Comunicação dos termos de pagamento na versão britânica do Dynamics NAV

Aplica-se A
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

Práticas de pagamento

  1. Crie Nota de Encomenda ou Fatura através de documento ou a partir do Diário de Compras e Diário de Pagamentos. Especifique "Data de Recebimento da Fatura" se for diferente de "Data do Documento".

    Criar fatura de compra

    Criar Nota de Encomenda

    Nota: Para o Diário de Compras e Pagamentos, prima "Escolher colunas" e adicione "Data de Receção da Fatura".

    adicionar data de recibo da fatura

  2. Vá para CRONUS International Ltd./Departamentos/Administração/Configuração do Aplicativo/Gerenciamento Financeiro/Finanças/Configuração do Período de Pagamento. Veja que a Configuração do Período de Pagamento padrão está definida. Modifique os dados se necessário.

    Captura de ecrã a mostrar a configuração do período de pagamento

  3. Vá para CRONUS International Ltd./Departamentos/Gestão Financeira/Contas a Pagar/Relatórios/Práticas de Pagamento. Especifique datas para analisar as entradas do livro-razão do fornecedor para o período. Selecione "Mostrar faturas" se quiser ver as faturas incluídas nos cálculos.

    Pré-visualizar

    Caso contrário, apenas os totais serão impressos.

    Pré-visualizar 2

  4. Se quiser excluir determinado Fornecedor do cálculo no relatório, defina a opção "Excluir do Relatório de Práticas de Pagamento".

    excluir determinado fornecedor do cálculo no relatório