การปรับปรุงเฉพาะประเทศสำหรับอิตาลีเพื่อสนับสนุนรูปแบบใหม่ของการรายงานภาษี VAT IVA2014 ใน Microsoft Dynamics AX

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงการปรับปรุงเฉพาะประเทศสำหรับอิตาลีเพื่อสนับสนุนรูปแบบใหม่ของการรายงานภาษี VAT IVA2014 ใน SP1 2009 ของ AX Dynamics Microsoft, Microsoft Dynamics AX 2012 และ Microsoft Dynamics AX 2012 R2

ด้วยฟังก์ชันใหม่ คุณจะสามารถส่งไปยังหน่วยงานจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ IVA2014 การยื่นภาษี VAT ภาษาอิตาลีบริษัท ฟังก์ชันการทำงานจะเกี่ยวข้อง กับ SP1 2009 ของ AX Dynamics Microsoft, Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟังก์ชันจะพร้อมใช้งานกับบริบทของประเทศอิตาลีที่เปิดใช้งานแล้ว

หน่วยอิตาลีได้เผยแพร่รูปแบบใหม่ของการสื่อสารข้อมูล VAT ประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแตกต่างที่สำคัญ ด้วยรูปแบบก่อนหน้านี้ ต้องใช้รูปแบบใหม่ โดยบริษัทที่ให้หน่วยงานที่ มีงบ VAT รายปีสำหรับการเริ่มต้นจากรอบระยะเวลาภาษี 2013 แบบฟอร์มสำหรับการสื่อสารประจำปีของ VAT ข้อมูลอาจเก็บข้อมูลเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น วิธีอื่น ๆ ของการส่งจะถูกแยกออก

ข้อมูลรายละเอียดในรูปแบบ เงื่อนไข กฎที่ต้องพิจารณา โดยเอนทิตีที่ถูกต้องมีอยู่ในทรัพยากรเป็นทางการ:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+Iva/Iva+2014/SchedaIIVA2014/การประกาศ VAT รายปีมีรูปแบบ ASCII และประกอบด้วยสี่ชนิดของเรกคอร์ด:

• บันทึกชนิด "A" เป็นส่วนหัวของการจัดส่งที่จะบันทึก และประกอบด้วยข้อมูลรหัสของซัพพลายเออร์รายงานและรหัสภาษีของเรื่องที่รับผิดชอบในการส่งการรายงานภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

• ชนิดของเรกคอร์ด "B" เป็นระเบียนที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชื่อเรื่องอื่น

• ชนิดของเรกคอร์ด "D" เป็นระเบียนที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวข้องกับบล็อกให้ข้อมูลของ 2014 VAT

• ชนิดของเรกคอร์ด "Z" เป็นระเบียนที่ประกอบด้วยข้อมูลสรุปของรายงาน

โครงสร้างของรูปแบบรายงานจะอธิบายในเอกสารต่อไปนี้:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/Iva+2014/Iva_Ivabase+2014/Allegato+A+ST+Iva2014+e+Ivabase2014/PROVV.ALL..pdfมีโปรแกรมแก้ไขด่วน บริษัทจะสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

• ป้อน และสนับสนุนข้อมูลบริษัทที่จำเป็นสำหรับการรายงาน VAT

• ป้อน และสนับสนุนผู้เขียนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรายงานภาษี VAT

• ป้อน และสนับสนุนข้อมูลของ declarer ที่จำเป็นสำหรับการรายงานภาษี VAT

• กำหนดรหัสของข้อมูลบล็อกให้ทางการเงิน และภาษีข้อมูล (เขตข้อมูลรายงาน)

• กำหนดกฎและแบบสอบถามสำหรับเขตข้อมูลรายงานเฉพาะเพื่อเรียกข้อมูลจากเครื่องบันทึกเงินสดภาษีในวิธีการยืดหยุ่น การรายงานข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับธุรกรรมภาษี

• กำหนดรหัสภาษีที่จะพิจารณาสำหรับเขตข้อมูลรายงานเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับธุรกรรมภาษี

• กำหนดช่วงบัญชีแยกประเภททั่วไปจะถือว่าการคำนวณข้อมูลในเขตข้อมูลในรายงานขึ้นอยู่กับธุรกรรมภาษี

• กำหนดค่าในฟิลด์รายงานด้วยตนเองในกรณีที่เครื่องบันทึกเงินสดภาษีไม่ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นในการประกาศ

• กำหนดกฎสำหรับเขตข้อมูลรายงานที่ประกอบด้วยผลรวมของฟิลด์ในรายงานอื่น

• กลับเครื่องหมายของค่าการรายงานภาษีที่จำเป็น

• กำหนดแม่แบบสำหรับการประกาศ และใช้เมื่อสร้างการรายงานภาษี VAT ประจำปี ด้วยความเป็นไปได้เพื่อทบทวน และปรับปรุงข้อมูลจากการคำนวณ

• สร้างชนิดการรายงานภาษีปกติ แก้ไข หรือส่งเสริมการขายอย่างใดอย่างหนึ่ง

• ส่งออกการรายงานภาษี VAT ประจำปีในรูปแบบ ASCII ที่จำเป็น และบันทึกเป็นแฟ้มต่อปีต่อ atecofin

• ตรวจทานส่งออกการรายงานภาษี VAT รายปี ถ้าจำเป็นต้องปรับ และส่งออกการแก้ไข

การตั้งค่าของเขตข้อมูลในรายงานสามารถดำเนินการผ่านทางภาษีฟอร์มการตั้งค่าการสื่อสารประจำปี:

บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > ภาษีขาย > ภายนอก > ตั้งค่าการสื่อสารภาษีประจำปีคุณสามารถกำหนดเขตข้อมูลของรายงานที่จะถูกใช้ โดยค่าเริ่มต้นในการรายงานภาษี VAT ประจำปี ฟังก์ชันการทำงานทำให้ฟิลด์รหัส คำอธิบาย รูปแบบ การคำนวณชนิดของฟิลด์ หมายสำหรับค่าที่กำหนด

มีการคำนวณสำหรับแต่ละเขตข้อมูลในรายงานได้สามชนิดดังนี้:

• ธุรกรรมภาษี

  • ผู้ใช้สามารถกำหนดรหัสภาษีที่จะถือว่าข้อมูลการลงทะเบียนข้อมูลโดยยึดตามภาษีที่คำนวณ

  • จำเป็นต้องกำหนดถ้าฐานภาษีหรือยอดเงินภาษีต้องป้อนเป็นค่าของเขตข้อมูลรายงาน

  • จำเป็นต้องกำหนดว่าต้องมีการรวมธุรกรรมค่าธรรมเนียมภาษีขาย

  • ผู้ใช้สามารถตรวจทาน และปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อกำหนดกฎสำหรับฐานภาษีหรือการคำนวณยอดเงินภาษีในการโต้ตอบกับนโยบายและชนิดของกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท

• ด้วยตนเอง

  • ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าใด ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งจะใช้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจงในการสร้างการรายงานภาษี VAT

• ผลรวม

  • ผู้ใช้สามารถกำหนดกฎของการคำนวณฟิลด์รวมรายงานที่ยึดตามเขตข้อมูลอื่นรายงานที่กำหนดไว้ในการตั้งค่ารายงาน

  • การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่สองจะพร้อมใช้งาน: วกและการลบ

ฟังก์ชันการสร้างรายงานจะพร้อมใช้งานผ่านต่อปีภาษีฟอร์มการสื่อสาร:

บัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงาน > ภายนอก > แจ้งภาษีประจำปีฟังก์ชันการทำงานเพื่อสร้างรายงานใหม่ เปิดสำหรับการตรวจทาน และปรับปรุง รายงานการส่งออกที่สร้างขึ้น และลบทิ้งได้

เมื่อต้องการเปิดรายงานสำหรับการตรวจทานและปรับปรุง บล็อกหลักสามฟังก์ชันจะพร้อมใช้งาน:

• ข้อมูลรายงาน

  • ข้อมูลทั่วไปสำหรับการรายงานภาษี VAT รายปีเฉพาะ

• หัวข้อ

  • รายละเอียดของบริษัท

  • ข้อมูลของ declarer

  • ข้อมูลผู้เขียน

  • การแก้ไขข้อมูล

• บรรทัดรายงาน

  • แต่ละเขตข้อมูลรายงานที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าจะพร้อมใช้งาน ด้วยค่าที่คำนวณได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของการคำนวณ

  • ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าที่คำนวณขึ้นในระหว่างการสร้างรายงาน VAT ประจำปี อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่มีผลกับกฎและค่าที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า

  • ฟิลด์รายงานจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติถ้ามีเปลี่ยนเขตข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงด้วยตนเอง

เมื่อต้องการส่งออกการรายงานภาษี VAT ประจำปีในรูปแบบ ASCII ผู้ใช้ได้รับพร้อมท์สำหรับชื่อแฟ้มและเส้นทาง การประกาศจะถูกบันทึกเป็นแฟ้ม และประกอบด้วยข้อมูลในรูปแบบที่กำหนด