Resumo
As alterações ao formato "FatturaPA" das faturas electrónicas italianas foram introduzidas de acordo com a versão de especificação técnica 1.6.1.
Este hotfix permite as mais recentes alterações "FatturaPA" no Microsoft Dynamics 365 Finance.
Mais informações
A atualização é composta por 2 partes:
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A aplicação altera:
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Incluído na Microsoft Dynamics 365 Finance Monthly Update 10.0.13;
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Para o Microsoft Dynamics 365 Finance Monthly Update 10.0.12 d possuir carga doLCS e instalar um hotfix separado específico para KB4569342.
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As alterações incluídas nas configurações de reporte eletrónico.
Por favor, faça os seguintes passos para completar a faturação electrónica.
Definições de reporte eletrónico (ER)
Importar a seguinte versão ou superior das configurações ER da biblioteca LCS:
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Modelo de fatura.versão.212;;
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Modelo de fatura mapeamento.versão.212.141;
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Fatura de vendas (TI).versão.212.82;
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Fatura do projeto (TI).versão.212.83.
Para obter mais informações sobre como importar configurações de Relatórios Eletrónicos, consulte Descarregue as configurações de reporte eletrónica dos Serviços de Ciclo de Vida..
Certifique-se de que as referências às configurações dos Electronic documentsformatos ER importados são definidas no separador de documentos eletrónicos dos parâmetros a receber.
Configuração de carga inversa
Com as atuais alterações da FatturaPA, os valores natura existentes N2,N3 e N6 serão descontinuados e substituídos pelos seguintes valores detalhados que refletem diferentes cenários de negócio: N2.1 - N2.2, N3.1 - N3.6 e N6.1 - N6.9.
Enquanto N2. e N3. grupos serão automaticamente povoados, N6. grupo requer configuração adicional se o cenário de carga reversível for aplicável.
Definição de grupos de carga inversa
Nos grupos de> de tributação> reverso,defina grupos específicos para produtos ou categorias específicos.
Configuração de parâmetros específicos da aplicação
A partir de LCS > Biblioteca de ativos Partilhados > pacotes de dados,descarregue FatturaPA_reverse_charge_ASP.zip pacote com os seguintes ficheiros com os exemplos de configuração de parâmetros específicosda Aplicação para a fatura de vendas (TI) e fatura do projeto (TI), respectivamente:
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Reverse_charge_ASP_Sales fatura (TI).212.82.xml;
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Reverse_charge_ASP_Project fatura (TI).212.83.xml.
No espaço de trabalho de reporte eletrónico, para o formato de fatura de vendas (TI),abram os parâmetros específicos da aplicação > Configuração:
Importe umpplication parâmetros específicos para venda fatura do pacote de dados descarregado. Sobrepor as definições existentes:
Após a importação,estarão disponíveis parâmetros específicos de pplicação com duas linhas para valores em branco e não em branco:
Estas definições predefinidas são necessárias para todos os cenários, mesmo que a carga reversa não seja aplicável.
Na secção Condições, na colunaNome adicione os outros grupos de artigos de carga reversos necessários e associe-os aos valores relacionados na coluna de resultados do Lookup.
Uma vez concluído, mude o estado de Em curso para Concluído.
Importante: duas linhas para com *Valores em branco*e *Não em branco* na coluna Nomedevem apresentar na configuração de parâmetros específicos da aplicação e ser as duas últimas linhas.
Estes parâmetros de aplicação são específicos para cada Entidade Jurídica.
Repita os mesmos parâmetros de aplicação para o formato de fatura do projeto (TI).
Como resultado das definições acima, os seguintes valores de saída da marca Natura serão gerados no ficheiro XML de saída de uma fatura electrónica:
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N6.1 - transferência de sucata e outros materiais reciclados
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N6.2 - transferência de ouro e prata pura
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N6.3 - subcontratação no sector da construção
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N6.4 - Venda de edifícios
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N6.5 - venda de telemóveis
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N6.6 - Venda de produtos eletrónicos
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N6.7 - serviços para o sector da construção e sectores conexos
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N6.8 - operações do sector energético
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N6.9 - outros casos
Consulte mais detalhes sobre parâmetros específicos da aplicação em relatórios eletrónicos::
Configuração de tipos de fatura
Os seguintes tipos de documentos de fatura são suportados e serão povoados automaticamente:
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TD01 - Fatura
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TD04 - Nota de crédito
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TD05 - Nota de débito
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TD20 - Auto-fatura
Se um tipo de documento exigido não for coberto pelos valores da lista, então pode ser ajustado manualmente nos diários de fatura.
Para ativar a possibilidade de ajuste manual, a seguinte configuração tem de ser feita.
Definição de propriedade de documento eletrônico
Em Contas a receber > Configuração > Tipos de documentoseletrónicos,adicione um novo tipo de propriedade DocumentType (exatamente como aqui escrito) aplicável ao diário de fatura do Cliente e fatura do Projeto.
Registo do tipo de documento de fatura
Em Contas a receber > Inquéritos e relatórios > Faturas > Revista Fatura, abra propriedades de documentos eletrónicos para uma fatura selecionada.
No formulário seguinte introduza um tipo de Fatura requerido:
Executar a criação de faturas eletrónicas XML. Este valor do tipo de fatura irá sobrepor-se automaticamente aos códigos criados.
Da mesma forma, para faturas de projeto Os tipos de faturas podem ser ajustados na gestão > Project do Projeto invoices>Project invoices > Propriedades dedocumentos eletrónicos.Electronic document properties
