Италия: Изменения в управлении НДС L.D. 119 от 23 октября 2018 года по динамике AX 2012 R3

Введение

23 октября 2018 года в Италии Постановлением No 119 (Л.Д.119/2018) внесены изменения в управление налогом на добавленную стоимость (НДС) в Италии, которая вступает в силу 1 июля 2019 года. Вот краткое изложение изменений:

• Плательщики НДС может вернуть вводимый НДС в расчете НДС за месяц, когда НДС точка срабатывает, даже если счет-фактура на покупку получен и записан в вводимый НДС до пятнадцатого дня следующего месяца. Это правило не распространяется на транзакции, при которых точка НДС срабатывает в финансовом году отличается от финансового года, в котором получен счет-фактура на покупку.

• Для услуг и поставок товаров, счет-фактура может быть выписан пятнадцатый день месяца после месяца, в котором точка НДС была Вызвало. Счета-фактуры, выданные и забронированные до пятнадцатого дня месяц после месяца, в котором была запущена точка НДС, должна быть расчет НДС за предыдущий месяц.

• Настоящее время счета-фактуры должны быть выданы не позднее пункта НДС сделки (что является датой поставки для внутренних продаж товаров). В частности, Счета могут быть выставлены до полуночи дня, когда точка НДС Вызвало. С 1 июля 2019 года счет-фактура может быть выписана в течение 10 дней пункта НДС. Если счет-фактура не выдается в пункте НДС, он должен включают, в дополнение к дате счета-фактуры, ссылку на дату пункта НДС.

Счета которые забронированы до пятнадцатого дня следующего месяца, но которые имеют ссылки на предыдущее урегулирование НДС, не должны прерывать последовательные Размещения. Счета-фактуры с датой пункта НДС в предыдущем месяце, но дата счета-фактуры в текущий месяц должен быть забронирован в хронологической последовательности с счета-фактуры за  текущий месяц с на тот факт, что эти счета-фактуры связаны с предыдущим Урегулирования.

Компаний , которые выдают счет-фактуру продаж в тот же день, без применения изменения, которое вводится L.D.119/2018, будет оставаться совместимым.

Обзор

Это hotfix поставляется для поддержки изменений, внесенных L.D.119/2018 на Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Teh нормативно-правовой акт вводит новое поле типа даты для сделок с НДС - Дата регистра НДС. Дополнительная дата будет служить пунктом НДС критерий определения включения сделок с НДС в сферу период расчета налога с продаж и, по сути, в отчетности по возврату НДС.

"Дата регистрации НДС" Активация

Дата поле регистра НДС является общим для всего мира и может быть включено в организаций с первичным адресом в любой стране. Чтобы включить эту функциональность "Дата регистра НДС"ключ конфигурации должен быть включен в системное администрирование Кgt; Установка (ru) Генеральный гекфор(ru) Период регистрации НДС:

Когда "Дата регистра НДС"конфигурация ключа включена, пользователь может определить дополнительно для налоговых операций с продаж Дата налогового пункта с помощью реестра Дата НДС Поле.

"Дата Поле реестра НДС появляется более чем в 20 формах. Эти формы включают журналы, заказы на покупку, заказы на покупку, счета-фактуры со свободным текстом, счета-фактуры поставщика журналов и счетов-фактур проекта. При обновлении или публикации документов все налоги размещаются с использованием соответствующей даты регистра НДС, а также дата включена в формы, такие как формы журналов счетов-фактур клиента и поставщика.

Обратите внимание, что система не позволяет выставлять счет-фактуру со стоимостью "Дата регистра НДС" в закрытом интервале периода расчета налога с продаж.

"Дата Поле регистра НДС также появляется в следующих отчетах:

• Общие Гепоч( г.

• Общие Гепоч( г. сделки

• Общие Гепошёр ( и гг.; Отчеты о примирении налоговые операции - детали

• Общие Гепошёр ( и гг.; Отчеты о примирении налоговая спецификация по сделке с книгами

Автозаполнение "Дата Реестр НДС" стоимость

"Дата Реестр НДС"конфигурация ключа позволяет выбрать способ автоматического заполнения поля"Дата регистрации НДС" через параметр заполнения реестра НДС по налогу на продажу группы образуют:

Эта опция заполняет автоматически "Дата НДС зарегистрировать поле при создании счета-фактуры. Для выбора доступны следующие методы:

• Вручную - нет значение будет определено для Даты поля регистра НДС. Пользователь может вручную определить значение перед размещением счета-фактуры.

• Дата документа - значение Дата регистрационного поля НДС будет определяться автоматически по документу изменение даты.

• Дата публикации - значение Дата регистрационного поля НДС будет определяться автоматически при размещении изменение даты.

• Последняя дата поставки - дата последнего упаковочного листка (для заказа на продажу) или получения товара (для покупки порядок) будет заселен как Дата регистрации НДС счета-фактуры.

"Дата регистрации НДС" заполнение после размещения счета-фактуры

Если для некоторых причина счета-фактуры размещена с пустыми "Дата регистра НДС" поле, это по-прежнему можно заполнить его дюйма Для этого, открыть Генеральный гектор Налоговые и налоговые сделки по регистрации НДС. Эта форма представляет налоговые операции с пустыми "Дата реестра НДС" Поле. Вы можете выбрать одну запись для обновления или набор записей. Определить значение для Дата поля регистра НДС выбора записи (ы), нажмите "Дата регистра НДС" кнопка на панели действия формы и указать значение в "Дата регистра НДС" поле диалога. Обновленная запись (ы) будет автоматически отфильтровано из списка записей по НДС зарегистрировать форму транзакций.

Системы не позволяет обновлять "Дата регистра НДС" поле со значением в закрытый интервал периода расчета налога с продаж.

Влияние "Дата регистра НДС" об расчете НДС и отчетности

Когда "Дата регистра НДС" конфигурация ключ включен, пользователь в юридическом лице с основным адресом в Италия сможет активировать"Дата регистра НДС"параметр на General Форма параметров реестра:

Когда этот параметр включен, процесс расчета налога с продаж ( Общий книги (gt; Налоговые платежипо продажам) Отчет об уплате налогас продаж " рассмотрит операции по налогу с продаж подате регистра НДС" вместо даты размещения сделки.

Обратите внимание, что эта система не будет Позволяют:

• переключиться на"Дата реестра НДС" параметр в форме параметров общей книги, если есть налоговые сделок, размещенных в открытом интервале налога с продаж расчетный период со стоимостью "Дата регистра НДС"поле в закрытом интервал периода расчета налога с продаж.

• выключить "Дата регистрации НДС" параметр в форме параметров общей книги, если есть налоговые сделки со стоимостью " Дата реестраНДС" поле в закрытом интервале периода расчета налога с продаж, но размещено в открытый интервал периода расчета налога с продаж.

"Налоговые операции по продажам расширение" проверка согласованности

"Дата регистра НДС" поле физически хранится в TaxTrans таблица, которая является продолжением таблицы TaxTrans. Когда компания включает "Датарегистра НДС"параметр в форме параметров общего реестра, запросы источника данных на некоторых формах в системе начинает работать по-разному, присоединяясь к TaxTrans Таблице. Возможно, что пользователь не сможет видеть налоговые операции в прошлом периоде. Это потому, что нет соответствующих сделок в Таблица TaxTrans,W, потому что она не использовалась в прошлом.

Чтобы избежать этой проблемы, мы рекомендуем запустить " Налоговые операции спродажами расширение" проверка согласованности. Администрация открытой системы(ru). (gt; База данных) (г-н) и генеральный гекгер(ru) окно проверки расширения (вам не нужно пометить родительские флажки, если вы хотите, чтобы запустить только проверка продления налогового налога с продаж):

Выполнить "Расширение налогового налогас продаж " проверка согласованности с:

• "Проверитьвариант, чтобы узнать, если Есть недостающие транзакции в таблице TaxTrans-W в вашей системе. В результате система сообщит вам о том, сколько транзакций в таблице TaxTrans пропустят соответствующие записи в таблице TaxTrans-W.

• "Fix" вариант, если вы хотите, чтобы компенсировать недостающие записи в TaxTrans Таблице. В результате система будет вставлять соответствующие записи в TaxTrans таблица и Опубликовано налог на продажу сделки в прошлые периоды будут рассматриваться снова везде в системе.

Убедитесь, что вы выбрали правильную дату с даты на Диалог. Оставьте с даты поле пустым, если вы хотите, чтобы восстановить все налоги транзакций в системе.

"Расширение налоговой сделкис продажами " проверка согласованности доступна когда " Датарегистрации НДС" конфигурация ключ.

Изменения в итальянском Отчет об уплате налога с продаж

Вы можете запустить "Итальянский продаж Отчет о налоговых платежах" через следующие пункты меню:

• Генеральная гнили (ru). Сделок (Италия)

• Генеральная гексят (ru) Налоговые платежи по продажам (ru).

• Генеральная гнили (ru). Внешний и внешний по оборотуплатеж, налог с продаж (Италия) кнопка

• Генеральная гнили (ru). (г-gt; Внешние ) ; Налоговые платежи по продажам, Кнопка отчета печати (когда итальянская планировка отчета определяется для налогового органа по продажам указанный для расчета налога с продаж выбранный уплата налога с продаж линия)

"Дата регистра НДС" параметр по параметрам "Общие книги" форма не влияет на список счетов-фактур, представленных в налоговой книге продаж раздел (ы) страница (ы), все счета, размещенные в соответствующей книге налога с продаж разделы в течение выбранного периода будут включены в отчет. Тем не менее, полученные суммы НДС будут рассчитываться в зависимости от« регистра НДС" параметр по параметрам общей книги:

• когда "Дата регистра НДС" параметр на форме параметров general книги включен - по "Дата реестра НДС" налоговых операций в период.

• когда "Дата регистра НДС" параметр на форме параметров общего реестра выключен - путем размещения даты налоговых операций в период.

Когда "Дата регистра НДС" параметр на Общем реестре параметры форма включена, "Итальянский отчет об уплате налогас продаж " дополнительно предоставит следующую информацию:

1.      Страницы разделов книг по налогам с продаж: новая "Дата пункта НДС (Дата регистрации НДС)" (в Итальянский язык: колонка Momento di effettuazione dell'operazione - значение "Дата реестра НДС" налоговой сделки.

2.      Итоги каждый раздел книги по налогу с продаж представлен в трех группах:

• Операции в фактическом периоде с дата компетенции в фактическом периоде

• Операции в фактическом периоде с дата компетенции в предыдущем периоде

• Операции в следующем периоде с дата компетенции в фактическом периоде

3.      Итоги по продажам и покупкам книги представлены в трех строках:

• Общий объем операций за фактический период с дата компетенции в фактическом периоде

• Общий объем операций за фактический период с дата компетенции в предыдущем периоде

• Общий объем операций в следующем периоде с дата компетенции в фактическом периоде

4.      Резюме раздел, представляющий общие суммы НДС по книгам по налогам с продаж, с группированными разделами книги налога с продаж, представленотдельно отдельно в трех частях:

• Операции в фактическом периоде с дата компетенции в фактическом периоде

• Операции в фактическом периоде с дата компетенции в предыдущем периоде

• Операции в следующем периоде с дата компетенции в фактическом периоде

5.      Итоги на резюме раздел, которые представляют общие суммы НДС по налогам с продаж книг разделы, сгруппированные по разделам книги по налогам с продаж, представлены отдельно в трех линии:

• Общий объем операций за фактический период с дата компетенции в фактическом периоде

• Общий объем операций за фактический период с дата компетенции в предыдущем периоде

• Общий объем операций в следующем периоде с дата компетенции в фактическом периоде

Кроме того Сумма "Всего рассчитанного с учетом даты компетенции" предоставляется в отдельном Линии.

Информация hotfix