O "cliente / fornecedor conta código bancária" campo não estiver preenchido para documentos carteira quando regista uma factura de compra utilizando um método de pagamento que tem a opção "Criar facturas a carteira" activada na versão portuguesa do Microsoft Dynamics NAV 2009. Isto faz com que alguns erros de validação quando tenta exportar o ficheiro de área de pagamentos de Euro único (SEPA) a partir da ordem de pagamento. Siga os passos na secção de alterações de código para resolver este problema. Este problema ocorre no seguinte produto:

  • A versão portuguesa do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • A versão portuguesa do Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Resolução

Informações sobre correção

Agora tem uma correcção suportada disponível na Microsoft. Contudo, destina-se apenas a corrigir o problema descrito neste artigo. Aplique-a apenas em sistemas que tenham este problema específico. Esta correcção poderá ser submetida a testes adicionais. Por conseguinte, se não estiver a ser gravemente afectado por este problema, recomendamos que aguarde o próximo service pack do Microsoft Dynamics NAV 2009 ou a próxima versão do Microsoft Dynamics NAV que contenha esta correcção.

Nota Em casos especiais, os custos normalmente inerentes para suporte chamadas poderão ser anuladas se um técnico de suporte técnico do Microsoft Dynamics e produtos relacionados determina que uma actualização específica resolverá o problema. Os custos de normais do suporte serão aplicados a questões de suporte adicionais e problemas que não se enquadrem na atualização específica em questão.

Informações de instalação

A Microsoft fornece exemplos de programação apenas a título ilustrativo, sem garantia expressa ou implícita. Isto inclui, mas não está limitado a, garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Este artigo pressupõe que está familiarizado com a linguagem de programação que está a ser demonstrada e com as ferramentas que são utilizadas para criar e depurar procedimentos. Técnicos de suporte da Microsoft podem ajudar a explicar a funcionalidade de um determinado procedimento. No entanto, não modificarão estes exemplos para proporcionarem funcionalidades adicionais nem criarão procedimentos adaptados às necessidades específicas do utilizador.

Nota Antes de instalar esta correcção, certifique-se de que todos os utilizadores de cliente do Microsoft Dynamics NAV são registados no sistema. Isto inclui os serviços de servidor de aplicações (NAS) do Microsoft Dynamics NAV. Deve ser o único usuário do cliente que tem sessão iniciada quando implementar esta correcção.

Para implementar esta correcção, tem de ter uma licença de desenvolvedor.

Recomendamos que a conta de utilizador na janela Logins do Windows ou na janela Logins de base de dados seja atribuída a ID de função "SUPER". Se a conta de utilizador não é possível atribuir o ID de função "SUPER", tem de verificar que a conta de utilizador tem as seguintes permissões:

  • A permissão Modificar para o objecto que estará a alterar.

  • A permissão executar para o objecto 5210 de ID de objecto de sistema e para o 9015 de ID de objecto de sistema

    objecto.

Nota Não tem de ter direitos para os arquivos de dados, excepto se tiver de efectuar a reparação de dados.

Alterações de código

Nota testar sempre correções de código num ambiente controlado antes de aplicar as correcções para os computadores de produção. Antes de aplicar a alteração, volte a importar todas as actualizações SEPA.

Para resolver este problema, alterar o código nas propriedades de Compr.-Post Codeunit (90) do seguinte modo:

Código existente

...GenJnlLine."Due Date" := "Due Date";
GenJnlLine."Payment Terms Code" := "Payment Terms Code";
GenJnlLine.VALIDATE("Payment Method Code",PurchHeader."Payment Method Code");
//--------
GenJnlLine."Pmt. Discount Date" := "Pmt. Discount Date";
GenJnlLine."Payment Discount %" := "Payment Discount %";
...

Código de substituição

...GenJnlLine."Due Date" := "Due Date";
GenJnlLine."Payment Terms Code" := "Payment Terms Code";
GenJnlLine.VALIDATE("Payment Method Code",PurchHeader."Payment Method Code");

// Add the following line.
GenJnlLine."Cust./Vendor Bank Acc. Code" := "Vendor Bank Acc. Code";
// End of the added line.

//--------
GenJnlLine."Pmt. Discount Date" := "Pmt. Discount Date";
GenJnlLine."Payment Discount %" := "Payment Discount %";
...


Pré-requisitos

Tem de ter um dos seguintes produtos instalado para aplicar esta correcção:

  • A versão portuguesa do Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • A versão portuguesa do Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Além disso, tem de ter o Microsoft Dynamics NAV 2009SP1 PT SEPA crédito transferir actualização instalada.

Informações de remoção

Não é possível remover esta correcção.

Estado

A Microsoft confirmou que este é um problema nos produtos da Microsoft listados na secção "Aplica-se a".

Nota Este é um artigo "Publicação rápida" criado diretamente a partir da organização de suporte da Microsoft. As informações contidas neste documento são fornecidas como-se em resposta a questões emergentes. Como resultado da urgência na sua disponibilização, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revistos em qualquer altura sem aviso prévio. Para outras considerações, consulte os Termos de utilização.

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