Introdução
Em 4 de julho de 2019, a Lei sobre Impostos sobre Bens e Serviços, vinculativa a partir de 1 de setembro de 2019, introduz a obrigação de reportar num documento eletrónico que consiste na declaração de IVA de Jednolity Plik Kontrolny com registos (JPK_V7M), aqui estão ainda a obrigação de comunicar num documento eletrónico que consiste na declaração de IVA de Jednolity Plik Kontrolny com registos (JPK_V7M), aqui estão ainda a obrigação de comunicar"JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 O financiamento suporta JPK_VDEK formato. Por favor, encontre detalhes sobre a funcionalidade inicial lançamento em KB4540232 e pacote complementar I para JPK_VDEK em KB 4552887.
Este artigo é dedicado à implementação de alterações na solução JPK_VDEK acomodar alterações recentes no formato (publicado a 8 de maio de 2020), suporte reportando de faturas de clientes em atraso no caso de "Vencido IVA da dívida" característica local polaca é usado e fornecer mais usabilidade e flexibilidade na configuração de dados principais para efeitos de reporte fiscal.
Visão geral
As alterações descritas neste artigo são apoiados em versões seguintes ou posteriores das Finanças:
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Versão dinâmica 365 Finanças |
Número de construção |
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10.0.12 |
10.0.496.0 |
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10.0.11 |
10.0.464.10007 |
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10.0.10 |
10.0.420.20012 |
Importar e usar o seguintes versões de configurações de reporte eletrônico, que entregam Alterações descritas neste artigo:
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Nome de configuração ER |
Tipo |
Versão |
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Arquivo Padrão de Auditoria (SAF-T) |
Modelo |
72 |
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Mapeamento de modelo de arquivo de auditoria padrão |
Mapeamento de modelo |
72.170 |
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JPK_VDEK formato XML (PL) |
Formato (exportação) |
72.150 |
Importar as últimas versões destas configurações. A descrição da versão geralmente inclui o número do artigo da Microsoft Knowledge Base (KB) que explica as alterações que foram introduzidas na versão de configuração.
Nota: Depois de todas as configurações de ER a partir do tabela anterior são importadas, definir o Padrão para a opção de mapeamento de modelo para sim para "Padrão de cartografia de modelo de ficheiro de auditoria".
Para mais informações sobre como descarregar configurações ER do Microsoft Dynamics Lifecycle Serviços (LCS), verDownload Configurações de reporte eletrónico dos Serviços de Ciclo deVida.
Importar e utilizar a versão mais recente do pacote de configuração de mensagens eletrónicas da Biblioteca de Ativos Partilhados do portal LCS:PL JPK_VDEK configuração EM v.2 KB4550662.zip.
Esta versão introduz o seguinte alterações na configuração de Mensagens Electrónicas (EM):
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Adicional as descrições dos campos são estendidas para suportar a cadeia 255.
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P_68 e P_69 campos adicionais estão excluídos da lista de campos de adição (os seus valores será preenchido automaticamente quando "Overdue IVA da dívida" característica local polaca é usado).
Alterações descrição
Esta secção do artigo descreve detalhes das alterações introduzidas por este hotfix ao JPK_VDEK implementação.
Esquema XSD 'JPK_V7M' publicado em maio 8, 2020
Em 8 de maio de 2020 o Ministério da Defesa Finanças da Polónia publicaram novo versão para 'JPK_V7M' Esquema XSD.
Esta versão XSD é suportada na atual hotfix.
Alterações na configuração de parâmetros específicos da aplicação
Nova versão do formato "JPK_VDEK XML (PL)" Relatórios Eletrônicos O formato (ER) contém alterações na sua estrutura que limita a possibilidade de importar parâmetros específicos da aplicação da versão anterior do formato.
Descrição das alterações por campos Deescura:
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Nome de procura em anterior Versão 68.135 |
Descrição do alteração na versão 72.150 |
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ImportSelector |
Sem alterações |
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ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T' e 'MR_UZ' marcadores são movidos para um novo separado 'SprzedazVAT_MarzaSelector' Campo de procura. |
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ServiceDeliverySelector |
Sem alterações |
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DeclarationMarkersSelector |
Sem alterações |
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ZakupVAT_MarzaSelector |
Sem alterações |
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SalesDocumentTypesSelector |
Não mudar |
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PurchaseDocumentTypesSelector |
Não mudar |
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TaxBaseCorrectionSelector |
Excluídos |
Reporte de faturas de clientes em atraso
A partir de versão 72.150 de "JPK_VDEK formato XML (PL)" suportaa comunicação de faturas de clientes vencidos no caso de "Overdue IVA da dívida" característica polaca local é usado.
Requisito de negócio
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<P_68> elemento da parte da Declaração deve reportar (se o procedimento for aplicado pela empresa) montante da base tributável para faturas "vencidas" no relatório período (operações postadas para deduzir IVA por faturas não pagas durante 150 dias após a data de vencimento do pagamento)
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<P_69> elemento da parte da Declaração deve reportar (se o procedimento for aplicado pela empresa) montante do IVA para as faturas VAT "vencidas" no período de reporte (operações postadas para deduzir IVA por faturas não pagas durante 150 dias após a data de vencimento do pagamento)
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Se o procedimento for aplicada pela empresa, "Faturas vencidas" no período em que deve data (150 dias), esta transação deve ser reportada com documento "WEW" tipo, incluindo, a informação sobre o Cliente a partir da fatura original e montante com sinal negativo "-".
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Se o procedimento for aplicado pela empresa, "Pago em atraso" faturas no período em que um vencido faturas foram pagas, a transação deve ser reportada com documento "WEW" tipo, toda a informação sobre o Cliente a partir da fatura original e montante com sinal positivo "+".
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Se "vencido" e "pago ematraso" as transações encontram-se no mesmo período de reporte:é permitido reportar (se o procedimento for aplicado pela empresa) ou não reportar ambos (juntos) em Vendas registo. <P_68> e <P_69> elementos da Declaração parte não são reportados neste caso.
Cenário de utilizador de negócios suportado nas Finanças
Cenário de "fatura de cliente em atraso" é um cenário durante o qual uma fatura emitida a um cliente pode passar por três fases:
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A fatura é emitida para um cliente: as transações fiscais são publicadas; fatura está incluída no JPK > Encja > SprzedazWiersz como habitualmente, de acordo com a configuração de impostos e marcação.
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Se a fatura não for paga por um período de 150 dias após a data de vencimento, empresa pode aplicar o Vencido tarefa periódica do IVA da dívida(Contas a receber > tarefas periódicas > IVA da dívida em atraso). As transações fiscais resultantes desta tarefa serão refletido no relatório JPK_VDEK com: - toda a informaçãosobre o cliente de a fatura original (publicada no passo 1), - montantes reportados nos mesmos elementos K_* que na fatura original, mas com sinal negativo, - serão aplicados os mesmos marcadores que a fatura original, - <O elemento> TypDokumentu será marcado como "WEW" (interno documento), - <korektaPodstawyOpodt> marcador será aplicado. Além disso, os montantes (montante base e montante de imposto) desta fatura (interno documento) será incluído e reportado em elementos P_68 e P_69 da parte da declaração do relatório.
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Se para a fatura publicada no passo 1 e não paga por 150 dias após data de pagamento a empresa aplicou o Overdue procedimento do IVA da dívida (passo 2), e a fatura foi paga depois disso, a empresa deve aplicar novamente 'IVA vencido' tarefa periódica no período em que a fatura foi paga. Transações fiscais daí resulta esta tarefa refletir-se-á no JPK_VDEK relatório com: - toda a informaçãosobre o cliente de a fatura original (publicada no passo 1), - montantes reportados nos mesmos elementos K_* que na fatura original com positivo assinar, - serão aplicados os mesmos marcadores que a fatura original, - <O elemento> TypDokumentu será marcado como "WEW" (interno documento), - <korektaPodstawyOpodt> marcador será aplicado.Montantes (montante base e montante do imposto) desta fatura (documento interno) NÃO será incluído e relatado em P_68 e P_69 elementos da parte da declaração relatório.
(!) Se o passo 2 e o passo 3 tivessem lugar no mesmo relatório período, P_68e P_69 elementos da parte da declaração relatório não será afetado.
Mais informações
Pode contactar suporte técnico para o Microsoft Dynamics por telefone utilizando estes links para números de telefone específicos do país. Para isso, visite um dos seguintes websites da Microsoft:
Parceiros
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em casos especiais, as taxas que são normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser canceladas se um Profissional de Suporte Técnico da Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o seu problema. Os custos habituais de apoio aplicar-se-ão a quaisquer questões de apoio adicionais e questões que não se qualifiquem para a atualização específica em questão.
Nota Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA", criado diretamente pela organização de suporte da Microsoft. As informações contidas aqui são fornecidas como resposta a questões emergentes. Em consequência da velocidade de disponibilização, os materiais poderão conter erros tipográficos e poderão ser revistos a qualquer momento, sem aviso antecipado. Consulte termos de utilizaçãopara outras considerações.
