluídos para reportar ajustamentos de documentos fiscais para os impostos sobre o IPI.

    • K220: Novo campo incluído, QTD_DEST (Quantidade de movimento do produto de destino).

Parâmetros de declaração de impostos SPED EFD ICMS/IPI

A nova versão de layout 1.1 (012) está incluída nos livros fiscais > Configuração > Declarações fiscais > parâmetros de configuração de > fiscal sped > Open.

Nota Esta nova versão do layout só é aplicável para transações datam de janeiro de 2018.

Configuração do código de ajustamento fiscal IPI

Uma vez que o governo introduziu a opção de reportar ajustamentos fiscais do IPI ao nível da linha de documentos fiscais, os utilizadores poderão configurar códigos de ajustamento do IPI para este tipo de opção.

  1. Navegue em livros fiscais > Configuração > Códigos de ajustamento fiscal > tabela de códigos de ajustamento do IPI

  2. Selecione ou crie um código de ajustamento IPI

  3. Tipo de ajuste

    1. Geral: Ative esta opção para criar o código de ajuste geral do IPI.

    2. Documento fiscal. Habilitar esta opção para criar código de ajustamento IPI por documento fiscal.

NotaOs ajustamentos dos documentos fiscais só são aplicáveis à versão 012 do layout. Esta nova opção não valida os ajustamentos de documentos fiscais do IPI introduzidos noutras versões de layout SPED.

Registar ajustamento fiscal ipi

Para resolver as incoerências nas avaliações fiscais do IPI, introduza as operações de ajustamento do IPI com as seguintes etapas:

  1. Livros fiscais > Journals > General tax adjust/benefit/incentive form, clique em New.

  2. Selecione o estabelecimento fiscal e o tipo de imposto

  3. Selecione o tipo de ajuste:

    1. General. Quando esta opção é selecionada, o tipo de origem e o número do processo são habilitados para seleção, uma vez que esta informação é necessária como obrigatória. 

    2. Documento fiscal. Quando esta opção é selecionada, é necessária uma transação da linha de documento fiscal. Antes de publicar a transação de ajustamento, clique em Funções > Documento Fiscal para identificar a linha de documento fiscal relacionada a ajustar.  

Recorde D100

Os seguintes novos campos são incluídos como parte da versão de layout 012 para reportar em D100 recorde:

COD_MUN_OR: Código IBGE de onde o serviço é emitido (fonte). Endereço postal de terceiros > código da cidade > código IBGE. Quando a empresa estrangeira (<> BRA) é atribuído o valor fixo 9999999.

COD_MUN_DEST: Código IBGE a partir do local onde o serviço é prestado (destino). Endereço postal do estabelecimento fiscal > código da cidade > código IBGE. Quando a empresa estrangeira (<> BRA) é atribuído o valor fixo 9999999.

Informações sobre hotfix

Como obter os ficheiros de atualizações do Microsoft Dynamics AX

Esta atualização está disponível para download manual e instalação a partir do Microsoft Download Center.

Pré-requisitos

Deve ter um dos seguintes produtos instalados para aplicar este hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Requisito de reiniciar

Tem de reiniciar o serviço 'Servidor de Objetos de Aplicação' (AOS) depois de aplicar o hotfix.

Se encontrar um problema de descarregamento, instalação deste hotfix ou outras questões técnicas de suporte, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito num plano de suporte diretamente com a Microsoft, pode contactar suporte técnico para a Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para isso, visite o seguinte website da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Também pode contactar suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizando estes links para números de telefone específicos do país. Para isso, visite um dos seguintes websites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, as taxas que são normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser canceladas se um Profissional de Suporte Técnico da Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o seu problema. Os custos habituais de apoio aplicar-se-ão a quaisquer questões de apoio adicionais e questões que não se qualifiquem para a atualização específica em questão.

Nota Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA", criado diretamente pela organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como resposta a questões emergentes. Em consequência da velocidade de disponibilização, os materiais poderão conter erros tipográficos e poderão ser revistos a qualquer momento, sem aviso antecipado. Consulte os Termos de Utilização para obter informações sobre outras considerações.

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