2016 оператора управления НДС для Чешской версии Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 и Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Данная статья относится к Microsoft Dynamics AX для региона Чешский (Чехия).

Начиная с 2016 года, taxpayers, обязаны отправить отчет управления НДС с подробные сведения о локальной налогооблагаемых поставок полученных и при условии. Инструкция должна быть отправлена в формате xml на ежемесячной основе.

В настройках Управления отчета НДС используется аналогичный подход для Отчета по НДС основанный на кодов отчетности и связи атрибутов xml. Разница заключается в назначить код отчетов атрибут xml, вместо того чтобы назначать атрибуты xml кодов отчетности.

Начальной настройки схемы (загрузка) определены в коде, как в существующие формы TaxReportXmlCodes_CZ, VATCSReportXmlCodes_CZ — имя новой формы. Такой подход позволяет не изменять существующий параметр налоговой декларации, выполненной в отчетности коды и повторное использование корреляции между атрибутами xml и кодов для управления отчета НДС. Также новый автономный формы и структуры, не влияет на существующие функциональные возможности.


Примечание Должен быть создан виртуальный код отчетности для сбора нескольких кодов отчетности в один элемент xml, так же, как суммы для отчета по НДС.


Следующая информация экспортируется в файл:

Установки: налоговые коды и отчетности

1. Создайте (или обновить существующую) налоговых кодов для целей отчетности. Чтобы отличить 1-й и 2-й скидкой, используйте отдельные налоговых кодов отчетности, а также налоговых кодов.

2. Создание кодов отчетности в налоговой отчетности коды (финансы > Установки > налог > внешних > коды налоговой отчетности) и присвоить коды налогов (финансы > Установки > налог > налоговых кодов).



Установки: Коды питания

1. коды Установка блока питания (финансы > Установки > налог > внешних > ввести коды) для покупки и продажи.
Можно определить код блока питания с Item\Item group\Category или налоговый код

Примечание Предоставить код определяется во время создания отчета и используется в группировании итоговых записей в разделах. Функциональность категорий доступна в Microsoft Dynamics AX 2012 R2 и Microsoft Dynamics AX 2012 R3.



Установки: Пороговое значение и максимальное отклонение

1. в главной книге параметры на вкладке Налог определите:
Включая документы в соответствующих разделах – документы с суммой указанного порога , должны быть включены в разделах A4\B2, в противном случае в разделах A5\B3; и Максимальное отклонение между НДС и управление операторах (VetaC)

Установки: XML-коды оператора управления

1. Открытие формы отчета НДС отчет управления XML-коды (финансы > Установки > налог > внешний > XML инструкции управления НДС).

2. нажмите кнопку инициализировать Создание предопределенных структуры.

3. присвойте коды отчетов XML-атрибуты.

Примечание Система собирает сведения о суммах налога (dan) и налоговой базы (zakl_dane) с помощью кодов; Он группирует и сохраняет собранные сведения в новую временную структуру VATCSTransDataTmp_CZ, который создается для хранения налоговых данных перед отправкой отчета.



Создание оператора управления XML

1. учет налоговых платежей за период (Главная книга > Периодические операции > Налоговые платежи > Налоговые платежи)

2. Откройте налоговых платежей (Главная книга > отчеты > внешний > Налоговые платежи) и нажмите кнопку Экспорт управления инструкции для создания записи.
В случае когда отчетного периода месяц – связанные поля заполняются автоматически.

3. Введите путь и имя файла.

4. Укажите тип отчета, в объявлении типа: Обычный (B – первый оператор в период), корректирующие (O – замена оператора, если она присутствует в срок Дата отправки отчета НДС управления) или ниже (N – замена инструкции, если после выполнения Дата отправки отчета управления НДС).

5. Выберите даты дату отправки отчетов и коррекции (поля причины заметна и Дата отчета, соответственно). В случае summons – введите ее номер в поле номер ссылки .
Поле данных — введите идентификатор поля данных
Выберите ответственного лица, подписавшего лица рабочего поля. (Примечание в Microsoft Dynamics AX 2009 с пакетом обновления 1, имя поля — Сотрудник).
В случае, если необходимо отправить пустой отчет – установки Нет налогового обязательства или права на удержание.

Примечание Значения экспортироваться в VetaD и VetaP (общие части и идентификации налогоплательщика) оператора управления были использоваться из существующих параметров внешней торговли для той же информации в отчете НДС. Региональные налоговый орган добавляется для получения значения для идентификации соответствующего налогового органа.