Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics AX para a região Checa (cz).
A partir do ano de 2016, os contribuintes são obrigados a apresentar a declaração de controlo de IVA com informações detalhadas sobre fornecimentos tributáveis locais recebido e fornecido. A declaração deve ser apresentada num formato xml numa base mensal.
Na configuração da Declaração de controlo de IVA , é utilizada a abordagem semelhante para a Declaração de IVA que se baseia os códigos de relato e a relação de atributos xml. A diferença é que atribuir o código de relatório para o atributo de xml em vez de atribuir atributos xml para códigos de relatórios.
Configuração inicial (carregar) do esquema é predefinida no código como existentes forma TaxReportXmlCodes_CZ, nome do novo formulário é VATCSReportXmlCodes_CZ. Esta estrutura permite não alterar a definição existente da declaração de imposto sobre o que é efectuada no relatório códigos e reutilizar a correlação entre atributos xml e códigos para o relatório de declaração de controlo de IVA de relatórios. Também novo formulário autónomo e a estrutura não influenciará a funcionalidade existente.
Nota O código de relato virtual deve ser criado para recolher vários códigos de informação ao abrigo de um elemento de xml, tal como somas para declaração de IVA.
As seguintes informações sejam exportadas para o ficheiro:
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VetaA1 |
Vendas - tributável fornece no regime interno de autoliquidação |
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VetaA2 |
Compras - tributável aquisição a partir da qual um adquirente é obrigado a declarar o imposto |
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VetaA3 |
Vendas - fornecimentos no regime especial de ouro de investimento |
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VetaA4 |
Vendas - tributável fornece e recebidos pagamentos no valor através de 10 000 incluindo o IVA e todas as correcções |
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VetaA5 |
Outras vendas com o valor para 10 000 ou fulfillment sem documento de imposto |
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VetaB1 |
Compras – recebidos fornecimentos tributáveis no regime interno autoliquidação partir do qual um adquirente é obrigado a declarar o imposto |
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VetaB2 |
Compras - com mais 10 000 e correcções de valor |
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VetaB3 |
Compras - com valor a 10 000 |
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VetaC |
Linhas de controlo a devolução de IVA |
O programa de configuração: códigos de imposto sobre vendas e códigos de relatório
1. Crie (ou actualizar os existentes) códigos de imposto sobre vendas para efeitos de relatórios. Para distinguir o 1º e 2º taxas reduzidas, utilize códigos de relatório separado imposto sobre vendas, bem como os códigos de imposto sobre vendas.
2. criar códigos de relatório em códigos de relatórios de imposto sobre vendas (contabilidade geral > configuração > imposto sobre vendas > externo > códigos de relatórios de imposto sobre vendas) e atribui-los para os códigos de imposto sobre vendas (contabilidade geral > configuração > imposto sobre vendas > códigos de imposto sobre vendas).
Programa de configuração: Códigos de fornecimento
1. códigos de fornecimento de o programa de configuração (contabilidade geral > configuração > imposto sobre vendas > externo > fornecer códigos) para vendas e compras.
Pode definir o código de fornecimento por Item\Item group\Category ou o código de imposto sobre vendas
Nota Código de fornecimento é determinado durante a criação de relatórios e utilizado no agrupamento dos registos de saída nas secções. A funcionalidade de categorias está disponível no Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e R3 de 2012 do Microsoft Dynamics AX.
O programa de configuração: Limiar e tolerância máx.
1. no parâmetros da contabilidade geral , no separador de imposto sobre vendas defina:
Valor de limiar para documentos, incluindo nas secções adequadas – documentos de valor sobre especificado devem ser incluídos nas secções A4\B2, disposições em contrário nas secções A5\B3; e tolerância máximo entre a declaração de IVA e controlar a instrução (VetaC)
Programa de configuração: Códigos de xml de instrução de controlo
1. Abra o formulário de declaração do IVA controlo reporting códigos XML (contabilidade geral > configuração > imposto sobre vendas > externo > IVA controlo declaração XML).
2. clique o botão Iniciar para criar uma estrutura predefinida.
3. atribua os códigos de criação de relatórios para os atributos XML.
Nota Sistema reúne informações sobre quantidades de base fiscal (zakl_dane) e imposto (dan) por fornecer informações sobre códigos; Esta agrupa e armazena as informações recolhidas na nova estrutura temporária VATCSTransDataTmp_CZ que é criado para conter os dados de imposto antes de enviar para o relatório.
Criar controlo declaração XML
1. a registar o pagamento de imposto sobre vendas para o período (contabilidade geral > Periodic > pagamentos de imposto sobre vendas > pagamentos de imposto sobre vendas)
2. Abra pagamentos de imposto sobre vendas (contabilidade geral > relatórios > externo > pagamentos de imposto sobre vendas) e clique em Exportar controlo instrução para o registo criado.
No caso de quando o reporte período é mês – os campos relacionados são preenchidos automaticamente.
3. Introduza o caminho e nome de ficheiro.
4. Especifique o tipo do relatório no tipo de declaração: normal (B – a primeira instrução no período) e correctivas (the – está a substituir declaração, se estiver no prazo de vencimento data de apresentação da declaração de controlo de IVA) ou seguintes (N – está a substituir declaração, se for após data de apresentação da declaração de controlo de IVA).
5. Seleccione datas de apresentação de data correcção e relatório (campos razão observados no e a data do relatório, respectivamente). Em caso de convocação – introduza o número do campo de número de referência .
Caixa de dados – introduza o identificador de caixa de dados
Seleccione a pessoa responsável – signatário no campo de trabalho . (Nota no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, nome do campo está empregado).
No caso de necessitar de apresentar um relatório nil – defina marca em nenhum passivo por impostos ou o direito à dedução.
Nota Valores exportados no VetaD e VetaP (parte geral e identificação do contribuinte) da declaração de controlo que foram utilizadas de parâmetros de comércio externo existentes utilizados para as mesmas informações numa declaração de IVA. Autoridade fiscal regional é adicionada ao obter valor para a identificação da autoridade de imposto em questão.
Resolução
As alterações da correcção activar esta funcionalidade.
Informações de instalação
Se tiver personalizações para uma ou mais dos métodos ou as tabelas que são afectadas por esta correcção, tem de aplicar estas alterações num ambiente de teste antes de aplicar a correcção num ambiente de produção.
Para mais informações sobre como instalar esta correcção, clique no número de artigo seguinte para visualizar o artigo na Microsoft Knowledge Base:
893082 como instalar um hotfix do Microsoft Dynamics AX
Pré-requisitos
Tem de ter um dos seguintes produtos instalado para aplicar esta correcção:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Requisito de reinício
Tem de reiniciar o serviço do servidor aos (servidor de Objetos de aplicativo) depois de aplicar a correcção.
Informações de ficheiro
A versão global desta correcção tem os atributos de ficheiro (ou atributos de ficheiro posteriores) listados na seguinte tabela. As datas e horas destes ficheiros são listadas na hora Universal Coordenada (UTC). Quando visualiza as informações do ficheiro, é convertido para a hora local. Para determinar a diferença entre a UTC e a hora local, utilize o separador Fuso horário no item data e hora no painel de controlo.
