GST (Imposto sobre Bens e Serviços) na versão indiana do Microsoft Dynamics NAV 2016 CU 65

Visão geral

GST proposto

O Imposto sobre Bens e Serviços (SGT) é um imposto indireto cobrado sobre a prestação de bens ou serviços ou ambos.
Trata-se de uma taxa fiscal baseada no destino/consumo que é pagável no estado em que os bens e serviços são consumidos.
É cobrado e recolhido sobre a adição de valor em cada fase do processo de produção ou distribuição (todos os pontos da cadeia de abastecimento).
O fornecedor pode aproveitar o crédito fiscal sobre o imposto sobre os inputs pago na aquisição de bens ou serviços.

Componentes de GST

Componente	Cobrado por	Aplicável em
GST central (CGST)	Centro	Fornecimento intraestatal de bens ou serviços na Índia.
GST do Estado (SGST)	Estados	Fornecimento intraestatal de bens ou serviços na Índia
GST integrado (IGST)	Centro	Fornecimento inter-estatal de bens ou serviços, Exportações e Importações.

Mercadorias fora da gama de GST

Propõe-se que os produtos petrolíferos e o álcool para consumo humano sejam mantidos fora da alçada do SGT. Os produtos petrolíferos serão trazidos para a rede GST numa fase posterior.
O imposto especial de consumo central continuará a ser sobre os produtos petrolíferos. Os Estados continuarão a impor o imposto sobre as vendas à venda no estado sobre produtos petrolíferos e álcool para consumo humano.
Os produtos do tabaco estarão sujeitos ao imposto especial de consumo, juntamente com a GST.

Funcionalidades & correções incluídas neste Lançamento

As seguintes funcionalidades & correções estão incluídas nesta versão

CRs:

TCS & cálculo do limiar de TDS com base no PAN

Informação de Referência

Referência Nº.	390380
Área de Produtos	Gestão Financeira
Descoberto em	Microsoft Dynamics NAV 2016 IN
Título	TCS & cálculo do limiar de TDS com base no PAN
Lançado em	25 Fev 2021

Aviso importante para os clientes

Recomendamos que contacte o seu Parceiro Microsoft Dynamics antes de instalar pacotes de serviços ou hotfixes. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com os pacotes de serviço, hotfix(es) ou o download(s) que estão a ser instalados. Um pacote de serviços, hotfix ou download pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com as suas soluções Microsoft Dynamics.

Aviso importante aos parceiros

De acordo com o SPA, não é compatível que os parceiros redistribuam atualizações fiscais e regulamentares para clientes ERP não inscritos no Plano de Melhoramentos Prontos para o Negócio. Os parceiros podem verificar o estado do seu cliente no VOICE. Se não estiverem matriculados, os parceiros terão de os pôr a funcionar antes de poderem distribuir.

Instalação

Antes de esta atualização poder ser instalada, são necessários os seguintes pré-requisitos:

Microsoft Dynamics ® NAV 2016 EM CU 64

Nota: Se um cliente tiver personalizações em quaisquer objetos envolvidos nesta função reguladora, poderá necessitar da sua atenção especial.

Licenciamento

Os seguintes objetos foram adicionados através desta atualização. É necessária uma atualização de licenciamento.

Tipo	Rio Lol	Nome	Permissões

Objetos

O seguinte objeto foi adicionado / modificado através desta versão:

Tipo	Rio Lol	Nome	Adicionado/Modificado
Tabela	37	Linha de Vendas	Modificada
Tabela	39	Linha de Compra	Modificada
Tabela	81	Linha Gen. Journal	Modificada
Tabela	13785	Linhas NOD/NOC	Modificada
Tabela	16508	Configuração TCS	Modificada
Relatório	13712	Atualização P.A.N. Estado	Modificada
Unidade de codeunit	143008	Biblioteca – TCS	Modificada
Unidade de codeunit	144011	Transações TCS	Modificada
Unidade de codeunit	144024	ERM TCs Natureza da Coleção	Modificada
Unidade de codeunit	144051	Sales Doc. Com TCS	Modificada
Unidade de codeunit	144054	TCS – Transações	Modificada
Unidade de codeunit	144063	E TCS	Modificada
Unidade de codeunit	144065	E-TDS Forma26Q	Modificada
Unidade de codeunit	144068	TDS - Transações TCS	Modificada
Unidade de codeunit	144071	Documentos ERM TCS e TDS	Modificada
Página	402	Estatísticas de Encomendas de Vendas	Modificada

Configuração

Novos campos de configuração adicionados nas tabelas existentes

Tabela	Campo	Descrição
Informação da Empresa	Registo GST Nº.	Tipo: Código 15
Configuração geral do livro de contabilidade	Precisão de arredondamento GST	Tipo: Decimal
	Tipo de arredondamento GST	Tipo: Opção As opções são mais próximas, para cima, para baixo
	Purch, purch. A/C para Job Work Job Work Liab.	Tipo: Código 20
	IGST A/c a pagar em importação	Tipo: Código 20
	GST Recon. Tolerância	Tipo: Decimal
	GST Credit Adj. Jnl Nos.	Tipo: Código 10
	GST Distribuição Nos.	Tipo: Código 10
	GST Settlement Nos.	Tipo: Código 10
	GST Inv. Precisão arredondar	Tipo: Decimal
	GST Inv. Tipo arredondamento	Tipo: Opção
	GST Inv. Conta arredondamento	Tipo: Código 20
Estado	Código de Estado para GST Reg. Rio Lol	Tipo: Código 2
Detalhes da estrutura	Tipo	Tipo: Opção
	Inc. GST na Base TDS	Tipo: Boolean
	Tipo de Dependência GST	Tipo: Opção As opções são -, Bill-to Endereço, Navio-a-navio Endereço, Localização Endereço
Venda & Configuração a receber	Posted Inv. Nos, nos. (Isento)	Tipo: Código 10
	Posted Cr. Memorando Nos. (Isento)	Tipo: Código 10
	Posted Inv. Rio Lol (Exportação)	Tipo: Código 10
	Posted Cr. Memorando Nº. (Exportação)	Tipo: Código 10
	Posted Inv. Rio Lol (Supp)	Tipo: Código 10
	Posted Cr. Memorando Nº. (Supp)	Tipo: Código 10
	Posted Inv. Rio Lol (Nota de débito)	Tipo: Código 10
	Posted Inv. Rio Lol (Não-GST)	Tipo: Código 10
	Posted Cr. Memorando Nº. (Não-GST)	Tipo: Código 10
Compra & Configuração a pagar	Purch postado. O Inv. Para Unreg. Fornecedor	Tipo: Código 10
	Purch postado. O Cr. Memorando (Unreg.)	Tipo: Código 10
	Purch postado. O Inv. Nos, nos. (Unreg. Suplementar)	Tipo: Código 10
	Purch postado. O Inv. Nos, nos. (Unreg. Nota de débito)	Tipo: Código 10
	RCM Exemp. para Un-Reg. O Ven. Data de Início	Data
	RCM Exemp. para Un-Reg. O Ven. Data de Fim	Data
	O Cr. & Libty Adj. Jornal Nº.	Tipo: Código 10
	Purch, purch. O Inv. Nos, nos. (Reg)	Tipo: Código 10
	Purch, purch. O Inv. Nos, nos. (Reg Supp)	Tipo: Código 10
	Pur. O Inv. Nos.(Reg Deb.Note)	Tipo: Código 10
	Purch, purch. O Cr. Memorando Nos. (Reg)	Tipo: Código 10
Configuração da localização	Fatura de Responsabilidade CIVIL	Tipo: Código 10
	Distribuidor de serviços de entrada GST	Tipo: Boolean
	Purch, purch. O Inv. Nos, nos. (Unreg)	Tipo: Código 10
	Purch, purch. O Cr. Memorando Nos. (Unreg)	Tipo: Código 10
	Purch, purch. O Inv. Nos, nos. (Unreg Supp)	Tipo: Código 10
	Pur. O Inv. Nos.(Unreg Deb.Note)	Tipo: Código 10
	Envio de transferência GST Nº.	Tipo: Código 10
	Dist. Fatura.	Tipo: Código 10
	Posted Dist. Cr. Memorando Nos.	Tipo: Código 10
	Purch, purch. O Inv. Nos, nos. (Reg)	Tipo: Código 10
	Purch, purch. O Inv. Nos, nos. (Reg Supp)	Tipo: Código 10
	Pur. O Inv. Nos.(Reg Deb.Note)	Tipo: Código 10
	Purch, purch. O Cr. Memorando Nos. (Reg)	Tipo: Código 10
Configuração do código fonte	Responsabilidade GST - Trabalho	Tipo: Código 10
	Recibo GST - Trabalho	Tipo: Código 10
	Envio de transferência de serviço	Tipo: Código 10
	Recibo de Transferência de Serviço	Tipo: Código 10
	GST Credit Adjustment Journal	Tipo: Código 10
	Liquidação GST	Tipo: Código 10
	Distribuição GST	Tipo: Código 10
	Jornal de Ajustamento GST	Tipo: Código 10
Unidade de Medida	GST Reportando UQC	Tipo: Código 10
Razão de devolução	Código de razão de reporte gst	Tipo: Opção <Blank>, Interestadual, Intraestado
Grupo TDS	Conta A receber de TDS	Tipo: Código 20
Linhas NOD/NOC	TDS para Cliente	Tipo: Boolean

Registo GST Nº. tabela

Campo		Descrição
Código do Estado	Tipo: Código 10
Código	Tipo: Código 15
Descrição	Tipo: Texto 30
Distribuidor de serviços de entrada GST	Tipo: Boolean

Tabela de Períodos contabilísticos GST

Campo	Descrição
Data de Início	Tipo: Data
Data de Fim	Tipo: Data
Ano Fechado	Tipo: Boolean

Tabela de Sub-Period de contabilidade GST

Campo	Descrição
Data de início do Período Contabilístico	Tipo: Data
Data de Início	Tipo: Data
Nome	Tipo: Texto 10
Novo Exercício	Tipo: Boolean
Data de Vencimento para Devoluções de Fornecimentos Externos (GSTR-1)	Tipo: Data
Data de Vencimento para devoluções de fornecimentos internos (GSTR-2)	Tipo: Data
Data de Vencimento para devoluções mensais (GSTR-3)	Tipo: Data
Data de Vencimento para Distribuidor de Serviço de Entrada	Tipo: Data
Data de Vencimento para TDS	Tipo: Data
Data de Vencimento do Pagamento GST	Tipo: Data
Data bloqueada	Tipo: Boolean
Fechado	Tipo: Boolean

Tabela de componentes GST

Campo	Descrição
Código	Tipo: Código 10
Descrição	Tipo: Texto 50
Jurisdição GST	Tipo: Opção As opções são Intrastate, Interstate
Incluir Base	Tipo: Boolean
Fórmula	Tipo: Código 250 Dropdown para a tabela componente Se algum componente for selecionado, calculará o valor do componente selecionado.
Ordem de Cálculo	Tipo: Inteiro
Vista do Relatório	Tipo: Opção... <blank>,CGST,SGST / UTGST,IGST,CESS
Não-Availment	Tipo: Boolean

Tabela do Grupo GST

Campo	Descrição
Código	Tipo: Código 10
Descrição	Tipo: Texto 250
Tipo de Grupo GST	Tipo: Opção As opções são bens, serviço
Lugar de fornecimento GST	Tipo: Opção As opções são (Em branco), endereço de conta, endereço de envio, endereço de localização
Carga inversa	Tipo: Boolean

Tabela de configuração de registo GST

Campo	Descrição
Código do Estado	Tipo: Código 10 Retirada da tabela do Estado
Código de Componentes GST	Tipo: Código 10 Dropdown da tabela de componentes GST
Conta de Créditos	Tipo: Código 20 Dropdown para tabela de conta G/L
A pagar	Tipo: Código 20 Dropdown para tabela de conta G/L
Conta de Créditos (Provisório)	Tipo: Código 20 Dropdown para tabela de conta G/L
Conta a pagar (Provisório)	Tipo: Código 20 Dropdown para tabela de conta G/L
Conta de Despesas	Tipo: Código 20 Dropdown para tabela de conta G/L
Conta de Reembolso	Tipo: Código 20 Dropdown para tabela de conta G/L
Conta distribuição a receber (provisória)	Tipo: Código 20 Dropdown para tabela de conta G/L
Conta de Distribuição A receber	Tipo: Código 20 Dropdown para tabela de conta G/L
Conta de incompatibilidade de crédito GST	Tipo: Código 20 Dropdown para tabela de conta G/L
Conta A receber de TDS GST	Tipo: Código 20
Conta A receber do GST TCS	Tipo: Código 20
Conta A pagar do GST TCs	Tipo: Código 20

Tabela de set-off de reclamação GST

Campo	Descrição
Componente GST	Tipo: Código 10 Procurar o componente GST
Prioridade	Tipo: Inteiro O utilizador irá atualizar manualmente o número
Componente de desencadeia	Tipo: Código 10 Procurar o componente GST

Tabela de configuração GST

Campo	Descrição
Tipo	Tipo: Opções Opção são Fornecedor, Cliente
Código de Estado de Expedição / Receção	Tipo: Código 10 Retirada da tabela do Estado
Código de Estado do Cliente / Fornecedor	Tipo: Código 10 Retirada da tabela do Estado
Jurisdição GST	Tipo: Opção Opções são Intrastate, Interstate Este campo será atualizado automaticamente, Intrastate será atualizado se o valor de campo do Código do Estado de Despacho/Receção e o campo do Código de Estado do Cliente/Fornecedor forem os mesmos interestaduals. Se um código de Estado estiver em branco, a Interstate será atualizada.
GST % Sate Code	Tipo: Código 10 Retirada da tabela do Estado

Tabela de detalhes GST

Campo	Descrição
GST % Código de Estado	Tipo: Código 10 Retirada da tabela do Estado
Código do Grupo GST	Tipo: Código 20 Queda da tabela do Grupo GST
Código de Componentes GST	Tipo: Código 10 Dropdown da tabela de componentes GST
Data efetiva	Tipo: Data O utilizador precisa de mencionar a data efetiva
Componente GST %	Tipo: Decimal O utilizador precisa de mencionar a percentagem de GST
Incluir Base	Tipo: Boolean
Fórmula	Tipo: Código 250 Dropdown para tabela de componentes GST
Jurisdição GST	Tipo: Opção As opções são: Intrastate, Interstate
Ordem de Cálculo	Tipo: Inteiro

GST Recon. mapeamento

Campo	Descrição
Código de Componentes GST	Tipo: Código 10 Dropdown do Componente GST
Campo de reconciliação GST Nº.	Tipo: Inteiro
Nome do campo de reconciliação GST	Tipo: Texto 30
Campo de contabilidade ISD Nº.	Tipo: Inteiro
Nome do campo de contabilidade ISD	Tipo: Texto 30

Distribuição de Componentes GST

Campo	Descrição
Código de Componentes GST	Código 10 Os componentes GST devem ser selecionados a partir da queda
Código componente de distribuição	Código 10 Os componentes GST devem ser selecionados a partir da queda
Distribuição Intraestatal	Rio Boolean
Distribuição Intraestatal	Rio Boolean

Configuração GST

Campo	Descrição
Código de Estado do GST	Tipo: Código 10 Retirada da tabela do Estado
Código do Grupo GST	Tipo: Código 20 Queda da tabela do Grupo GST
Código de Componentes GST	Tipo: Código 10 Dropdown da tabela de componentes GST
Data efetiva	Tipo: Data O utilizador precisa de mencionar a data efetiva
Componente GST %	Tipo: Decimal O utilizador precisa de mencionar a percentagem de GST
Incluir Base	Tipo: Boolean
Fórmula	Tipo: Código 250 Dropdown para tabela de componentes GST Se algum componente for selecionado, calculará o valor do componente selecionado.
Ordem de Cálculo	Tipo: Inteiro
Montante limiar	Tipo: Inteiro
Antes do limiar %	Tipo: Decimal O utilizador precisa de mencionar a percentagem de GST antes de cruzar o Limite de Limiar
Componente Calc. Tipo	Tipo: Opção As opções são: Branco, Geral, Limiar, Cess %, Cess % + Valor/Fator Unitário, Cess % ou Valor/Fator Unit, consoante o maior e o valor/fator unitário
Valor do cess por fator unitário	Tipo: Decimal
Cess UOM	Tipo: Código 250 Dropdown para tabela Unidades de Medida
Quantidade de Fator Cess	Tipo: Decimal
Não-Availment	Tipo: Boolean

Distribuição de Componentes GST

Campo	Descrição
Código de Componentes GST	Código 10 Os componentes GST devem ser selecionados a partir da queda
Código componente de distribuição	Código 10 Os componentes GST devem ser selecionados a partir da queda
Distribuição Intraestatal	Rio Boolean

Cobrança bancária Configuração de valor considerado

Campo	Descrição
Código de Cobrança Bancária	Tipo: Dropdown Para fornecer a desistência aos encargos bancários dominar o campo obrigatório
Limite inferior	Tipo: Decimal
Limite superior	Tipo: Decimal Campo Obrigatório
Fórmula	Tipo: Opção Considerados%/Fixo/Comparativo/Fixo+Considerados %/Fixo+Comparativo
Min, min. Valor Considerado	Tipo: Decimal
Valor Estimado Max	Tipo: Decimal
Considerado %	Tipo: Decimal
Valor Fixo	Tipo: Decimal

Modelo de jornal GST

Campo	Descrição
Nome	Tipo: Código 10
Descrição	Tipo: Texto 80
ID de página	Tipo: Inteiro
Tipo	Tipo: Opção (' ' ' '' 'GST Adjustment Journal')
Código fonte	Tipo: Código 10
Código da Razão	Tipo: Código 10
Nome da página	Tipo: Texto 80
O Bal. Tipo de Conta	Tipo: Opção ('Conta G/L', 'Cliente', 'Fornecedor', 'Conta Bancária')
O Bal. Conta Nº.	Tipo: Código 20
Rio Lol Série	Tipo: Código 10
Postando Nº. Série	Tipo: Código 10

Lote de Diário GST

Campo	Descrição
Nome do modelo do jornal	Tipo: Código 10
Nome	Tipo: Código 10
Descrição	Tipo: Texto 50
Código da Razão	Tipo: Código 10
O Bal. Tipo de Conta	Tipo: Opção ('Conta G/L', 'Cliente', 'Fornecedor', 'Conta Bancária')
O Bal. Conta Nº.	Tipo: Código 20
Rio Lol Série	Tipo: Código 10
Postando Nº. Série	Tipo: Código 10
Tipo de modelo	Tipo: Opção (' ' ' '' 'GST Adjustment Journal')
Código de localização	Tipo: Código 10
Código fonte	Tipo: Código 10

Configuração GST TDS/TCS

Campo	Descrição
Código de Componentes GST	Tipo: Código 10
Data efetiva	Tipo: Data
GST TDS/TCS %	Tipo: Decimal
Jurisdição GST	Opção As opções são: Intrastate, Interstate
Tipo	Opção As opções são: TDS,TCS

Informação de Apoio

Se tiver problemas ao descarregar o ficheiro ou documentação de instalação, contacte ITMBSSUP@microsoft.com.

Para questões técnicas de suporte, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito num plano de suporte diretamente com a Microsoft, pode introduzir um novo pedido de suporte à Microsoft Dynamics^® Suporte Técnico a partir de Fonte de Cliente ou Fonte de Parceiro sob Suporte >> Novo Pedido de Suporte.

Também pode contactar o Microsoft Dynamics^® Suporte Técnico através do telefone utilizando estes links para números de telefone específicos do país.Parceiros - Contactos de Suporte Global (requer login de Fonte de Parceiro) Clientes - Contactos de Suporte Global (requer login de Fonte do Cliente)

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