Vsebina TechKnowledge
Težava
Pri uporabi funkcije »Void Check« preverjanje zaposlenega ni bilo
razveljavljeno. Prejmete napako, da ni nobenega preverjanja v obsegu za nič.
Rešitev Obstaja več stvari, ki jih mora funkcija preverjanja nične
preveriti, da bo delovala v plačilne liste.
1 Preverjanje, ki ga poskušate razveljaviti, mora obstajati tako v zgodovini preverjanja kot tudi pri transakciji.
2. Ne sme pa imeti podvojene potrditvene številke, določene na podlagi zgodovine preverjanja UPR30100.
Če v potrditveni številki niso uporabljene vodilne ničle (številke | Finančni | Checkbook) lahko sistem vidi te številke za preverjanje kot podvojene, ko prebere potrditveno številko od leve proti desni.
101 1011 Če bi bile uporabljene vodilne ničle, bi bila preverjanja videti tako, kot je prikazano v nadaljevanju, zato ne bi
bila podvojena vrednost.
00101
01011
3. Preverjanje mora biti na voljo za usklajevanje v programu Bank Reconciliation.
4. Preverjanje mora biti v tekočem letu.
5. Oglejte si tabelo CM20200 v analizatorju poizvedb
IZBERITE * FROM CM20200 WHERE SRCDOCNUM ='XXXX'
SRCDOCNUM je potrditvena številka, uporabljena v
plačilne liste. Če želite preveriti, ali želite stanje razveljaviti, morajo biti spodnji stolpci imeti to vrsto stanja, da je čet prikazan v oknu »Plačilne liste void«. Če je stolpec RECONUM na primer 1,00000, stolpec ne bo prikazan v oknu »void«.
RECONUM = 0
Znova se sešteje = 0
VOIDED =0
6. Za ogled tabele CM20200 uporabite to izjavo v analizatorju poizvedbe:
SELECT * FROM CM20200 WHERE CMTrxNum ='XXXX' Search na potrditveni številki, ki je ni mogoče
razveljaviti. Podvojene potrditvene številke ne morejo obstajati. Če je podvojena številka, tudi če je iz drugega modula, je ni mogoče razveljaviti.
Če eden od teh pogojev ne velja, morate vnesti negativno ročno preverjanje. Če želite varnostno preveriti, upoštevajte spodnja navodila:
V vnosu »Ročna prilagoditev preverjanja plačilne liste
1«. Ustvarite paket in odprite kartoteko zaposlenih, na katero to vpliva. Preverite, ali sta datum preverjanja in datum objave pravilen datum za te informacije.
2. Kliknite gumb Transakcije.
3. Vnesite negativne zneske (posamezne transakcije) za vse zneske v dolarjih, ure, dneve in tedne za vse kode plače, odtegljaje, ugodnosti in davke, na katere vplivate.
4. Shranite vsako transakcijo in nato objavite paket tako, da kliknete Transakcije, nato Plačaj in nato Paketi.
Če potrebujete dodatno pomoč pri skriptu, se obrnite na tehnično podporo. Če nameravate v tabelo izpolniti izjave za posodabljanje, priporočamo, da pred nadaljevanjem varnostno posodobite izjavo.
Ta članek je bil TechKnowledge DOCUMENT ID:5096
