Está disponível uma actualização específica do país que inclui as alterações para a alteração da legislação de Abril de 2011 IVA R2 de 2012 do Microsoft Dynamics AX para Checa

Funcionalidade de actualizações

• Adiciona um método a motivos registos correcções a seguir:

  • Encomendas e facturas de texto livre (cabeçalho e linhas)

  • Factura de projecto (cabeçalho)

• Expande o modelo de dados do Microsoft Dynamics AX com atributos para armazenar os códigos de auditoria no seguinte:

  • Encomendas de venda (cabeçalho e linhas)

  • Facturas de texto livre (cabeçalho e linhas)

  • Diário de facturas de vendas (cabeçalho e linhas)

  • Proposta de factura de projecto (cabeçalho)

  • Diário de facturas de projecto (cabeçalho)

• Adiciona um método para introduzir códigos de razão manualmente as seguintes formas:

  • Encomendas de venda

  • Facturas de texto livre

  • Propostas de factura de projecto

• Adiciona um método para seleccionar manualmente os códigos de razão quando executa a função Criar nota de crédito nas encomendas de venda e facturas de texto livre.

• Adiciona um parâmetro para os parâmetros de contas a receber para controlar a razão da devolução. Este parâmetro deve ser introduzido para cada linha de nota de crédito durante o registo de uma factura de vendas em contas a receber em projectos.

• Adiciona uma função para notas de crédito que é independente do documento sinal (positivo ou negativo) e atribui um número de notas de crédito número série. É aplicável para os módulos de contas a receber e projectos.

  • Alterar a impressão de factura de venda de uma nota de crédito que é impresso de encomendas de venda, facturas de texto livre e facturas de projecto.

  • Imprima o nome do documento para incluir "Imposto correctivo documento" para notas de crédito.

  • Especificações de imposto de vendas alteradas na impressão para imprimir os seguintes itens:

    • As especificações de fiscais e números de factura originais

    • As especificações de imposto sobre o documento actual, agrupadas por números de factura original

    • A diferença entre as facturas originais e o documento actual

• Imprime o motivo de comentário no cabeçalho do documento. Se o comentário de razão na linha for diferente do comentário no cabeçalho, imprime o motivo em-linha comentário.

• Alterar os descontos de pronto pagamento registo algoritmo do lado de contas a receber, adicionando a criação automática e registar uma nota de crédito para descontos de pronto pagamento.

• Adiciona os seguintes novos campos para os parâmetros de contas de cobranças:

  • Criar nota de crédito para desconto de pronto pagamento

  • Código de razão de desconto de pronto pagamento

• Se o parâmetro de criar a nota de crédito do desconto de pronto pagamento estiver activado e, se o sistema regista um cliente de factura e um pedido de pagamento que tenha um desconto de pronto pagamento calculado, o sistema faz agora o seguinte:

  1. Regista o valor de pagamento completo sem um desconto de pronto pagamento para as transacções de clientes e a contabilidade geral.

  2. Automaticamente cria e regista uma factura de texto livre que contém as informações de desconto de pronto pagamento.

  3. Liquidar a factura de texto livre no passo 2 em conjunto com a factura de cliente no passo 1.

Procedimentos de pós-actualização

Para configurar um código de razão predefinido, siga estes passos:

1. Em contas a receber, faça clique sobre o programa de configuraçãoe, em seguida, clique em motivos de cliente.

2. Criar uma nova linha para um novo código de razão e, em seguida, defina o valor do campo cliente como True.

Para criar parâmetros de reversões de contabilidade geral, siga estes passos:

1. No separador de imposto sobre vendas , seleccione a Inverter imposto sobre vendas de descontos de pronto pagamento.

2. No separador Geral , no grupo de imposto , seleccione Inverter imposto sobre vendas de desconto de pronto pagamento.

Para configurar parâmetros de contas a receber para notas de crédito, siga estes passos:

1. Em contas a receber, clique em Configurare, em seguida, clique em parâmetros.

2. No grupo de requisitos do código de razão , no separador Geral , defina o campo requerem razões para notas de crédito como True.

3. No separador liquidação , defina o campo de Lançar nota de crédito para descontos de pronto pagamento como True.

4. Clique em pesquisa para o campo de código de razão para descontos de pronto pagamento e, em seguida, seleccione um código da lista de códigos de razão .

Para criar, registar e imprimir uma nota de crédito numa encomenda de venda, siga estes passos:

1. Prima funçõese, em seguida, clique em Criar nota de crédito.

2. Clique no botão Seleccionar tudo que está em linha com a factura é registada no cabeçalho da factura.

3. No campo código de auditoria , seleccione um código de razão.

4. Definir o parâmetro de criar linhas de correcção para Truee, em seguida, confirme a acção.

5. Edite o campo de grupo de imposto sobre vendas e o campo de grupo de imposto sobre vendas do produto na linha de corrigido.

6. Na janela de registo de factura, prima registo, clique em facturae, em seguida, clique em OK.

Informações sobre correção

Existe uma correção suportada pela Microsoft. Existe uma secção de "Transferência de correcção disponível" na parte superior deste artigo da Base de dados de conhecimento. Se encontrar um problema a transferir, instalar esta correcção, ou se tiver outras questões de suporte técnico, contacte o seu parceiro ou, se inscrito num plano de suporte directamente com a Microsoft, pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics e criar um novo pedido de suporte. Para tal, visite o seguinte Web site da Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxTambém pode contactar o suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizar estas hiperligações para números de telefone específicos do país. Para tal, visite um dos seguintes Web sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmEm casos especiais, os custos normalmente inerentes para suporte chamadas poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos normais do suporte serão aplicada a quaisquer questões de suporte adicionais e problemas que não se enquadrem na atualização específica em questão.