Uma actualização específica do país para a Índia está disponível para fornecer a funcionalidade da fase de impostos especiais de consumo apresentadas no Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Introdução

Título: Ordem de transferência de valor acessíveis no Stock

Este artigo descreve uma actualização específica do país para a Índia fornecer a funcionalidade para introduzir um valor acessíveis na ordem de transferência de Stock para que o imposto pode ser calculado com base no valor acessíveis no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Cálculo dos impostos especiais de consumo com base no valor acessíveis na ordem de transferência de stock, se a base de cálculo do imposto especial de consumo é valor acessíveis no Estruturador da fórmula do grupo de imposto sobre vendas do produto seleccionado.

• Campo de valor acessíveis ter sido introduzido em linhas de ordem de transferência de Stock que é igual ao montante líquido (quantidade * preço unitário).

• Preço unitário inicialmente preencher com base nos preços do tipo definido na linha de ordem de transferência de Stock e método de tipo de preço definido no produto principal.

• Imposto é calculado com base no valor acessíveis, se a base de cálculo do imposto especial de consumo é valor acessíveis no Estruturador da fórmula do grupo de imposto sobre vendas do produto seleccionado. Se a base de cálculo do imposto especial de consumo não é um valor acessíveis no Estruturador da fórmula do grupo de imposto sobre vendas do produto seleccionado, em seguida, o comportamento padrão do AX deve funcionar, ou seja, imposto calculará no valor líquido.

• Utilizador pode verificar o imposto especial de consumo com base no valor acessíveis.

• Valor acessíveis campo é editável, utilizador pode alterar o valor se for necessário e valor de imposto especial de consumo obter novamente calculado com base no valor acessíveis alterado.

Título: Impostos sobre os bens importados

Este artigo descreve uma actualização específica do país para a Índia que está disponível para melhorar a funcionalidade de impostos especiais de consumo no qual se as mercadorias são importadas no Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Em seguida, imposto calculado a partir do sistema deverá conseguir ajustar no item de moeda indiano sensato e também pode ser introduzido o valor acessíveis na moeda indiana.

Foi adicionado na linha de nota de encomenda de importação que será inicialmente preenchida com "Valor acessíveis" acessíveis valor no campo de moeda da empresa em divisa estrangeira, multiplicada pela taxa de câmbio personalizada.

Título: Retorno de cliente de registo de mercadorias

Este artigo descreve uma actualização específica do país para a Índia que está disponível para manter o registo separado 58 de Annexure para registar as mercadorias devolvidas por clientes no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

"Annexure-58" um novo registo introduzido em contabilidade > inquéritos > imposto > Índia registado o imposto > impostos especiais de consumo > 58 de Annexure para registar as mercadorias Excisable que são devolvidas pelos clientes para reparação, refinação, recuperação e, em seguida, reexpedidos para o cliente após reparação, refinação e de recuperação.

Título: Registo RG DSA

Este artigo descreve uma actualização específica do país para a Índia que está disponível para o RG 23 A & C parte II regista a ser apresentado no valor de resumo de imposto Total do voucher único mas o utilizador deverá conseguir abstract detalhes de componente de imposto de transacções. Utilizador deve também ter de especificar o Item como por produto e actualizar registos RG.

RG23A & RG23C parte II a apresentar no resumo com valor de imposto total dos componentes de imposto. Utilizador pode ver detalhes do componente de imposto de transacção sensato.
RG23A & RG23C parte I a ser apresentado no item de resumo sensato, dia sensato detalhes de transacções.

RG23A & RG23C parte posso registar, desperdício ou a perda de matérias-primas são apresentados separadamente.

Registar danos ou expiração da quantidade de produtos acabados a ser actualizado no DSA.

Título: Gestão de entrada de porta

Este artigo descreve uma actualização específica do país para a Índia que está disponível para fornecer a funcionalidade para registar a entrada de porta para as mercadorias entrar/sair das instalações da organização. Ajuda a porta de entrada no registo de auditoria e para manter o registo dos movimentos de porta (aperfeiçoamento activo/passivo) de mercadorias físicas através de ordens de encomenda/transferência / devolução de venda/compra.

A funcionalidade de entrada de porta abrange o registo de manutenção dos regimes de aperfeiçoamento activo e entradas de porta para fora das mercadorias físicas de / para cada site. A funcionalidade é parametrizada com base na caixa de verificação "Activar gestão de porta" no formulário (gestão de inventário e o armazém > configuração > inventário e parâmetros de gestão de armazém). Utilizador pode verificar esta verificação – caixa para activar a funcionalidade de gestão de entrada de porta.

Título: Factura de impostos especiais de consumo

Este artigo descreve uma actualização específica do país para a Índia que está disponível para gerar a factura de impostos especiais de consumo pelo fabricante e o operador para venda, transferência e devolver das mercadorias no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Fornecem uma opção para gerar um relatório de factura de impostos especiais de consumo para o fabricante e o operador, sempre que haja vendas de mercadorias excisable, transferência de mercadorias excisable de uma localização para outra ou de mercadorias excisable devolver o produto.

Uma opção de fornecer imprimir o endereço do armazém ou o endereço de empresa no relatório de factura de impostos especiais de consumo para encomenda de venda, encomenda de transferência de stock ou adquirir devolvido ordem.

Um relatório de factura de impostos especiais de consumo são compostos por todos os detalhes necessários relacionados a impostos especiais de consumo, imposto sobre vendas, imposto sobre o serviço, encargos, data e hora da saída das mercadorias, o número de registo, o endereço da divisão de impostos especiais de consumo Central, nome do destinatário, descrição, classificação, a guia de remessa juntamente com detalhes do transportador que obtém preenchido quando a entrada de porta anexada o guia de remessa.

Mais informações

Valor acessíveis na ordem de transferência de Stock:

Detalhes do processo:

1. Vá para a gestão de inventário e o armazém > Periodic > ordem de transferência.

2. Crie uma nova ordem de transferência de stock.

3. Introduza do armazém, armazém, produto, quantidade, preço unitário, o tipo de imposto especial de consumo, tipo de registo de imposto, grupo de imposto sobre vendas, grupo de imposto sobre vendas do produto e outros necessários detalhes.

4. Campo de valor acessíveis preencher com base na unidade de preço * quantidade

5. Clique em Configurar botão de menu > imposto

6. Imposto será calculado com base no valor acessíveis (se a base de cálculo do imposto especial de consumo é valor acessíveis no Estruturador da fórmula do grupo de imposto sobre vendas do Item seleccionado)

7. Altere o valor acessíveis.

8. Valor de imposto especial de consumo obter novamente calculado com base no valor acessíveis alterado.

9. Registar envio e recepção.

Imposto sobre os bens importados:

Taxa de câmbio aduaneiras definidos no modelo global de taxa de câmbio (contabilidade geral > o programa de configuração > moeda > tipo de taxa de câmbio) e anexado no formato de contabilidade (contabilidade geral > Configurar > contabilidade).

Crie uma ordem de importação de compra com fornecedor estrangeiro. Vá para pagar da conta > comum > Nota de encomenda > fornecedor estrangeiro de orderSelect de todas as compras, VERDADEIRO de caixa de verificação de ordem de importação de marca. Introduza o item, quantidade, site, armazém, impostos especiais de consumo, personalizadas e outros detalhes necessários. Valor acessíveis em divisa estrangeira na linha de ordem de importação de compras que está a ser calculado base do preço de compra das mercadorias e adicionando aterragem encargos, etc seguro se for caso disso. Valor acessíveis na moeda da empresa povoada com "Valor acessíveis" em divisa estrangeira, multiplicada pela taxa de câmbio personalizada.

Utilizador pode alterar o valor acessíveis. Com a alteração no valor acessíveis na moeda da empresa, AV em divisa estrangeira, também irá alterar, por conseguinte, ambos os valor acessíveis e valor acessíveis na moeda de gestão de contas estão sincronizados. Confirme encomenda de compra. Crie registo de factura e gerar título de entrada.

Título de entrada é uma declaração de informação das importadas ou exportadas preparadas o empregado aduaneiro de mercadorias. Pagamento de importador que o direito personalizado para o departamento de personalizada com base na título de entrada dada por departamento. O título de entrada indica o número de classificação personalizado, país de origem, descrição, quantidade, valor CIF das mercadorias e o montante estimado de direitos a pagar.

Campo de "valores de impostos de vendas na divisa de aduaneiro" fornecido no separador ajuste do formulário "Título de entrada" (clique em impostos no formulário de factura de entrada. Faça clique sobre o separador de ajustamento e ajustar direito item wise) que é um campo editável. Utilizador pode visualizar e ajustar os direitos para cada Item.

Após a geração da factura de entrada de utilizador não pode alterar acessíveis valor e valor acessíveis na moeda de gestão de contas na fase de recepção e factura do produto. Registe a factura e de recepção do produto. Valor acessíveis no campo de moeda da empresa foi adicionada ao abrigo do formulário de consulta do registo de imposto especial de consumo. (Contabilidade geral > inquéritos > imposto > Índia registado o imposto > impostos especiais de consumo > registo impostos especiais de consumo)

Retorno de cliente de registo de mercadorias:

Registar 58 de Annexure será gerado com base nas seguintes condições.

• Tipo de imposto especial de consumo como fabricante.

• Código de disposição com acção como substituir e de crédito de retorno.

58 de Annexure são as seguintes informações:

Cliente ECC, nome do cliente, endereço do cliente, nome da unidade de fabrico, endereço da unidade de produção, fabrico unidade ECC número, data de devolução de vendas, número de ordem de devolução de vendas, data da factura de vendas, número de factura de vendas, produto devolvido, devolvida a quantidade, o objectivo de retorno, acção, crédito CENVAT utilizado em mercadorias de retorno, quantidade novamente enviada, crédito CENVAT invertido de devolução.

Campo de código de razão devolução é fornecido em geral, separador rápido em separador de detalhes de linha na linha de devolução de venda. Campo de código de razão devolução já se encontra disponível no cabeçalho de devolução de venda e quando o utilizador introduz o código de razão da devolução ao nível de cabeçalho a mesma fluirão nas linhas de ordem de devolução. Utilizador, em seguida, pode alterar o código de razão da devolução na linha com base nos requisitos.

1. Vendas e marketing > comum > devoluções > devolver todas as encomendas

2. Clique em separador de detalhes da linha.

3. Faça clique sobre o separador rápido Geral.

No momento da reexpedição das mercadorias ao cliente através de ordem de substituição, o campo de texto de acção devolver é fornecido no separador rápido do programa de configuração no separador de detalhes de linha na linha de encomenda de vendas.

1. Vendas e marketing > comum > encomendas de venda > encomendas de vendas

2. Seleccione ordem de substituição, clique em Editar botão.

3. Clique em separador de detalhes da linha.

4. Faça clique sobre o separador rápido do programa de configuração.

Detalhes do processo

1. Criar e registar a encomenda de venda.
   
   Ir para vendas e marketing > comum > encomendas de venda > todas as encomendas de venda
   
   Introduza o Item, quantidade, site, armazém, tipo de imposto especial de consumo como fabricante e outros detalhes necessários.
   
   Registar a guia de remessa e a factura de encomenda de vendas.
   

2. Criar e registar a devolução de vendas.
   
   Ir para vendas e marketing > comum > devoluções > devolver todas as encomendas
   
   Faça clique sobre o separador Geral e introduza o código de razão da devolução.
   
   Obter acima criada encomenda de venda.
   
   Clique em separador de detalhes da linha.
   
   Clique em razão da devolução no separador rápido Geral fluxo do cabeçalho de linha de código. Utilizador pode alterar com base nos requisitos.
   
   Encomenda com o tipo de acção de disposição conforme substitua e de crédito de devolução de venda registada.
   
   Criar botão de menu linha de devolução e criar encomenda de substituição.
   
   Registe a guia de remessa e a factura da ordem de devolução.
   
   Abra o registo de Annexure 58 (contabilidade geral > inquéritos > imposto > Índia registado o imposto > impostos especiais de consumo > 58 de Annexure).
   
   Registos serão apresentados com base nos detalhes da encomenda de devolução registada.
   

3. Criar e registar a encomenda de substituição.
   
   Ir para vendas e marketing > comum > encomendas de venda > encomendas todas as vendas
   
   Seleccione ordem de substituição, clique em Editar botão.
   
   Clique em separador de detalhes da linha.
   
   Faça clique sobre o separador rápido do programa de configuração.
   
   Introduza o texto de acção de devolução.
   
   Introduza detalhes relacionados com o imposto especial de consumo.
   
   Registe a guia de remessa e a factura da ordem de substituição.
   
   Abra o registo de Annexure 58 (contabilidade geral > inquéritos > imposto > Índia registado o imposto > impostos especiais de consumo > 58 de Annexure).
   
   Registos serão apresentados com base nos detalhes da encomenda registadas substituição.

Nota: Os transacção de nota de crédito de vendas não será registada no Annexure-58. Recomenda-se utilizar a devolução de venda para registar a transacção na Annexure-58.

Registo DSA RG:
Transferência de produtos acabados com direito nulo % "sem pagamento do direito" ser actualizados no registo DSA.

1. impostos especiais de consumo registo inquérito (contabilidade geral > inquéritos > imposto > Índia registado o imposto > impostos especiais de consumo > registo impostos especiais de consumo) para RG23A & RG23C parte II é apresentada com as colunas fixas resumidas com valor de imposto total dos componentes de imposto do voucher único. O utilizador pode ver o total do imposto sobre o montante do comprovante da transacção registada sensato no separador rápido resumo utilizador pode ver detalhes do componente de imposto para o comprovante no separador rápido Detalhes.


2. o inquérito de registo de imposto especial de consumo (contabilidade geral > inquéritos > imposto > Índia registado o imposto > impostos especiais de consumo > registo impostos especiais de consumo) para RG23A & RG23C parte I será apresentada com as colunas fixas resumidas com item sensato, dia sensato e origem sensato. O utilizador pode ver o resumo de transacção que são registados com o mesmo produto e no mesmo dia no separador rápido resumo utilizador pode ver detalhes de transacção para cada produto e o dia no separador rápido Detalhes.

3. caixa de verificação desperdício foi fornecida no separador Detalhes de linha de ordem do vendas no separador rápido de informações fiscais. É o campo ' Desperdício ' tenha sido comunicada lista disponível sob forma de consulta do registo de imposto especial de consumo. Se o utilizador venda matérias-primas ou bens de capital como desperdícios através de encomenda de venda, em seguida, através de consulta do registo de imposto especial de consumo utilizador pode identificar a transação como desperdício de matérias-primas ou bens de capital quantidade.

4. campo de tipo de venda/abate de introduzida com opções nenhum / perda / desperdícios / danificar / termo nas informações de imposto sobre o separador no diário de circulação. Campo de tipo de venda/abate foi fornecido na lista disponível sob forma de consulta do registo de imposto especial de consumo. As operações relacionadas com a sucata / perda de matérias-primas são mostrados em separado no RG23A & RG23C parte posso efectuar o registo. As transacções relacionados com danos / caducidade de terminar a quantidade de mercadorias deve actualizar o registo de DSA.

5. actualização de registo DSA a quantidade com a saída das mercadorias em caso de transferência de produtos acabados com direito nulo % com "sem pagamento do direito" caixa de verificação no campo como true. Novo campo "sem pagamento do direito" será adicionado na lista disponível para selecção de utilizador e formulário de consulta de registo DSA. O utilizador necessita identificar o item de FG as linhas de ordem de transferência de Stock & Exportar encomendas. O utilizador necessita para seleccionar um "imposto sobre vendas código de produto" que está marcado como 'Excluir' para calcular o imposto «Zero» e separador de rápida de informações de imposto, marcar DSA como True.

Registar DSA devem ser actualizada com entrada nulo quando existe uma produção num determinado dia. No actualizar registos de impostos especiais de consumo no módulo de controlo de produção, a entrada nulo deve ser actualizada em DSA regista. É assumido que rotina DSA deve ser executada diariamente. Um novo campo é introduzido na rotina como DSA para data e o sistema irá actualizar o DSA com as ordens de produção que são o relatório como terminada.

Gestão de entrada de porta:

A sequência numérica sensato do site é mantida para aperfeiçoamento activo e passivo porta documento de entrada no formulário (gestão de inventário e o armazém > configuração > repartição de stock > Sites). Para cada site, podem ser definidas várias portas para entrada e saída dos produtos físicos.

Lista de entradas do aperfeiçoamento activo porta formulário de lista de porta de entrada de formulário e para fora é fornecido aos respectivos regimes de aperfeiçoamento activo & entradas de porta para fora da lista.

Aperfeiçoamento activo de porta de entrada é feita, seleccionando "Tipo de documento de referência" como nota de encomenda / devolução de venda / transferência em / devolução do contrato de subcontratação / devolver RGP / outros utilizadores. Produtos físicos recebidos são seleccionados das respectivas linhas de encomendas de compra ou devolução de venda ou ordens de transferência de mensagens em fila utilizando a funcionalidade de cópia. Referência documento o tipo de outros é utilizado para receber produtos acabados de natureza diverso onde os documentos de origem não estão disponíveis.

Para fora de porta de entrada é feita, seleccionando "Tipo de documento de referência" como Devolução Compra / venda encomenda / transferência de saída / subcontratar / RGP / outros utilizadores. Produtos físicos ir são seleccionados das respectivas linhas de devolução de compra ou ordem de venda ou ordem de transferência de mensagens em fila utilizando a funcionalidade de documento de cópia. Referência documento o tipo de outros é utilizado para enviar mercadorias natureza diversos onde os documentos de origem não estão disponíveis.

Recibos de produto / embalagem guias /Transfer envios / linhas das recepções de transferência estão ligadas por linhas de entrada de aperfeiçoamento activo ou passivo porta respectivas.

Documentos de entrada de porta capturar os detalhes do transportador, veículo, challan número, nome do controlador, LR/RR não & data, o empregado responsável pelo envio/recepção de mercadorias, o número RGP, etc.

Cada entrada de porta tem fases de movimento do veículo, medição, verificação de tara e sair do veículo. Botões de acção relevantes "Confirmar veículo entrada", "Confirmar medição", "Confirmar verificar tara" e "Confirmar veículo sair" marca a conclusão da fase respectivo. Caixa de verificação de medição no cabeçalho de entrada da porta pode ser anulado marcada para ignorar as fases de medição & verificar a tara.

Após confirmar a acção botão é clicado, o utilizador não poderá editar as informações da fase anterior.

Utilizador pode cancelar ou eliminar o documento em qualquer estádio, se o documento não foi associado com qualquer recepção do produto ou guia de remessa ou envio de transferência ou recepção de transferência. Utilizador também não poderá cancelar ou eliminar a entrada de porta se linhas de entrada de porta para fora para "Tipo de documento de referência" como "Contrato de Subcontratação" ou RGP foram ligadas com o documento de entrada de porta de aperfeiçoamento activo respectivos com "Tipo de documento de referência" como "Contrato de subcontratação regressar" ou "RGP return".

Durante a fase de movimento do veículo, utilizador pode introduzir transportador & outros detalhes de diversos cabeçalho enquanto challan Qtd pode ser editado nas linhas de entrada de porta. Durante a fase de medição, a quantidade de medição pode ser introduzida através da integração com o Bridge de pesagem. Durante a fase de "Tara verificar", "Tara Qtd" pode ser preenchido com o peso do veículo vazio com o Bridge de pesagem. Sair do veículo fase é utilizada para registar o veículo tem de sair instalações.

Fase de porta pode ser impresso em qualquer fase para entrada de porta de aperfeiçoamento activo, bem como para fora dos respectivos documentos.

Factura de impostos especiais de consumo:

Para facturas de imposto especial de consumo de operador, a factura de impostos especiais de consumo devem ser impressos com os detalhes de fornecedor, juntamente com as informações acima referidas.

Novo campo de impostos especiais de consumo de factura número fornecido em sequência rápida separador número no modelo global de armazém (gestão de inventário e o armazém > configuração > repartição de stock > armazém) sequência numérica do imposto especial de consumo factura será regida do armazém seleccionado na devolução compra, ordem transferência e encomendas de venda.

Impostos sobre o campo de código introduzido (contabilidade geral > configuração > imposto sobre vendas > Índia > código de imposto sobre) para identificar o imposto especial de consumo em palavras e CESS de impostos especiais de consumo no montante de palavras na factura de impostos especiais de consumo. Este formulário utilizador pode definir os códigos de relato como factura de impostos especiais de consumo. Faça clique sobre o separador de agregação categoria em que o utilizador pode agrupar o imposto em conformidade o montante por extenso para o direito e cess deve ser impressos no relatório. Factura de venda de impostos especiais de consumo:
Vá para a conta receber > comum > encomendas de venda > todas as encomendas de venda
Introduzir o produto, quantidade, Site, armazém, informações de impostos especiais de consumo e outros necessitam detalhes.
Registar a guia de remessa.
Prima Factura, no formulário de factura na secção de opções de impressão marque a caixa de verificação de factura de impostos especiais de consumo = true e seleccione o endereço de impressão = armazém / endereço da empresa. Utilizador pode escolher a opção baseada no endereço que é necessário para ser impresso na factura de impostos especiais de consumo (endereço de impressão seleccionado será impressão no relatório de factura de impostos especiais de consumo).

Endereço do armazém irá ser recolhido do armazém seleccionado na primeira linha de factura de vendas. No caso de existirem várias linhas na factura de venda com os vários armazéns, o endereço do armazém principal será impresso na factura de impostos especiais de consumo do armazém que está seleccionada na primeira linha da factura de venda.

Se o utilizador seleccionar o endereço da empresa endereço principal da empresa será impressa no mapa.
Utilizador também pode imprimir o relatório depois de registar a factura de venda.
Clique em separador factura > botão de factura do formulário de diários.
Faça clique sobre o separador de descrição geral >> pré-visualizar / imprimir > factura de impostos especiais de seleccionar.
Irá gerar relatório de factura de impostos especiais de consumo.
Relatório de transferência de stock impostos especiais de consumo:
Ao registar o envio da ordem de transferência, será gerada o imposto especial de consumo factura.
Vá para a gestão de inventário e o armazém > Periodic > ordens de transferência
Introduza do armazém, armazém, produto, quantidade, informações de impostos especiais de consumo e outros detalhes necessários.
Prima Registo > ordem de transferência do navio
Utilizador pode imprimir impostos especiais de consumo relatório Factura no momento da expedição, impostos especiais de impressão caixa de verificação Factura fornecida no formulário guia de remessa no separador de descrição geral.
Clique em OK. Irá gerar relatório de imposto especial de consumo.
Utilizador também pode relatório de imposto especial de consumo de impressão depois do registo da guia de remessa.
Clique em Imprimir > factura de impostos especiais de consumo (opção no botão ' Imprimir ' será activada apenas depois de envio de transferência é registado de factura especial de consumo)
Mapa da devolução de factura de compras:
Vá para pagar da conta > comum > encomendas de compra > encomendas de compra de todos os
Introduzir o produto, quantidade, Site, armazém, informações de impostos especiais de consumo e outros necessitam detalhes.
Prima Factura, no formulário factura, clique em registar > definições de impressão em definições de impressão marque a caixa de verificação de factura de impostos especiais de consumo = true e seleccione o endereço de impressão = armazém / endereço da empresa. Utilizador pode escolher a opção baseada no endereço que é necessário para ser impresso na factura de impostos especiais de consumo (endereço de impressão seleccionado será impressão no relatório de factura de impostos especiais de consumo).

Endereço do armazém irá ser recolhido do armazém seleccionado na primeira linha de factura de vendas. No caso de existirem várias linhas na factura de venda com os vários armazéns, o endereço do armazém principal será impresso na factura de impostos especiais de consumo do armazém que está seleccionada na primeira linha da factura de venda.

Se o utilizador seleccionar o endereço da empresa endereço principal da empresa serão impressos no relatório.
Utilizador também pode imprimir o relatório depois de factura de devolução de compra do registo.
Clique em separador factura > botão de factura do formulário de diários.
Faça clique sobre o separador de descrição geral >> pré-visualizar / imprimir > factura de impostos especiais de seleccionar.
Irá gerar relatório de factura de impostos especiais de consumo.

Estado

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