Introdução
Em 4 de julho, 2019 a Lei sobre Impostos sobre Bens e Serviços, vinculativa a partir de 1 de setembro de 2019 introduz a obrigação de reportar num documento eletrónico que consiste em Jednolity A declaração de IVA de Plik Kontrolny com registos (JPK_V7M), aqui estão ainda "JPK_VDEK".
Microsoft Dinâmica 365 Finanças suporta JPK_VDEK formato. Por favor, encontre detalhes sobre o lançamento inicial de recurso em KB4540232.
Este artigo é dedicado à implementação de alterações na solução inicial para acomodar as recentes alterações no formato, fornecer maior usabilidade e flexibilidade na configuração de dados principais para efeitos de reporte fiscal.
Visão geral
As alterações descrito neste artigo são suportados em versões seguintes ou posteriores de Finanças:
|
Dinâmica 365 Versão financeira |
Número de construção |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Importação e utilizar as seguintes versões de configurações de reporte eletrónico, que entregam Alterações descritas neste artigo:
|
Nome de configuração ER |
Tipo |
Versão |
|
Arquivo Padrão de Auditoria (SAF-T) |
Modelo |
68 |
|
Arquivo de Auditoria Padrão mapeamento modelo |
Mapeamento de modelo |
68.155 |
|
JPK_VDEK formato XML (PL) |
Formato (exportação) |
68.135 |
Importe as versões mais recentes destas configurações. A versãodescrição geralmente inclui o número do artigo Da Base de Conhecimento da Microsoft (KB) que explica as alterações introduzidas na versão de configuração.
Nota: Depois de todas as configurações de ER a partir de a tabela anterior são importadas, definir o Padrão para mapeamento de modelo opção para sim para "Padrão de cartografia de modelo de ficheiro de auditoria".
Para mais informações sobre como descarregar configurações ER da Microsoft Dynamics Serviços de Ciclo de Vida (LCS), verDownload Configurações de reporte eletrónico dos Serviços de Ciclo deVida.
Alterações descrição
Esta secção do artigo descreve detalhes das alterações introduzidas por este hotfix ao JPK_VDEK implementação.
"Imposto sobre vendas de artigos grupo" e "Grupo de imposto de vendas" são adicionados ao fornecedor de dados
"Imposto sobre vendas de artigos grupo" e "Grupo de impostos de vendas" são adicionados aos dados fornecedor do relatório de registos de vendas e compras. Isto permite usar estes campos adicionalmente para a configuração de marcadores no nível de formato ER e como um resultado alarga significativamente a flexibilidade da configuração de aplicações específicas parâmetros do formato. Encontrar detalhes sobre alterações particulares na aplicação parâmetro específico abaixo.
Alterações em configuração de parâmetros específicos da aplicação
ProceduralMarkings
"Marcações Processuais" A configuração das condições de procura é alargada e inclui seguintes colunas:
· Código do imposto sobre as vendas
· Grupo de impostos sobre vendas
· ID de conta de cliente
· Grupo de clientes
Com esta extensão pode especificar diferentes condições para diferentes resultados de Procura. Dentro de uma linha de condições de configuração e aplicadas pelo sistema numa transação fiscal de origem utilizando "AND" operador. Se para alguns casos precisar de condições de configuração que devem ser aplicadas através Operador "OR", deve especificar as condições em linhas separadas. Assim que um imposto a transação do período de reporte satisfaz a primeira condição da lista, marcador relacionado do resultado do Lookup será reportado para documento relacionado.
Por exemplo, considere uma configuração representado na imagem abaixo:
De acordo com esta configuração, sistema analisará transações fiscais e se uma transação fiscal foi publicada com "VATZW" código fiscal e está relacionado com uma fatura com conta cliente "DE-011", o documento relacionado com esta transação fiscal será comunicado com "TP"(Ligações existentes entre o comprador e o fornecedor dos bens ou prestadores de serviços referidos na arte. 32 secção 2 ponto 1 da Lei) marcador.
Criação de condições para <P_65> e <P_67>> elemento de declaração parte do relatório foi movido de "ProceduralMarkings" Lookup campo para um separado específico "DeclarationMarkers" Campo de procura (ver neste artigo abaixo).
Criação de condições para <ZakupVAT_Marza> elemento do <ZakupWiersz> parte do relatório foi movido de "ProceduralMarkings" Campo de procura para umcampo de procura separado específico "ZakupVAT_Marza" (ver neste artigo abaixo).
Encontre mais informações especificamente sobre Marcador de "MPP" (pagamento dividido) na secção detalhes de implementação do KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiçoDeliveryIndication" A configuração das condições de procura é alargada e inclui seguintes colunas:
· Código do imposto sobre as vendas
· Grupo de imposto de venda de artigos
· ID de conta de cliente
· Grupo de clientes
Com esta extensão pode especificar diferentes condições para diferentes resultados de Procura. Dentro de uma linha de condições de configuração e aplicadas pelo sistema numa transação fiscal de origem utilizando "AND" operador. Se para alguns casos precisar de condições de configuração que devem ser aplicadas através Operador "OR", deve especificar as condições em linhas separadas. Assim que um imposto a transação do período de reporte satisfaz a primeira condição da lista, marcador relacionado do resultado do Lookup será reportado para documento relacionado.
Para exemplo, considere uma configuração representada na imagem abaixo:
De acordo com esta configuração, sistema analisará transações fiscais e se uma transação fiscal foi publicada com "S8" código fiscal e está relacionado com uma fatura com conta cliente "DE-012", o documento relacionado com esta operação fiscal será comunicado com "GTU_09" (Fornecimento de medicamentos e dispositivos médicos - medicamentos, géneros alimentícios para determinados produtos nutricionais utilizações e dispositivos médicos abrangidos pela obrigação de notificação referida em O Art. Secção 37av 1 do Ato de 6 de setembro de 2001 - Direito Farmacêutico (Journal of Laws of 2019, ponto 499, alterado), marcador.
ImportTransaction
"Transações de Importação" A configuração das condições de procura é alargada e inclui seguintes colunas:
· Código do imposto sobre as vendas
· Grupo de impostos sobre vendas
· ID de conta de fornecedor
· Grupo de fornecedores
Com esta extensão pode especificar diferentes condições para diferentes resultados de Procura. Dentro de uma linha de condições de configuração e aplicadas pelo sistema numa transação fiscal de origem utilizando "AND" operador. Se para alguns casos precisar de condições de configuração que devem ser aplicadas através Operador "OR", deve especificar as condições em linhas separadas. Assim que um imposto a transação do período de reporte satisfaz a primeira condição da lista, marcador relacionado do resultado do Lookup será reportado para documento relacionado.
Para exemplo, considere uma configuração representada na imagem abaixo:
De acordo com esta configuração, sistema irá analisar transações fiscais e se uma transação fiscal foi publicada com "Z23_27" código fiscal e com qualquer grupo de imposto de vendas e está relacionado com uma fatura com qualquer conta de Fornecedor e de qualquer grupo de Fornecedor, o documento relacionado a esta transação fiscal será comunicada com "IMP"(Designação relativa ao imposto sobre os inputs sobre as importações de mercadorias, incluindo a importação de mercadorias tributadas em conformidade com a arte. 33a do IVA Ato), marcador.
ZakupVAT_Marza
Novo "ZakupVAT_Marza" campo de procura-up foi introduzido para configurar diferentes condições baseando-se em seguir Conjunto de critérios:
· Código do imposto sobre as vendas
· Grupo de imposto de venda de artigos
Com este campo de procuração você pode especificar diferentes condições para recolher valores a serem relatado em "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" elemento do relatório. Sistema irá recolher montante bruto por transações fiscais que se enquadram nos critérios especificados. Dentro de uma linha de condições de configuração e aplicado pelo sistema numa transação de imposto de origem utilizando o operador "AND". Se para alguns casos em que necessita de condições de configuração que devem ser aplicadas através do operador "OR", deve especificar as condições em linhas separadas. Assim que uma transação fiscal do período de reporte encontra a primeira condição da lista, relacionado bruto montante será recolhido para reportagem em "ZakupWiersz /ZakupVAT_Marza" elemento do relatório em relação ao documento.
DeclarationMarkers
Novos "DeclarationMarkers" campo de procura é introduzido às condições de configuração para o seguinte elemento de Parte da declaração do relatório:
|
Nome |
Etiqueta En-us |
Etiqueta PL |
Descrição En-us |
Descrição Pl |
|
P_65 |
Atividades mencionadas na arte. 122 |
Czynności o których mowa w art. 122 ustawy |
O contribuinte realizou as atividades mencionadas na arte. 122 do IVA Agir. Isenção fiscal para a oferta, importação e compra de ouro de investimento. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w arte. 122 ustawy |
|
P_67 |
Tmachado responsabilidade redução |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
O contribuinte beneficia da redução do passivo fiscal mencionado na arte. 108d da Lei do IVA |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w arte. 108d ustawy |
|
Inne |
Outros |
|
|
|
Condições para estes resultados podem ser configurados pelas seguintes colunas:
· Código do imposto sobre as vendas
· Grupo de imposto de venda de artigos
· Grupo de impostos sobre vendas
· ID de conta de cliente
· Grupo de clientes
· ID da conta do fornecedor
· Grupo de fornecedores
Com este campo de procura pode especificar diferentes condições com impacto <P_65> e <P_67> elementos de declaração.
Para exemplo, considere uma configuração representada na imagem abaixo:
De acordo com esta configuração, sistema analisará transações fiscais e se uma transação fiscal foi publicada com "S23" código fiscal e com "S23" Grupo fiscal de vendas e está relacionado com uma fatura com conta de cliente "DE-014", <P_65> (O contribuinte realizou as atividades mencionado na arte. 122 da Lei do IVA no período em questão: 1-sim) será marcado.
SalesDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" A configuração das condições é alargada e inclui as seguintes colunas:
-
Código do imposto sobre as vendas
-
Imposto sobre vendas de artigos grupo
-
Grupo de impostos sobre vendas
-
Conta de cliente ID
-
Grupo de clientes
Com esta extensão você pode especificar diferentes condições para diferentes Lookup resultados. Dentro de uma linha de condições de configuração e aplicada pelo sistema numa fonte transação fiscal utilizando o operador "E". Se para alguns casos precisar de configuração condições que devem ser aplicadas através do operador "OR", deve especificar as condições em linhas separadas. Assim que uma transação fiscal do período de reporte satisfaça primeira condição na lista, marcador relacionado a partir do resultado de Lookup será reportado para documento relacionado.
Para exemplo, considere uma configuração representada na imagem abaixo:
De acordo com esta configuração, sistema vai analisar transações fiscais e se uma transação fiscal foi postada com qualquer código fiscal e com qualquer grupo de imposto de vendas e com qualquer imposto de venda item grupo e está relacionado com uma fatura com conta de cliente "DE-015", relacionada documento será reportado com o valor "WEW" (documento interno) em <TypDokumentu> elemento.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" A configuração das condições de procura é alargada e inclui seguintes colunas:
-
Vendas código fiscal
-
Item grupo de impostos de vendas
-
Vendas grupo fiscal
-
Fornecedor id conta
-
Fornecedor grupo
Com esta extensão você pode especificar diferentes condições para diferentes Lookup resultados. Dentro de uma linha de condições de configuração e aplicada pelo sistema numa fonte transação fiscal utilizando o operador "E". Se para alguns casos precisar de configuração condições que devem ser aplicadas através do operador "OR", deve especificar as condições em linhas separadas. Assim que uma transação fiscal do período de reporte satisfaça primeira condição na lista, marcador relacionado a partir do resultado de Lookup será reportado para documento relacionado.
Para exemplo, considere uma configuração representada na imagem abaixo:
De acordo com esta configuração, sistema vai analisar transações fiscais e se uma transação fiscal foi postada com qualquer código fiscal e com qualquer grupo fiscal de vendas e com vendas de artigos "Z23D50" grupo fiscal e está relacionado com uma fatura com qualquer conta e grupo fornecedor, documento relacionado será comunicado com o valor "VAT_RR" (faturaRR IVA referida na art. 116 do Lei do IVA), em <DokumentZakupu> elemento.
Elemento de declaração "P_66"
Campo "P_66" de parte da declaração do relatório na nova versão do formato é impactado por "SprzedazWiersz/TT_D" marcador adicionalmente para "SprzedazWiersz/TT_WNT" marcador como era inicialmente.
Algumas outras correções em diferentes elementos do relatório
Reportagem de P_27, P_10, P_42 e elementos K_42 são fixados de acordo com o resultado esperado inseto relatado #423563.
Espaços de nome no relatório
Espaços de nomes no relatório estão de acordo com o esquema mais recente publicado (em 6 de março de 2020).
Validação vs XSD esquema foi feito com sucesso.
Mais informações
Pode contactar suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizando estes links para números de telefone específicos do país. Para isso, visite um dos seguintes websites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em casos especiais, as taxas que são normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser canceladas se um Profissional de Suporte Técnico da Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o seu problema. Os custos habituais de apoio aplicar-se-ão a quaisquer questões de apoio adicionais e questões que não se qualifiquem para a atualização específica em questão.
Nota Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA", criado diretamente pela organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como resposta a questões emergentes. Em consequência da velocidade de disponibilização, os materiais poderão conter erros tipográficos e poderão ser revistos a qualquer momento, sem aviso antecipado. Consulte termos de utilização para outras considerações.
