Complemento do ICMS-ST e processo de restituição e declaração de RS, SC e SP Estados-membros

Âmbito de aplicação

A instrução de gato 1218 inclui a geração de registos seguintes:

Registo de 0000 – abertura da instrução e , identificação de contribuinte e Identificação de participante

Registo 0150 -TABELA PARTICIPANTE

Apenas participantes com transacções em período; um registo por participante

Registo 0200 -TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTO

Apenas os itens com as operações no registo de 1100. Uma linha por produto.

Registo 1050 – saldo REGISTO

Total montante (posição de inventário inicial e a posição de inventário final) de registos 1100

Uma linha para cada item do ficheiro.

Informações seja obtida a partir do Presumed tributados saldos.

Registo 1100 – REGISTO DE DELAILS SALDO

Detalhes de Fiscal electrónico documentos.

Informações seja obtidas a partir de Separadores de saída e entrados do formulário de impostos Presumed

Âmbito de aplicação

O valor de ICMS-ST calculado para o complemento e restituição são reportados no SPED Fiscal ICMS-ST sob o registo de 1900 e Ajuste relacionado registos aqueles 1921, 1923 e outros, desde que o considere de estado Este processo como uma avaliação de sub do ICMS-ST

Empresas de não-retalho

Empresas de venda a retalho

Âmbito de aplicação

Os seguintes registos estiverem fora âmbito de aplicação: 2112 (saídos fiscais documentos gerados pelo ECF) e 2131

Imposto presumível

Cálculo de imposto sobre o Presumed de algoritmo de: seleccione o adequados método para calcular o ICMS presumível -ST imposto quando enviar documentos fiscais ao consumidor final e não final são gerados e registado no Dynamics AX.   Este parâmetro é utilizado para cumprir o relacionados tags quando fiscal de NFe modelo de documento

• Última compra: utilizar informações de documentos mais recentes de fiscais recebidos registado no período de SPED presume-se que o imposto algoritmo de cálculo: seleccione o método adequado para calcular o ICMS-ST presumível do Avaliação de imposto de ICMS-ST criada no módulo de livros Fiscal.

• Média : Calcular o montante médio de receber documentos fiscais. Isto método deve ser seleccionado para o estado SP ou SC

• Última compra : Utilizar informações de documentos fiscais de entrada mais recentes registado do período. Este método tem de ser seleccionado para o estado de r

Imposto de sub ICMS-ST avaliação do Estado de RS

Em caso de estado de RS desde que os montantes e detalhes sobre o cálculo de ICMS-ST compensações e restituição são reportados no SPED fiscal sob o registos relacionados e 1900. Configuração adicional é necessária automaticamente criar as transacções de ajustamentos estabelecidas a Decreto 54308/2018.

• Bloco de 1900: Activa a geração de registos do imposto de sub ICMS-ST avaliação detalhada na sessão âmbito

• De imposto secundário indicador de avaliação:  seleccione o tipo disponível de indicadores para identificar a avaliação de imposto de sub

• De imposto secundário Descrição de avaliação: introduzir uma descrição complementar do estabelecimento do imposto sub comunicado no registo 1900 em campo (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

• Nome do diário: Seleccione o diário utilizado para criar e registar a avaliação de imposto de indemnização e a restituição.

• Crédito de de os documentos recebidos fiscais: seleccione a código de ajuste relacionados a legislação estabelece, para este tipo de Ajuste.

• Débito de de saída documentos fiscais: seleccione o código do ajustamento relacionado a legislação estabelece, para este tipo de ajuste de

• Versão de revenda empresa: activar esta caixa de verificação se principal actividade, esta situação é versão de revenda. Caso contrário, desactive a caixa de verificação.

• Crédito de inversão de: seleccione o código do ajustamento relacionado a legislação estabelece, para este tipo de ajuste de

• Crédito de de inventário: seleccione o código do ajustamento relacionado a legislação estabelece, para este tipo de ajuste de

• Complemento de (reverter): código de ajuste de , seleccione o relacionados a legislação estabelece, para este tipo de ajuste de

• Restituição (inverter): Código de ajuste de , seleccione o relacionados da legislação estabelece, para este tipo de ajuste de

• Complemento de (E210-E220): Seleccione o código do ajustamento relacionado a legislação estabelece, para este tipo de ajuste. Quando este ajuste a criação do estabelecimento do imposto ICMS-ST será actualizada, bem como

• Restituição de (E111): Seleccione o código do ajustamento relacionado a legislação estabelece, para este tipo de ajuste. Quando este ajuste a ser criado o ICMS estabelecimento do imposto será actualizado, assim, uma vez que são de crédito só é permitida na avaliação de imposto ICMS.

• Consolidar gravar 1923. Activar esta caixa de verificação se pretender para consolidar ou relatório no registo 1923 por documento fiscal (não existem itens detalhadas).  o campo 08 COD_ITEM será witloof em branco.

Avaliação de imposto de ICMS-ST

Antes de prosseguir com a geração de declaração para cada Estado-membro, tem de criar um período fiscal reserva para o mês, o imposto de ICMS-ST avaliação relacionada estado e, em seguida, calcular saldos eventualmente no o estado.

Abrir Livros fiscais > comum > avaliação de imposto > ICMS-STe Clique em Saldo de impostos de Presumed.

O formulário inclui campos que são necessários para finalidades de relato: Ponto de código, descrição do produto, unidade de medida de inventário, quantidades, ICMS e Taxas de ICMS ST e montantes de base por unidade de inventário e os respectivos totais.

No o Saldo de impostos Presumed do formulário, clique em Calcular Inventário saldos. Sistema irá calcular o Saldo de abertura inicial e o de fecho Saldo e mostrar os valores por número de produto.

Cálculo de saldo inicial função de funciona como seguinte:

1. Confirma se os impostos sobre o presumível saldo de período anterior existe. Se não esses valores observados, em seguida, inicia o cálculo; caso contrário, o sujeição considerar os valores do período anterior.

2. Selecciona todos os itens no stock disponível que tenham quaisquer transacções antes do período.

3. Calcula a quantidade para cada item seleccionado no primeiro dia do período.

4. Localiza última compra para cada produto com a transacção de imposto de ICMS-ST.

5. Utilizar os valores de imposto da última compra e converter a compra unidade de inventário, calcula o valor ICMS e ICMS ST para a mão quantidade em inventário.

Cálculo de saldo de fecho . Aplicável apenas para SP Estado

1. Elimina saldos de impostos presumível antigo para o período, excepto os registos que são utilizados para o período seguinte (esses montantes serão actualizados; todos os outros os valores serão recalculados).

2. Selecciona todos os itens no stock disponível que tenham quaisquer transacções em o período.

3. Para cada item de procura para o saldo de impostos presumível no anterior períodos para obter a quantidade para o saldo de abertura, caso contrário, será nulo.

4. Selecciona todos os documentos recebidos fiscais no período, resume Imposto ICMS/ICMS-ST os montantes e resume as quantidades de itens.

5. Calcula o valor médio por unidade resumindo os totais de ICMS/ICMS-ST valores de entrada de todos os documentos e dividindo por quantidade resumida no Estes documentos.

6. Selecciona todos os documentos fiscais saídos e resume as respectivas quantidades. Calcula os valores de imposto ICMS/ICMS-ST o montante médio que estava a utilizar calculado no passo 5.

7. Calcula o fecho equilibrar os valores e quantidades utilizando os valores das períodos anteriores e os montantes dos documentos de entrada e saídos de corrente período. Estes montantes foram calculados no passo 4 e 6, respectivamente.

Geração de instrução

Informações sobre correção

Como obter o Microsoft Dynamics AX actualiza ficheiros

Esta actualização está disponível para transferência manual e instalação a partir do Microsoft Download Center.

SPED de ICMS Fiscal IPI - Decreto 54.308/18 – r no Microsoft Dynamics AX2012 R3

Transferir a actualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Complemento do ICMS-ST e o reembolso  declaração de SP State - gato 42/18, no Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Transferir a actualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Complemento do ICMS-ST e o reembolso  declaração de estado de SC - declaração de DRCST no Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Transferir actualização para o Microsoft Dynamics AX 2012 R3

As seguintes correcções adicionais são necessárias para a declaração de DRCST:

• KB3166908

• KB4512887

Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalados Para aplicar esta correcção:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3Requisito de reinícioTem de reiniciar o Application Object Server (AOS) Depois de aplicar a correcção de serviço.