Обновление страны, которое включает изменения для апреля 2011 г. НДС закон поправку для Microsoft Dynamics AX 2012 R2 доступен для чешского

Возможность обновления

• Добавляет метод для записи причины корректировки в следующее:

  • Заказы на продажу и накладных с произвольным текстом (заголовок и строки)

  • Счет по проектам (заголовок)

• Расширение модели данных Microsoft Dynamics AX с атрибутами для хранения кодов причин в следующем примере:

  • Заказы на продажу (заголовок и строки)

  • Накладных с произвольным текстом (заголовок и строки)

  • Журнал накладных продаж (заголовок и строки)

  • Предложение по накладной (заголовок)

  • Журнал накладных по проекту (заголовок)

• Добавляет метод, чтобы вручную ввести коды причин в следующих формах:

  • Заказы на продажу

  • Накладных с произвольным текстом

  • Предложения по накладным проектов

• Добавляет метод для выбора кодов причин при выполнении функции Создать кредит-ноту в заказы на продажу и накладных с произвольным текстом.

• Добавляет параметр в параметры Расчеты с клиентами для управления причины возврата. Этот параметр должен быть введен для каждой строки кредит-ноты во время разноски накладной заказа на продажу в расчеты с клиентами и проектов.

• Добавляет функцию для кредит-ноты не зависит от документа знака (положительного или отрицательного) и назначает номер из кредит-ноты серия номеров. Это применимо для модулей Расчеты с клиентами и проектов.

  • Изменить печать накладной для кредит-ноты, которая печатается из заказов на продажу, накладных с произвольным текстом и накладных по проекту.

  • Печать имя документа для включения «Налог корректирующего документа» для кредит-нот.

  • Изменения спецификации налога с продаж при выводе на печать для печати следующие элементы:

    • Исходные номера накладной спецификации налога

    • Текущей спецификации налогового документа, сгруппированных по исходные номера накладной

    • Разница между исходной накладных и текущего документа

• Печатает комментарий в заголовке документа. Если комментарий в строке отличается от комментарий в заголовке, выводит причины в строки комментария.

• Изменение скидки при оплате наличными учета алгоритм на стороне Расчеты с клиентами, добавив автоматическое создание и учет кредит-ноты для скидки при оплате наличными.

• Добавляет следующие новые поля параметры расчетов с клиентами:

  • Создание кредит-ноты для скидки при оплате наличными

  • Код причины для скидки при оплате наличными

• Если включен параметр Создать кредит-ноту для скидки при оплате наличными , а если система учитывает клиента счета и оплаты приложения, которое имеет вычисляемые скидка при оплате наличными, система теперь выполняет следующее:

  1. Разноска суммы полной оплаты без скидки при оплате наличными для проводки по клиенту и главной книги.

  2. Автоматически создается и учитывается по накладной с произвольным текстом, содержащий сведения о скидки при оплате наличными.

  3. Сопоставляет накладной с произвольным текстом в шаге 2 вместе с накладной клиента на шаге 1.

Процедуры после обновления

Чтобы настроить код причины по умолчанию, выполните следующие действия.

1. В расчеты с клиентами нажмите кнопку Параметрыи нажмите кнопку клиента причинам.

2. Создать новую строку для нового кода причины, а затем установите значение поля клиента значение True.

Чтобы создать параметры для реверсирования главной книги, выполните следующие действия.

1. На вкладке Налог установите Сторнировать налог для скидки при оплате наличными.

2. На вкладке Общие в группе налогов выберите Сторнировать налог со скидки по оплате.

Чтобы настроить параметры Расчеты с клиентами для кредит-нот, выполните следующие действия.

1. В расчеты с клиентами выберите Настройкаи щелкните Параметры.

2. На вкладке Общие в группе потребность в коде основанияТребовать причины для кредит-нот поля установите значение True.

3. На вкладке сопоставления значение Trueв поле Учет кредит-ноты для скидки при оплате наличными .

4. Нажмите кнопку просмотра в поле код причины для скидки при оплате наличными , а затем выберите код в списке код причины .

Чтобы создать, учет и печать кредит-ноты в заказе на продажу, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку функциии выберите Создать кредит-ноту.

2. Нажмите кнопку Выделить все , в строке с накладной разносится в заголовке накладной.

3. В поле код причины выберите код причины.

4. Присвоено значение True,параметр Создать корректирующие строки , а затем подтвердите действие.

5. Изменение поля Налоговая группа и Налоговая группа номенклатур исправленной строки.

6. В окне учета счета щелкните Учет, выберите Счети нажмите кнопку ОК.

Сведения об исправлении

Существует исправление от корпорации Майкрософт. Имеется раздел «Исправление доступно для загрузки» в верхней части этой статьи базы знаний. Если появляются проблемы загрузки установки исправления или другие вопросы технической поддержки, обратитесь к своему партнеру или зарегистрированы в плане поддержки непосредственно с корпорацией Майкрософт, можно обратитесь в службу технической поддержки Microsoft Dynamics и создайте новый запрос на обслуживание. Чтобы сделать это, посетите следующий веб-узел корпорации Майкрософт:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxМожно также службу технической поддержки для Microsoft Dynamics по телефону с помощью этих ссылок для телефонов конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-узлах корпорации Майкрософт:

Партнеры

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Клиенты

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmВ особых случаях оплата, предусмотренная в службу поддержки может быть отменена Если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что решения проблемы является специально выпущенное. Затраты на обычные службы поддержки будет применяться к любые дополнительные вопросы и проблемы, которые не соответствуют требованиям особым обновлением.