การรายงานเงื่อนไขการชําระเงินใน Dynamics NAV เวอร์ชันอังกฤษ

นำไปใช้กับ
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

แนวทางปฏิบัติในการชําระเงิน

  1. สร้างใบสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ผ่านทางเอกสารหรือจากสมุดรายวันการสั่งซื้อและสมุดรายวันการชําระเงิน ระบุ "วันที่รับใบแจ้งหนี้" ถ้าแตกต่างจาก "วันที่เอกสาร"

    สร้างใบแจ้งหนี้

    สร้างใบสั่งซื้อ

    หมายเหตุ: สําหรับสมุดรายวันการสั่งซื้อและการชําระเงิน ให้กด "เลือกคอลัมน์" และเพิ่ม "วันที่รับใบแจ้งหนี้"

    เพิ่มวันที่รับใบแจ้งหนี้

  2. ไปที่ CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period Setup. ดูว่ามีการกําหนดการตั้งค่าระยะเวลาการชําระเงินเริ่มต้นไว้ ปรับเปลี่ยนข้อมูลถ้าคุณต้องการ

    สกรีนช็อตของการตั้งค่ารอบระยะเวลาการชําระเงิน

  3. ไปที่ CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Payables/Reports/Payment Practices ระบุวันที่เพื่อวิเคราะห์รายการบัญชีแยกประเภทของผู้จัดจําหน่ายสําหรับงวด เลือก "แสดงใบแจ้งหนี้" หากคุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่รวมในการคํานวณ

    แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

    มิฉะนั้น จะพิมพ์เฉพาะผลรวมเท่านั้น

    ตัวอย่างก่อนพิมพ์ 2

  4. หากคุณต้องการแยกผู้จําหน่ายรายใดรายหนึ่งออกจากการคํานวณในรายงาน ให้ตั้งค่าตัวเลือก "ไม่รวมจากรายงานแนวทางปฏิบัติในการชําระเงิน"

    แยกผู้จัดจําหน่ายรายใดรายหนึ่งจากการคํานวณในรายงาน