Uma actualização específica do país para a Itália suportar o novo formato de declaração de IVA IVA2014 no Microsoft Dynamics AX

INTRODUÇÃO

Este artigo descreve uma actualização específica do país para a Itália suportar o novo formato de declaração de IVA IVA2014 no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, 2012 do Microsoft Dynamics AX e R2 de 2012 do Microsoft Dynamics AX.

Com a nova funcionalidade, empresas italianas será capaz de apresentar à autoridade declaração de IVA num novo formato electrónico IVA2014. A funcionalidade é aplicável para o Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e R3 de 2012 do Microsoft Dynamics AX.

Mais informações

A funcionalidade está disponível com o contexto de país italiano activada.

As autoridades italianas publicou um novo formato de uma comunicação anual dos dados de IVA em formato electrónico que tenha as principais diferenças com o formato anterior. O novo formato deve ser utilizado por empresas que fornecerem à autoridade com a declaração de IVA anual para iniciar a partir de período de tributação de 2013. O formulário para a comunicação anual dos dados de IVA pode apenas ser depositado electronicamente. Por conseguinte, é excluído qualquer outro método de apresentação.

A informação detalhada sobre o formato, as condições, as regras que devem ser consideradas pelas entidades válidas está disponível nos recursos oficiais:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2014/SchedaIIVA2014/A declaração de IVA anual tem um formato ASCII e composta por quatro tipos de registos:

• "A" é a cabeça de entrega registos e contém os dados de identificação do fornecedor de declaração e o código de imposto da pessoa responsável pelo envio por via electrónica a declaração de tipo de registo.

• Tipo de registo "B" é o registo que contém informações pessoais e outros dados de título.

• Tipo de registo "D" é o registo que contém os dados relacionados com os blocos informativos de 2014 o IVA.

• Tipo de registo "Z" é o registo que contém dados de resumo do relatório.

A estrutura do formato de relatório é descrever no seguinte documento:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/Iva+2014/Iva_Ivabase+2014/Allegato+A+ST+Iva2014+e+Ivabase2014/PROVV.ALL..pdfCom a correcção, as empresas poderá efectuar as seguintes operações:

• Introduza e suporta dados de empresa necessários para a declaração de IVA.

• Introduza e informações do autor, que é necessárias para a declaração de IVA de suporte.

• Introduza e informações do declarante necessárias para a declaração de IVA de suporte.

• Definir códigos de blocos informativos para fornecer financeiros e fiscais dados (campos de relatório).

• Defina regras e consultas para os campos do mapa em particular obter dados de registo de IVA de uma forma flexível, para os dados de relatório com base em transacções de imposto.

• Defina códigos de imposto a considerar para campos de relatório específico com base em transacções de imposto.

• Defina intervalos de contas de contabilidade geral para ser considerado ao calcular dados nos campos de relatório com base nas transacções de imposto.

• Defina valores nos campos de relatório manualmente no caso de registo de imposto não contém informações necessárias na declaração.

• Defina regras para campos de relatório que contenham totais dos outros campos do relatório.

• Inverter sinal do valor declarado em que é necessário.

• Definir modelo de declaração e utilizar ao criar declarações de IVA anuais, com possibilidade para rever e ajustar os dados calculados.

• Crie qualquer um dos tipos de declaração normal, correcção ou complementares.

• Exportar declaração anual de IVA em formato ASCII necessária e guarde-o como um ficheiro por ano e por ATECOFIN.

• Revisão exportados anuais declarações de IVA, se for necessário para ajustá-la e a correcção de exportação.

O programa de configuração de campos de relatório pode ser efectuado através de ano fiscal comunicação formulário de configuração:

Contabilidade geral > configuração > imposto sobre vendas > externo > Configuração de comunicação de imposto sobre anualmentePode definir campos de relatório que serão utilizados por predefinição, na declaração de IVA anual. A funcionalidade permite definir o ID de campo, descrição do tipo de cálculo do campo, formato, o sinal do valor.

Existem três tipos de cálculo para cada campo do relatório:

• Transacções de imposto sobre

  • Utilizador pode definir códigos de imposto para ser considerado ao calcular informações de registo de dados com base no imposto.

  • É necessário definir se o imposto de base ou o montante do imposto deve ser fornecida como um valor de campo do relatório.

  • É possível definir se as transacções de encargo de imposto sobre vendas tem de ser incluídas.

  • Utilizador pode rever e ajustar o query para definir as regras de base de imposto ou cálculos de valor de imposto sobre a correspondência com as políticas e tipos de processos de negócio da empresa.

• Manual

  • Utilizador pode definir todos os valores manualmente; será utilizado como valor por defeito para o campo específico nas declarações de IVA gerados.

• Total

  • Utilizador pode definir a regra do cálculo de campo de total de relatório com base noutros campos de relatório que estão definidos no programa de configuração do relatório.

  • Estão disponíveis duas operações aritméticas: adição e subtracção.

Funcionalidade de geração de relatórios está disponível através de todos os anos fiscais a forma de comunicação:

Contabilidade geral > relatórios > externo > anual de imposto sobre comunicaçãoA funcionalidade permite criar novo relatório, abri-lo para revisão e adaptação, mapa de exportação gerado e eliminá-la.

Quando abrir o relatório de revisão e adaptação, três blocos principais de funcionalidade está disponível:

• Informações de relatório

  • Informações gerais para um determinado mapa anual do IVA

• Cabeçalho

  • Informações da empresa

  • Dados do declarante

  • Dados de escritor

  • Informações de correcção

• Linhas do relatório

  • Cada campo do relatório que está definido no programa de configuração vai estar disponível com o valor calculado que é baseado num tipo de cálculo.

  • Utilizador pode alterar os valores calculados durante a geração de relatório anual do IVA. No entanto, estas alterações não terá efeito sobre as regras e valores que são definidos no programa de configuração.

  • Campos de relatório não são recalculados automaticamente se o relatório correspondente campos manualmente são alterados durante o processo de ajustamento.

Quando exportar declaração anual de IVA em formato ASCII, utilizador são-lhe o nome de ficheiro e caminho. A declaração será guardado como um ficheiro e conter informações no formato necessário.