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Resumo

Neste formato de funcionalidade de GSTR -1 e GSTR-2 Return foram atualizados de acordo com o novo formato atualizado por um dos GSP ClearTax.

Conforme o novo formato, os seguintes ficheiros CSV foram depreciados:

GSTR-1

GSTR1 Ajustar múltiplo recibo de antecipação para fatura

Formato de Recibo Avançado GSTR1

Cupão de reembolso GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2 Ajuste o pagamento antecipado múltiplo para Fatura.

Formato de pagamento antecipado GSTR2

Cupão de Reembolso GSTR2

Os seguintes Ficheiros foram retidos e atualizados:

GSTR1

Fatura e Fatura de Fornecimento GSTR1

Nota de Débito de Crédito GSTR1

GSTR-2

Fatura e Fatura de Fornecimento GSTR2

Nota de Débito de Crédito GSTR2

Alterações no novo formato de Devolução:

Devolução GSTR-1:


Foram adicionadas as seguintes colunas adicionais: -

Fatura de Vendas e Fatura de Fornecimento:

image.png

Nota de Débito de Crédito de Vendas:

image.png

  GSTR-2 Return:

Foram adicionadas as seguintes colunas adicionais: -

• Fatura de Compra e Fatura de fornecimento:

image.png

• Nota de Crédito e Débito de Compra:


image.png Passos para configurações

Estas tarefas prepararão o Departamento Financeiro para elaborar relatórios ANX-1:

  • Importar e configurar configurações de Relatórios eletrónicos (ER).

  • Mapeamento da configuração de relatórios na configuração de Impostos

  • Forneça dados de relatório para a geração de relatórios.

    • ANX-1

    • Gerar ficheiros ANX-1 (10 CSV)

  • Forneça dados de relatório para a geração de relatórios.

    • Registo de Compra

    • Gerar ficheiro excel registo de compras.

Importar configuração de impostos.

  • Taxable Document.version.64

  • Documento Tributável (Índia). versão.64.117

  • Imposto (Índia GST). versão.64.117.222

      Configuração com a ordem SEZ/DE/Export.

  • Documento Tributável (Índia). versão.64.120

  • Imposto (Índia GST). versão.64.120.228

Sintomas

Importar e configurar configurações de Relatórios eletrónicos (ER).

Para preparar o Departamento Financeiro para relatórios de devolução GSTR, tem de importar as seguintes ou mais versões de configurações ER em sequência fornecidas abaixo:

image.png image.png

Importe as versões mais recentes destas configurações. Normalmente, a descrição da versão inclui as alterações introduzidas na versão de configuração.

Nota: Depois de importar todas as configurações de ER da tabela anterior, o utilizador tem de mapear a configuração do Relatório na Configuração de Impostos

 

image.png

Colunas importantes adicionadas no Novo GSTR-1  

Nome

Relatório 

Formato de Ficheiro

Título da Coluna

Descrição das Informações  

GSTR-1

Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento

CSV

Diferencial% da taxa de Imposto 

Se a oferta for elegível para ser cobrada numa % inferior à taxa de imposto existente, selecione "definir%". Por exemplo, se a taxa de imposto normal for de 12% e a % diferente da taxa de imposto for 65% a taxa de imposto aplicável seria de 7,8%

GSTR-1

Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento

CSV

Fornecimento abrangido pela Secção 7 da IGST Act

Se a fonte estiver abrangida por baixo do dia 7 da lei IGST, selecione "Sim" no dropdown; em branco. Fornecimento abrangido pela Secção 7

(a) dois Estados diferentes.

(b) dois territórios da União diferentes; ou

(c) um Estado e um território da União serão tratados como uma fonte de bens no decurso do comércio ou comércio entre estados.

(d) O fornecimento de bens importados para o território da Índia, até cruzar as fronteiras alfândega da Índia, será tratado como uma fonte de bens no decurso do comércio ou comércio entre Estados Unidos.

GSTR-1

Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento

CSV

Pretende obter reembolso?

Se pretender reclamar reembolso, selecione "Sim"; Senão, selecione "Não" no drop down.
Se os materiais sem pagamento de impostos estiverem pagos, selecione apenas "Não" no drop down

GSTR-1

Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento

CSV

Devolver mês de preenchimento

Irá escolher a partir do intervalo de período definido na caixa de diálogo relatório GSTR.

GSTR-1

Fatura de Vendas e Fatura de fornecimento

CSV

Devolver o preenchimento trimestre  

Irá escolher a partir do intervalo de período definido na caixa de diálogo relatório GSTR.


GSTR-1

Nota de Débito de Crédito de Vendas

CSV

% de taxa de imposto aplicável 

Se a oferta for elegível para ser cobrada na % inferior da taxa de imposto existente, selecione "definir%" a partir do dropdown; mais em branco

GSTR-1

Nota de Débito de Crédito de Vendas

CSV

Fornecimento abrangido por 7 U/S da lei IGST 

Se a localização do fornecimento do endereço da fatura e o local do fornecimento de endereço de envio estiverem em diferentes localizações, incluindo a exportação /SEZ/DE

GSTR-1

Nota de Débito de Crédito de Vendas

CSV

Reclamar reembolso

Se o tipo de pagamento GST for WOPAY do que apresentar Não, selecione Sim.

GSTR-1

Nota de Débito de Crédito de Vendas

CSV

Tipo de exportação

Forneça um dos quatro valores seguintes.

  • Exportar com Pagamento de GST

  • Exportar sem Pagamento de GST

  • SEZ

  • Exportação Considerada

GSTR-1

Nota de Débito de Crédito de Vendas

CSV

Código de porta de envio – exportar

O código de porta de envio será expedido a partir da Fatura de Envio

GSTR-1

Nota de Débito de Crédito de Vendas

CSV

Número da Fatura de Envio -exportação

Fluxo de informações de número de Fatura de Envio do pedido de fatura de envio publicado

GSTR-1

Nota de Débito de Crédito de Vendas

CSV

Data de exportação da fatura de envio

Fluxo de informações de número de Fatura de Envio do pedido de fatura de envio publicado

GSTR-1

Nota de Débito de Crédito de Vendas

CSV

Devolver mês de preenchimento

Mês para o qual é gerado o relatório de transações.

GSTR-1

Nota de Débito de Crédito de Vendas

CSV

Devolver trimestre de preenchimento

Irá escolher a partir do intervalo de período definido na caixa de diálogo relatório GSTR.

GSTR-1

Nota de Débito de Crédito de Vendas

 

GSTN do mercado de comércio eletrónico

GSTIN do operador de comércio eletrónico a partir de informações fiscais de operadores de comércio eletrónico de mestres

Colunas importantes adicionadas em Novo GSTR-2  

Nome

Relatório

Formato de Ficheiro

Título da Coluna

Descrição das Informações 

GSTR-2

Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento

CSV

% diferencial da Taxa de Imposto

 

Se a oferta for elegível para ser cobrada na % inferior da taxa de imposto existente, selecione "definir%" a partir do dropdown; em branco. "Percentagem de taxa aplicável " na taxa configurada para o componente Imposto.

GSTR-2

Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento

CSV

Fornecimento abrangido pela Secção 7 da IGST Act

Se a localização do fornecimento do endereço da fatura e o local do fornecimento de endereço de envio estiverem em diferentes localizações, incluindo exportar /SEZ/DE.

GSTR-2

Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento

CSV

Pretende obter reembolso?

Se pretender reclamar reembolso, selecione "Sim"; Senão, selecione "Não" no drop down.
Se os materiais sem pagamento de impostos estiverem pagos, selecione apenas "Não" no drop down

 

GSTR-2

Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento

CSV

Devolver mês de preenchimento

Irá escolher a partir do intervalo de período definido na caixa de diálogo relatório GSTR.

GSTR-2

Fatura de Compra e Fatura de Fornecimento

CSV

Devolver o preenchimento trimestre  

Irá escolher a partir do intervalo de período definido na caixa de diálogo relatório GSTR.

GSTR-2

Nota de Débito de Crédito de Compra

CSV

Fornecimento abrangido pela Secção 7 da IGST Act

Se no Documento fiscal "Estado Inter-estado" for sim, este campo será apresentado como "Sim"

GSTR-2

Nota de Débito de Crédito de Compra

CSV

Reclamar reembolso

Se pretender reclamar reembolso, selecione "Sim"; Senão, selecione "Não" no drop down.
Se os materiais sem pagamento de impostos estiverem pagos, selecione apenas "Não" no drop down

 

GSTR-2

Nota de Débito de Crédito de Compra

CSV

Tipo de Importação

Forneça um dos quatro valores seguintes.

  • Importar com Pagamento de GST

  • Importar sem Pagamento de GST

  • SEZ

  • Exportação Considerada

 

GSTR-2

Nota de Débito de Crédito de Compra

CSV

Código de porta de Faturação de Entrada – Importar

O código de faturação de entrada será de Faturação de entrada 

GSTR-2

Nota de Débito de Crédito de Compra

CSV

Número de Faturação de Entrada -Importar

Fluxo de informações de fatura de número de entrada a partir da Fatura de Entrada Publicada

GSTR-2

Nota de Débito de Crédito de Compra

CSV

Fatura da Data de Entrada-Importação

Fluxo de informações de data de entrada de Faturação de Entrada Publicada

GSTR-2

Nota de Débito de Crédito de Compra

CSV

Fatura de Valor de Entrada -Importar

O valor Avaliar apresentado no formulário de Fatura de entrada.

GSTR-2

Nota de Débito de Crédito de Compra

CSV

Devolver mês de preenchimento

Irá escolher a partir do intervalo de período definido na caixa de diálogo relatório GSTR.

GSTR-2

Nota de Débito de Crédito de Compra

CSV

Devolver trimestre de preenchimento

Esta será selecda a partir do intervalo de períodos definido na caixa de diálogo relatório GSTR

Configuração

Processo para Gerar dados num .CSV ficheiro.

(a) Implementar os ficheiros mencionados abaixo a partir do LCS.

Coloque todos estes ficheiros numa pasta e implemente-os conforme apresentado abaixo.

  • GST Devolve o modelo 16.

  • GSTR-1 para Nova Devolução 16.40

  • GSTR-1 para Old Return 16.31

  • GSTR-2 para Nova Devolução 16.39

  • GSTR-2 para Old Return 16.35

image.png

 

(b) Configuração do Relatório de Carregamento nas áreas de trabalho

Caminho: Configuração > Configuração de Impostos > Configuração fiscal > Configuração de Carregamento

Importar ficheiros de configuração na sequência fornecida acima.

image.png  

(c) Mapeamento da configuração do Relatório na configuração de Impostos

Caminho: Clique em Configuração > Impostos > Configuração fiscal > Configuração fiscal > Configurações do > Configurações do Relatório > Selecionar a configuração do relatório

image.png

  1. Clique em Configurações > separador Configuração do relatório.

  2. Caixa de verificação Marcar Seleção.

  3. Selecione o valor no campo Fornecedor de dados do Relatório.

  4. Clique em Fechar.

Nota: Caso o utilizador não selecione qualquer Relatório sob controlador de relatório do que relatório não estará disponível durante a geração em Relatórios fiscais de vendas.

 

(d) Gerar Novo relatório GSTR-1 e Novo relatório GSTR-2.

Relatório GSTR-1:

  • Navegue para Relatórios fiscais > Imposto sobre Vendas > Índia > GER exportar para CSV GSTR.

  • Definir data De

  • Definir Data para

  • Selecione o número de registo GSTIN

  • Selecione Configuração "GSTR-1 para Nova Devolução".

  • Defina o nome do ficheiro "GSTR-1 para Nova Devolução" para guardar o relatório com nome.   image.png

  • Clique em OK

   

Ficheiros CSV para GSTR-1 gerados como abaixo: -

image.png

(e) GSTR-2 Devolver Novo formato:

  • Navegar para relatórios do Imposto > Imposto sobre Vendas > Índia > GER exportar para CSV GSTR

  • Definir data De

  • Definir Data para

  • Selecione o número de registo GSTIN

  • Selecione Configuração "GSTR-2 para Nova Devolução".

  • Defina o nome do ficheiro "GSTR-2 para Nova Devolução" para guardar o relatório com nome.  

     
    image.png

     

  • Clique em OK

  • Ficheiros CSV para GSTR-2 gerados como abaixo: -

image.png
 

Mais informações

Pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone utilizando estas ligações para números de telefone específicos do país. Para o fazer, visite um dos seguintes sites da Microsoft:

Parceiros

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Clientes

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Em casos especiais, os encargos normalmente incorridos para chamadas de suporte poderão ser cancelados se um Técnico Support Professional para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o seu problema. Os custos habituais de suporte serão aplicados a quaisquer questões e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.

Nota Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA", criado diretamente pela organização de suporte da Microsoft. As informações aqui contidas são fornecidas tal como estão em resposta a problemas emergentes. Em consequência da velocidade de disponibilização, os materiais poderão conter erros tipográficos e poderão ser revistos a qualquer momento, sem aviso antecipado. Consulte os Termos de Utilizaçãopara outras considerações.

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