การรายงานเงื่อนไขการชําระเงินใน Dynamics NAV เวอร์ชันภาษาอังกฤษ

นำไปใช้กับ
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

แนวทางปฏิบัติในการชําระเงิน

  1. สร้างใบสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ผ่านเอกสารหรือจากสมุดรายวันการซื้อและสมุดรายวันการชําระเงิน ระบุ "วันที่รับใบแจ้งหนี้" ถ้าแตกต่างจาก "วันที่ในเอกสาร"

    สร้างอินวอยซ์การซื้อ

    สร้างใบสั่งซื้อ

    หมายเหตุ: สําหรับบันทึกการซื้อและการชําระเงิน ให้กด "เลือกคอลัมน์" และเพิ่ม "วันที่รับใบแจ้งหนี้"

    เพิ่มวันที่รับใบแจ้งหนี้

  2. ไปที่ CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period Setup ดูว่ามีการกําหนดการตั้งค่ารอบระยะเวลาการชําระเงินเริ่มต้นไว้หรือไม่ ปรับเปลี่ยนข้อมูลถ้าคุณต้องการ

    สกรีนช็อตของการตั้งค่าช่วงเวลาการชําระเงิน

  3. ไปที่ CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Payables/Reports/Payment Practices ระบุวันที่เพื่อวิเคราะห์รายการบัญชีแยกประเภทผู้ขายสําหรับรอบระยะเวลา เลือก "แสดงใบแจ้งหนี้" ถ้าคุณต้องการดูใบแจ้งหนี้ที่รวมไว้ในการคํานวณ

    ตัวอย่างก่อนพิมพ์

    มิฉะนั้นจะพิมพ์เฉพาะผลรวม

    ตัวอย่างก่อนพิมพ์ 2

  4. หากคุณต้องการแยกผู้ขายเฉพาะออกจากการคํานวณในรายงาน ให้ตั้งค่าตัวเลือก "แยกออกจากรายงานหลักปฏิบัติในการชําระเงิน"

    แยกผู้จัดจําหน่ายเฉพาะออกจากการคํานวณในรายงาน