Descrição geral
Esta atualização substitui as atualizações lançadas anteriormente. Deve instalar sempre a atualização mais recente.
Depois de instalar esse hotfix, talvez seja necessário atualizar sua licença para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou em uma atualização anterior. (Isto aplica-se apenas a licenças de cliente.)
Para obter uma lista das atualizações que foram lançadas para a Onda de Lançamento 2 da Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024, consulte Atualizações selecionadas para a Onda de Lançamento 2 da Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024. Atualizações destinam-se a clientes novos e existentes que estejam a executar o Microsoft Dynamics Released Atualizações para Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2.
Importante
Recomendamos que contacte o Microsoft Dynamics Partner antes de instalar correções ou actualizações. É importante verificar se o ambiente é compatível com os hotfixes ou atualizações que serão instaladas. Uma correção ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam em conjunto com a sua solução Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Problemas resolvidos nesta atualização
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização.
Correções da plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 560402 | Ao utilizar filtros em colunas de código tipo, o filtro selecionado não é visível na onda de lançamento 1 do Business Central 2024. |
| 560430 | As bases de dados com valores em falta no instantâneo de esquema podem ser atualizadas para a versão 25. |
| 560816 | Habilite o suporte para especificar MultiSubnetFailover ao se conectar ao SQL Server. |
| 560942 | A visibilidade da folha de cálculo é tida em conta e o nome a apresentar da empresa é suportado no nome definido no Excel. |
| 557424 | "Ocorreu um erro ao aplicar as alterações de personalização. Tente novamente" ao utilizar a funcionalidade de marcador na página Configuração da Contabilidade na fase 2 do Business Central 2024. |
| 559913 | Emitir o valor exportado na fatura de compra quando o Modo de Análise está ativado e a região é alterada para checo. |
| 560754 | As descrições sobre a extensão de tabela não estão traduzidas. |
| 561439 | Os meses estão incorretos e o pivô nas colunas Data não funciona. |
| 561006 | Ao eliminar uma vista gerada mantém a vista e não a remove. |
| 560950 | A visibilidade das crianças do grupo não funciona como esperado. |
Correções de aplicação
| ID | Título | Área Funcional |
|---|---|---|
| 560919 | O processo de verificação de Faturas de Compra e Valores de Documentos de Entrada muda apenas se adicionar uma linha de comentário. | Administração |
| 557380 | O montante da moeda de origem está em falta nas operações da contabilidade geral para cheques anulados. | Gestão de tesouraria |
| 557775 | O valor não é atualizado no Purch. Inv. Tabela agregada de entidade quando o tipo da última linha na Fatura de compra está definido como Conta contábil. | Finanças |
| 558925 | Valores de juros incorretos ocorrem ao reverter um lembrete emitido que está configurado com várias taxas de juros de encargos financeiros. | Finanças |
| 559635 | Os intervalos de conta não são reconhecidos quando o Tipo de Total está definido como Conta Estatística na definição de linha de relatórios financeiros. | Finanças |
| 560180 | As séries numéricas não podem ser geradas ao lançar a Cobrança por Débito Direto se a opção Apenas Criar Diário estiver desativada. | Finanças |
| 560573 | O Código de País/Região do IVA não é atribuído a uma Ordem de Serviço ou Fatura se o campo Fatura para/Vender para IVA na Configuração da Contabilidade estiver definido como Vender para/Comprar de Não. | Finanças |
| 560781 | Mensagem de erro "O Saldo Final do Extrato deve ser igual ao Saldo Total" ao lançar a Reconciliação Bancária que inclui entradas com mais de duas casas decimais. | Finanças |
| 560958 | A percentagem de desconto da fatura mostra um valor incorreto após ser adicionado um desconto de linha. | Finanças |
| 561232 | Problema com entradas contábeis ao lançar uma fatura que inclui um desconto de linha e um código de diferimento. | Finanças |
| 559873 | Ocorre um erro ao lançar uma fatura por excesso de quantidade no planejamento do projeto. | Finanças |
| 560998 | Ao tentar ativar o recurso Nova experiência de preços de vendas, ele pára para responder e faz com que o tempo limite na versão belga. | Finanças |
| 558944 | Mensagem de erro "O lote n.º xxx não está disponível no inventário ou já foi reservado para outro documento." ao registar o movimento do inventário com um número de lote a partir do Agrupamento de Envio. | Inventário |
| 559762 | As Seleções de Inventário Duplicadas são criadas quando o relatório Criar Colocação de Inventário/Escolha/Movimento é utilizado ou executado pelos utilizadores em simultâneo. | Inventário |
| 561670 | Melhore o desempenho do relatório Calcular Valor de Inventário. | Inventário |
| 547582 | Se a linha de reserva de uma ordem de venda estiver vinculada a uma ordem de transferência direta antes do lançamento, ela não será vinculada de volta à linha no livro-razão de itens, mesmo que a ordem de transferência seja lançada. | Inventário |
| 561292 | "O registro na tabela G/L Entry já existe. Campos e valores de identificação: Mensagem de erro Entrada No.='xxx'" ao postar o Diário do Projeto com a lista técnica de assembly. | Empregos |
| 561182 | A ordem de compra não é vinculada ao cartão do projeto até que o custo unitário direto seja adicionado. | Empregos |
| 560122 | Quando o campo Método de Faturação de Tarefas está definido para Vários Clientes no Cabeçalho do Projeto, são criadas várias faturas com uma linha cada. | Empregos |
| 560522 | O campo Hora de Início está em branco ao criar a Ordem de Produção Planejada da Empresa usando a Planilha de Planejamento. | Produção |
| 561417 | Mensagem de erro "O item reservado xxx não está no inventário" quando o consumo é aplicado a uma entrada contábil de item reservado (ILE) de outra demanda. | Produção |
| 561059 | A interação de um número de contacto vazio ocorre quando um novo contacto é criado sem um número de contacto atribuído ao mesmo. | Marketing |
| 547585 | O Tipo de Produto não é validado quando se aplica um pacote de configuração com a tabela Linha de Preço de Venda, originando a opção Permitir Disco de Linha e Permitir Disco de Fatura. definições não configuradas. | Vendas |
| 547586 | O Código do Vendedor é substituído ao alterar o Código de Envio para na ordem de venda. | Vendas |
| 558117 | O legenda está incorreto para a linha de vendas ou compra ao tentar copiar um documento de vendas ou compra publicado. | Vendas |
| 558243 | Ao utilizar a opção Copiar da Seleção do Relatório em Esquemas de Documento, o Email Esquema de Anexo da página Seleção do Relatório não está incluído. | Vendas |
| 559566 | O Tipo de Documento Relacionado de Entrada é definido como Diário incorretamente ao tentar anexar o anexo principal a um documento de vendas ou compras. | Vendas |
| 559631 | A Data do Documento e a Data de Vencimento não são atualizadas ao criar a Ordem de Venda a partir de uma cotação. | Vendas |
| 559775 | Não é possível editar o campo Sua referência na fatura de vendas lançada na Central de Negócios online, mas é possível editar o campo na Central de Negócios no local. | Vendas |
| 560551 | A Pré-visualização do Envio do Armazém com o Controlo de Itens falha na segunda tentativa com a mensagem de erro: "O registo na tabela Entrada de Reserva já existe." | Vendas |
| 558213 | As linhas de serviço não são transferidas para a cotação de serviço arquivada ao tentar arquivar uma cotação de serviço. | Gestão de Serviços |
| 560994 | Problema com o relatório Remover Linhas de Contrato de Serviço ao selecionar o Código de Motivo. | Gestão de Serviços |
| 559468 | O Código do Agrupamento e o Código de Zona estão em falta no relatório de Recibo do Armazém. | Armazém |
Hotfixes de aplicativos locais
BE - Bélgica
| ID | Título | Área Funcional |
|---|---|---|
| 561217 | Os resultados da declaração AT para a base ou montante, incluindo o IVA não dedutível e o valor base ou montante excluindo o IVA não dedutível, são trocados na versão belga. | Finanças |
| 560508 | A variável deve estar acessível como variável protegida na página Análise por Matriz de Dimensões na versão belga. | Finanças |
| 560510 | A variável deve estar acessível como variável protegida na página do EB Payment Journal na versão belga. | Finanças |
CZ- Checo
| ID | Título | Área Funcional |
|---|---|---|
| 559569 | Problema com a formatação de números em relatórios de esquema Word na versão checa. | Finanças |
| 558561 | Problema com a contabilização dos descontos e IVA na versão checa. | Finanças |
| 561143 | "Dividir por zero não é possível. Page VAT Statement Preview - DPH ∙ DPH-19 has to close" mensagem de erro ao usar divisão no total de linha na versão checa. | Finanças |
| 560750 | Exclua as entradas do livro razão do fornecedor marcadas como "em espera" da Compensação na versão checa. | Finanças |
| 561089 | Desative a verificação do utilizador para a data do envio de devolução ou recibo na versão checa. | Finanças |
| 559460 | Os valores de dimensão dos documentos não são transferidos para entradas criadas pelo sistema na versão checa. | Purchase (Compra) |
| 561766 | Altere o tamanho do código QR na fatura de vendas na versão checa. | Vendas |
DE - Alemanha
| ID | Título | Área Funcional |
|---|---|---|
| 555253 | Legendas incorretas nas entradas do livro razão que alteram "Sollbetrag" e "Habenbetrag" para "Sollbetrag (LW)" e "Habenbetrag (LW)" na versão alemã. | N/D |
DK - Dinamarca
| ID | Título | Área Funcional |
|---|---|---|
| 558929 | Não é possível utilizar o Aplica-se ao Doc nº. opção no diário quando a Referência de Pagamento é configurada com um pagamento Não-FIK na versão dinamarquesa. | Finanças |
ES - Espanha
| ID | Título | Área Funcional |
|---|---|---|
| 560037 | Mensagem de erro "El campo CuotaSoportada tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleACoste y TipoImpositivo suministrados" no SII ao usar o código 06 de IVA não dedutível e do regime especial de compra para o grupo de entidades na versão espanhola. | Finanças |
| 560917 | Entradas contábeis desequilibradas ao tentar liquidar uma ordem de pagamento em moeda estrangeira com diferenças cambiais na versão espanhola. | Finanças |
| 557720 | O Código de País/Região do IVA não pode ser modificado quando se altera o cliente num documento de vendas e o campo Cálculo de fatura/Venda para IVA na Configuração da Contabilidade está definido como Sell to/Buy-from No. na versão espanhola. | Vendas |
GB - Reino Unido
| ID | Título | Área Funcional |
|---|---|---|
| 560781 | Mensagem de erro "Statement Ending Balance must be equal to Total Balance" ao publicar a Reconciliação Bancária que inclui entradas com mais de duas casas decimais na versão britânica. | Finanças |
| 560025 | Mensagem de erro "VAT Bus. Posting Group cannot be EU" ao introduzir a linha da conta razão com IVA de autoliquidação numa Nota de Crédito na versão britânica. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat |
IN - Índia
| ID | Título | Área Funcional |
|---|---|---|
| 560420 | Mensagem de erro ao carregar a fatura eletrónica do pedido de transferência para o portal do GST na versão indiana. | Finanças |
IT - Itália
| ID | Título | Área Funcional |
|---|---|---|
| 558003 | O Aplica-se ao Doc nº. utiliza a primeira data de vencimento, mesmo que a segunda linha esteja selecionada a partir de uma fatura com pagamentos divididos na versão italiana. | Finanças |
| 557964 | A linha de detalhe está incorreta para faturas eletrónicas com uma moeda diferente de EUR na versão italiana. | Finanças |
| 555251 | A Declaração de Serviço soma valores absolutos, causando erros no valor total na versão italiana. | Finanças |
| 560246 | "Falha no cancelamento: você precisa inserir o número do documento do fornecedor no Vendor Cr. Memo No. para garantir que este documento permanece vinculado ao original" mensagem de erro ao tentar cancelar uma fatura de compra com o Calc. Inv. Valor de desconto na versão italiana. | Purchase (Compra) |
NZ - Nova Zelândia
| ID | Título | Área Funcional |
|---|---|---|
| 559558 | O Diário de Reconciliação de Pagamentos não é atualizado na Vista de Análise na versão da Nova Zelândia. | Finanças |
EUA - Estados Unidos
| ID | Título | Área Funcional |
|---|---|---|
| 560895 | A função Propagar na funcionalidade 1099 não atualiza o cabeçalho do documento de compra publicado na versão Estados Unidos. | Finanças |
| 557790 | Problema ao recuperar um feed OData na versão Estados Unidos. | Finanças |
| 561320 | A opção IRS 1099 Liable não funciona na nova funcionalidade 1099 na versão Estados Unidos. | Finanças |
| 559627 | Os usuários não conseguem criar faturas de compra usando a interface Business Central API 2.0 depois de habilitar o recurso de formulários da Receita Federal na versão Estados Unidos. | Integração |
| 560388 | Os links de pagamento para PayPal precisam ter a ID da empresa em maiúsculas em vez de minúsculas na versão Estados Unidos. | Integração |
Resolução
Qual pacote de hotfix baixar
Esta atualização tem vários pacotes de hotfix. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes, consoante a versão de país da sua base de dados do Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024.
Como instalar uma atualização da Fase 2 do Microsoft Dynamics 365 Business Central no local de 2024
Veja Como instalar uma atualização do Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2.
Pré-requisitos
Tem de ter o Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2 instalado para aplicar esta correção.
Mais informações
Veja mais informações sobre a terminologia de atualização de software e o Microsoft Dynamics 365 Business Central 2024 Release Wave 2.
Estado
A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".