ปรับปรุงเฉพาะประเทศจะพร้อมใช้งานสำหรับใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับออสเตรียใน Microsoft Dynamics AX

บทนำ

บทความนี้อธิบายว่า การปรับปรุงเฉพาะประเทศพร้อมใช้งานสำหรับใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับออสเตรีย ใน Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ใน Microsoft Dynamics AX 2012 และ ใน Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1

จาก 2014 1 มกราคม รัฐบาลของออสเตรียด้วยตนเองเป็นโครงสร้างอีออกใบแจ้งหนี้กับภาครัฐ ซึ่งหมายความ ว่า กำลังหดตัวคู่ค้าเช่นซัพพลายเออร์ และผู้ให้บริการการค้าสินค้าและบริการที่ มีแผนกของภาครัฐที่กำลังจะออก และส่งแบบมีโครงสร้างใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-ใบแจ้งหนี้) เนื่องจากภาษาออสเตรีย IKT รวม Act (IKTKonG), ใบแจ้งหนี้กระดาษที่ส่ง โดยซัพพลายเออร์จาก 1.1.2014 จะไม่ยอมรับ

จำเป็นต้องส่งอีใบแจ้งหนี้บริษัทพิจารณาถึงข้อกำหนดเฉพาะประเทศและมาตรฐานยุโรปสำหรับการออกใบแจ้งหนี้อี เนื่องจาก มีความพร้อมใช้งานของ ebInterface มาตรฐานใบแจ้งหนี้ XML ของออสเตรีย อีการออกอินวอยซ์แล้วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่ใช้อยู่ในออสเตรีย

องค์กรได้รับประโยชน์จากการแข่งขันกับคู่แข่งของ และก็จะสามารถ favored โดยการค้าคู่ค้าที่ทำส่วนใหญ่ของธุรกิจของพวกเขาทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยการทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของ บริษัทจะ relieve บัญชีเจ้าหนี้ และลูกหนี้บุคลากรของงานมูลค่าเพิ่มซ้ำ และต่ำต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองของข้อมูลใบแจ้งหนี้เป็นระบบภายใน การกระทบยอดด้วยตนเอง และโฟกัสเพิ่มเติมในการบริการลูกค้า การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ปรับปรุงการสื่อสารภายในกับแผนกอื่น ๆ ดังนั้น

รัฐบาลจำนวนมากจะมุ่งมั่นที่จะเริ่มการออกใบแจ้งหนี้อีผ่านแผนริเริ่มในยุโรป และประเทศ e-จัดซื้อ fostering กรอบงานทางกฎหมายแคนาดาและเริ่มของมาตรฐานสากลทั่วไปมีสองเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับสิทธิประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการออกใบแจ้งหนี้อี reaping

PEPPOL (Pan ยุโรปสาธารณะ e-การจัดซื้อทางออนไลน์) เป็นโครงการนำร่องขนาดใหญ่เชิงกลยุทธ์เปิดใช้ตามค่าคอมมิชชันยุโรปและรัฐสมาชิกของ EU หลายการ harmonize และการสนับสนุนให้ใช้การจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์สาธารณะโดยธุรกิจและ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

PEPPOL สนับสนุนการใช้งานทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงและการจัดซื้อสาธารณะ paving วิธีกับมาตรฐานเนื้อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด กระบวนการทั่วไป และมีแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเปิดข้ามยุโรป โครงสร้างพื้นฐานของ PEPPOL คาดว่าจะกลายเป็น แกนหลักถ่ายแบบสำหรับ e-การจัดซื้อในยุโรปกับเครือข่ายการขนส่งที่อนุญาตให้เซกเตอร์ส่วนตัวการประมูลสำหรับสัญญาภาครัฐที่ใดก็ได้ใน EU

แผนกของรัฐบาลกลางยอมรับอี-ใบแจ้งหนี้ใน:

-รูปแบบ ebInterface (www.ebinterface.at) (ออสเตรียมาตรฐาน)

-รูปแบบ PEPPOL (www.peppol.eu) (PEPPOL มาตรฐาน)

-ไม่สนับสนุนรูปแบบ PDF

วิธีการส่งผ่านเข้าสู่ระบบไป USP:

-ป้อนใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองในใบแจ้งหนี้ออนไลน์สูตร

-อัปโหลด e-ใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง

-ส่งผ่าน Webservice แบบอัตโนมัติ

วิธีการส่งผ่านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง PEPPOL อัตโนมัติส่งอี-ใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PEPPOL

โซลูชันใน Microsoft Dynamics AX สำหรับ e-ใบแจ้งหนี้เป็นไปตามรูปแบบ PEPPOL สำหรับออสเตรีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่าคอนฟิกอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้สำหรับ Microsoft Dynamics AX2012 และ AX2012R2


Prerequisites

ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่ต่อไปนี้ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ออสเตรีย:

• มีการเปิดใช้งานคีย์การตั้งค่าคอนฟิกออสเตรีย

• องค์กรระหว่างประเทศที่สามอักขระสำหรับรหัสสกุลเงินมาตรฐาน (ISO) ที่กำหนดไว้สำหรับทุกสกุลเงินในรูปแบบสกุลเงิน (บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > สกุลเงิน > สกุล) รหัส ISO นี้จะใช้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์

• คีย์ลิขสิทธิ์สำหรับกรอบการรวมแอพลิเคชัน (AIF) จะพร้อมใช้งาน และมีตั้งค่า AIF สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

• หน่วยสินค้าคงคลังติดตั้งตามกับสหรัฐ Nations ส่วนกลางสำหรับการค้า Facilitation และอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลเนื้อหาจัดการ กลุ่มธุรกิจ (ยก เลิก/CEFACT ICG) มาตรฐาน

การตั้งค่าทางอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

ทำงานการตั้งค่าต่อไปนี้ก่อนที่คุณสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ PEPPOL:

• ตั้งค่าในแบบฟอร์มนิติบุคคลเป็นนิติบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "นิติบุคคล (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้

• ตั้งค่าประเทศ/ภูมิภาคและรหัส ISO ในรูปแบบนิติบุคคล รหัส ISO จะใช้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "ตั้งค่าที่อยู่ (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้

• ตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนในแบบฟอร์มอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "อัตราแลกเปลี่ยน (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้ ตรวจสอบว่า ค่าในฟิลด์รหัสสกุลเงิน ISOสำหรับรหัสสกุลเงินที่ใช้ออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ตัวอย่างเช่น EUR สำหรับสกุลเงินยูโร) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO สามอักขระ

• ตั้งค่ารหัสภาษีขายสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในแบบฟอร์มรหัสภาษีขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ "สร้างรหัสภาษีขายชนิดต่างๆ" ในวิธีใช้

• ตั้งค่าหน่วยสินค้าคงคลัง ตามมาตรฐานการยก เลิก/CEFACT ICG ในแบบฟอร์มหน่วยถ้าจำเป็นสำหรับองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "หน่วย (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้

• ตั้งค่าพอร์ตที่มีรวมขั้นสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู "การสร้าง แก้ไข หรือลบพอร์ตที่มีรวมขั้นสูง" ในคำแนะนำที่ Microsoft Dynamics AX สำหรับนักพัฒนา

คุณต้องดำเนินขั้นตอนการตั้งค่าต่อไปนี้ก่อนที่คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์:

• การตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Dynamics AX สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

• ตั้งค่ารหัสลูกค้าสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

• ตั้งค่า AIF สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

• ตั้งค่าชุดงานสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

• ตั้งค่าชุดงานที่ประมวลผลสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

• ตั้งค่าชุดงานที่เกิดซ้ำ

• การติดตั้งแหล่งเงินทุนเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ eInvoice สำหรับสัญญาโครงการ

การตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Dynamics AX สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้


ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณสร้างรวมข้อมูลที่จำเป็น เช่นผู้ติดต่อ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และข้อมูลที่อยู่ กฎการตรวจสอบค่าใช้จ่ายใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบว่า มีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้าคุณพบข้อผิดพลาด คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่คุณส่งใบแจ้งหนี้ไปที่รัฐบาล

คุณต้องตั้งค่าโฟลเดอร์เพื่อบันทึกข้อผิดพลาด แฟ้ม.xml และแฟ้ม PEPPOL ตั้งค่าโครงสร้างของโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในตำแหน่งที่ใช้ร่วมกันที่สามารถเข้าถึงได้ จากคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) และคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ใด ๆ ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ชุดงานในระบบของคุณ

สำหรับใบแจ้งหนี้โครงการ:

• \\Server\PEPPOL\Project\Error

• แฟ้ม \\Server\PEPPOL\Project\Processed

• \\Server\PEPPOL\Project\Source

• \\Server\PEPPOL\Project\Target

• \\Server\PEPPOL\Project\XSLT

สำหรับอินวอยซ์การขาย:

• \\Server\PEPPOL\Sales\Error

• แฟ้ม \\Server\PEPPOL\Sales\Processed

• \\Server\PEPPOL\Sales\Source

• \\Server\PEPPOL\Sales\Target

• \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT

โฟลเดอร์ที่จะใช้เป็นดังนี้:

• ข้อผิดพลาด– ใช้เมื่อต้องการบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นเมื่อแฟ้ม.xml จะถูกแปลงเป็น PEPPOL มาตรฐาน

• แฟ้มประมวลผล– ใช้เพื่อบันทึกเอกสารหลังจากที่มีการประมวลผล เอกสารถูกย้ายจากโฟลเดอร์ต้นทางไปยังโฟลเดอร์นี้

• แหล่งที่มา– ใช้เพื่อบันทึกแฟ้ม.xml ที่สร้างขึ้น โดย Microsoft Dynamics AX

• เป้าหมาย– ใช้เพื่อบันทึกแฟ้ม PEPPOL หลังจากที่มีการประมวลผลแฟ้ม.xml

• XSLT – ใช้เพื่อบรรจุแฟ้ม eProjectInvoice.xsl หรือ eSalesInvoice.xsl

ตั้งค่ารหัสลูกค้าสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

ใช้แบบฟอร์มลูกค้าเมื่อต้องการระบุที่อยู่ และรายละเอียดติดต่อสำหรับแต่ละบริษัทที่คุณต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อในแบบฟอร์มผู้ติดต่อและกำหนดผู้ติดต่อไปยังบัญชีลูกค้า ข้อมูลการติดต่อถูกรวมเมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "ลูกค้า (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้

1. คลิกบัญชีลูกหนี้>ทั่วไป>ลูกค้า>ลูกค้าทั้งหมดเพื่อเปิดหน้ารายการลูกค้าทั้งหมด

2. คลิกสองครั้งที่รหัสลูกค้า หรือบนหน้าต่างบานหน้าต่างการดำเนินการคลิกลูกค้าเพื่อสร้างบัญชีลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ "สร้างระเบียนลูกค้า" ในวิธีใช้

3. คลิกแท็บด่วนการใบแจ้งหนี้และการจัดส่งและจากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายของeInvoiceเพื่อใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมลูกค้า

4. คลิกแท็บด่วนที่อยู่และจากนั้น ป้อนข้อมูลที่อยู่หลัก

5. บนหน้าต่างบานหน้าต่างการดำเนินการคลิกที่แท็บลูกค้าและจากนั้น คลิกผู้ติดต่อ>เพิ่มที่ติดต่อเพื่อเปิดแบบฟอร์มผู้ติดต่อ

6. สร้างติดต่อสำหรับลูกค้าที่เลือก

7. ปิดแบบฟอร์ม

ตั้งค่า AIF สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

ใช้แบบฟอร์มพอร์ตขาออกเมื่อต้องการตั้งค่าการตั้งค่า AIF เพื่อสร้างอีใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างพอร์ตขาออก และการตั้งค่าคอนฟิกบริการและอะแดปเตอร์สำหรับพอร์ตขาออก

คุณต้องการสแกนสำหรับตัวปรับต่อใหม่และบริการก่อนที่คุณกำหนดค่าพอร์ตขาออกเป็นครั้งแรก การกำหนดค่าพอร์ตที่จะได้รับผลกระทบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน Application Object Tree (AOT) นอกจากนี้คุณต้องทำการสแกนเหล่านี้แต่ละครั้งที่ทำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการตั้งค่าคอนฟิกพอร์ตกับ AOT

1. คลิกการจัดการระบบ>ตั้งค่า>กรอบการรวมแอพลิเคชันและการบริการ>พอร์ตขาออกเพื่อเปิดแบบฟอร์มพอร์ตขาออก

2. สร้างพอร์ตขาออก และในฟิลด์ชื่อพอร์ตป้อนชื่อสำหรับพอร์ตขาออก

3. ในฟิลด์คำอธิบายป้อนคำอธิบายสำหรับพอร์ตขาออก

4. ในฟิลด์ตัวปรับต่อเลือกตัวปรับต่อระบบไฟล์ การ์ดนี้ถูกใช้เพื่อสร้าง และบันทึกแบบ e-ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

5. ในฟิลด์URIระบุตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ต้นทางเพื่อบันทึกการขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Dynamics AX สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

6. คลิกแท็บด่วนการเลือกกำหนดสัญญาการบริการและจากนั้น คลิกบริการ operationsเพื่อเปิดแบบฟอร์มการดำเนินการบริการที่เลือก

7. เลือกSalesSalesEinvoiceService.Read, SalesSalesEInvoiceService.getKeysและSalesSalesEInvoiceService.getChangedKeysเพื่อทำให้ใบแจ้งหนี้ขายที่พร้อมใช้งานจะใช้พอร์ต และจากนั้น ย้ายบริการไปยังรายการของการดำเนินงานบริการที่เลือกทำเครื่องหมาย

8. ปิดแบบฟอร์ม

9. ในแบบฟอร์มพอร์ตขาออกเลือกกล่องกาเครื่องหมายเอกสารกำหนดเองบนแท็บด่วนการกำหนดเองของสัญญาการบริการและจากนั้น คลิกนโยบายข้อมูลเพื่อเปิดแบบฟอร์มนโยบายข้อมูลของเอกสาร

10. คลิกเปิดใช้งานการเปิดใช้งานนโยบายข้อมูลทั้งหมด และจากนั้น ปิดแบบฟอร์ม

11. คลิกตัวเลือกการประมวลผลด่วน เริ่มต้นรูปแบบการเข้ารหัส UTF-8

12. คลิกแท็บด่วนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น: โหมดการล็อก: เวอร์ชันเอกสารทั้งหมด

13. บนแบบฟอร์มพอร์ตขาออกคลิกเรียกใช้พอร์ตการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้ AIF

14. ปิดแบบฟอร์ม

หมายเหตุ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถสร้างพอร์ตขาสำหรับใบแจ้งหนี้โครงการ ในฟิลด์URIระบุโฟลเดอร์ต้นฉบับสำหรับใบแจ้งหนี้โครงการ และเลือกProjProjEinvoiceService.Readบนแบบฟอร์มเลือกการดำเนินการบริการ


ตั้งค่าชุดงานสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

ใช้แบบฟอร์มกลุ่มชุดงานเพื่อตั้งค่ากลุ่มชุดงานเพื่อประมวลผลใบแจ้งหนี้ โดยใช้งานในชุดงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "กลุ่มชุดงาน (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้

1. คลิกการจัดการระบบ>ตั้งค่า>กลุ่มชุดงานเพื่อเปิดแบบฟอร์มกลุ่มชุดงาน

2. สร้างกลุ่มชุดงานเพื่อประมวลผลการขายหรือใบแจ้งหนี้โครงการ

3. คลิกแท็บเซิร์ฟเวอร์ชุดงานเลือกเซิร์ฟเวอร์ และย้ายไปยังรายการที่เลือกเซิร์ฟเวอร์

4. ปิดแบบฟอร์ม

ตั้งค่าชุดงานที่ประมวลผลสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

ใช้แบบฟอร์มของชุดงานเมื่อต้องการตั้งค่าชุดงานที่ประมวลผลสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้ คุณสามารถประมวลผลใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ชุดงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "การประมวลผลภาพรวมชุดงาน" ในวิธีใช้

คุณต้องตั้งค่าชุดงานสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ขาออกขายและชุดงานอื่นสำหรับโครงการใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ขาออก

1. คลิกการจัดการระบบ>การสอบถาม>ชุดงาน>งานในชุดงานเมื่อต้องการเปิดแบบฟอร์มของชุดงาน

2. เลือก หรือสร้างงาน และจากนั้น คลิกดูงานเพื่อเปิดแบบฟอร์มงานในชุดงาน

3. สร้างงานสำหรับชุดงาน งานเหล่านี้ควรใช้ชื่อคลาสดังต่อไปนี้:

   • AifOutboundProcessingService

   • AifGatewaySendService

   • EInvoiceFileTransform_OIOUBL

4. ในฟิลด์บัญชีบริษัทเลือกบริษัทที่มีตั้งค่าสำหรับชุดงาน

5. เลือกงานที่ใช้ชื่อคลาสEInvoiceFileTransform_OIOUBL

6. ในฟิลด์กลุ่มชุดงานเลือกกลุ่มชุดงาน

7. เลือกงานที่ใช้ชื่อคลาสEInvoiceFileTransform_OIOUBLและจากนั้น คลิกรีเฟรชเพื่อรีเฟรชข้อมูลบนแบบฟอร์ม

8. คลิกพารามิเตอร์เพื่อเปิดแบบฟอร์มการแปลงแฟ้ม XSL OIOUBL E-ใบแจ้งหนี้

9. ระบุที่ตั้งของแหล่งมา เป้าหมาย ประมวลผลแฟ้มและโฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มข้อผิดพลาด สำหรับพาธของแฟ้ม XSLT เลือกแฟ้มeSalesInvoice.xslหรือeProjectInvoice.xsl

10. คลิก ตกลง

11. เมื่อต้องการตั้งค่าใบสั่งที่ชุดงานจะรัน ในแบบฟอร์มงานในชุดงานบนแท็บภาพรวมเลือกภารกิจชุดงานที่ใช้ชื่อคลาสAifGatewaySendService (ภารกิจสอง) ตั้งค่าเงื่อนไขสำหรับงานนี้ให้เรียกใช้งานในชุดงานที่ใช้ชื่อคลาสAifOutboundProcessingService (งานแรก) ได้สิ้นสุดลง

12. ในบานหน้าต่างด้านล่าง สร้างเงื่อนไขใหม่

13. ในฟิลด์รหัสงานเลือกภารกิจชุดงานที่ใช้ชื่อคลาสAifOutboundProcessingService

14. ในฟิลด์สถานะที่คาดไว้เลือกสิ้นสุด
    หมายเหตุ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถเลือกชุดงานที่ใช้ชื่อคลาสEInvoiceFileTransform_OIOUBLและตั้งค่าเงื่อนไขการเรียกใช้งานในชุดงานเมื่องานในชุดงานที่ใช้ชื่อคลาสAifGatewaySendServiceได้สิ้นสุดลง

15. ปิดแบบฟอร์ม

ตั้งค่าชุดงานที่เกิดซ้ำ

ใช้แบบฟอร์มการเกิดซ้ำเพื่อระบุรูปแบบการเกิดซ้ำสำหรับชุดงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "เกิดซ้ำ (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้

1. คลิกการจัดการระบบ>การสอบถาม>ชุดงาน>งานในชุดงานเมื่อต้องการเปิดแบบฟอร์มของชุดงาน

2. เลือกชุดงานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ขาออก

3. คลิกการเกิดซ้ำเพื่อเปิดแบบฟอร์มการเกิดซ้ำ

4. ข้อมูลโซนเวลาช่วงของการเกิดซ้ำและกลุ่มฟิลด์รูปแบบการเกิดซ้ำระบุตัวเลือกของคุณ และจากนั้น คลิกตกลงกัน

5. ในแบบฟอร์มชุดงานเลือกชุดงาน คลิกฟังก์ชัน>เปลี่ยนสถานะแล้ว คลิกกำลังรออยู่

6. ปิดแบบฟอร์ม

การติดตั้งแหล่งเงินทุนเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ eInvoice สำหรับสัญญาโครงการ

คุณต้องกำหนดแหล่งเงินทุนสำหรับสัญญาโครงการ คุณต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ eInvoice สำหรับแหล่งเงินทุนก่อนที่คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้โครงการหรือโครงการใบแจ้งหนี้ใบลดหนี้เป็นแฟ้ม.xml ใช้แบบฟอร์มรายละเอียดแหล่ง Fundingเพื่อตั้งค่าแหล่งเงินทุนสำหรับสัญญาโครงการ

1. คลิกการจัดการโครงการและบัญชี>ทั่วไป>โครงการ>โครงการสัญญาเพื่อเปิดหน้ารายการสัญญาโครงการ

2. คลิกสองครั้งที่สัญญาโครงการ หรือบนหน้าต่างบานหน้าต่างการดำเนินการคลิกสัญญาโครงการเพื่อสร้างสัญญาโครงการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู "สร้างสัญญาโครงการ" ในวิธีใช้

3. ในฟอร์มสัญญาโครงการคลิกแท็บด่วนแหล่ง Fundingและจากนั้น สร้างแหล่งเงินทุนสำหรับสัญญาโครงการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "กำหนดแหล่งเงินทุนให้กับสัญญาโครงการ" ในวิธีใช้

4. ในฟิลด์ลูกค้าเลือกบัญชีลูกค้าที่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายของeInvoiceสำหรับ

5. คลิกรายละเอียดและในแบบฟอร์มรายละเอียดแหล่ง Fundingคลิกแท็บด่วน

6. เลือกกล่องกาเครื่องหมายบรรทัดเฉพาะเมื่อต้องการระบุบัญชีมิติสำหรับบรรทัดใบแจ้งหนี้แต่ละโครงการ และในฟิลด์บัญชีมิติป้อนหมายเลขบัญชีมิติ
   หมายเหตุ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายบรรทัดเฉพาะเมื่อต้องการระบุบัญชีมิติสำหรับใบแจ้งหนี้โครงการ และในฟิลด์บัญชีมิติป้อนบัญชีมิติ

7. ปิดแบบฟอร์ม

ตั้งค่าคอนฟิกอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้สำหรับ Microsoft Dynamics AX2009SP1

Prerequisites
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเบื้องต้นที่ต่อไปนี้ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ออสเตรีย:

• มีการเปิดใช้งานคีย์การตั้งค่าคอนฟิกออสเตรีย

• องค์กรระหว่างประเทศที่สามอักขระสำหรับรหัสสกุลเงินมาตรฐาน (ISO) ที่กำหนดไว้สำหรับสกุลเงินทั้งหมดในแบบฟอร์มอัตราแลกเปลี่ยน(บัญชีแยกประเภททั่วไป>การตั้งค่า>อัตราแลกเปลี่ยน) รหัส ISO นี้จะใช้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์

• คีย์ลิขสิทธิ์สำหรับกรอบการรวมแอพลิเคชัน (AIF) จะพร้อมใช้งาน และมีตั้งค่า AIF สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

• หน่วยสินค้าคงคลังติดตั้งตามกับสหรัฐ Nations ส่วนกลางสำหรับการค้า Facilitation และอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลเนื้อหาจัดการ กลุ่มธุรกิจ (ยก เลิก/CEFACT ICG) มาตรฐาน มีการเปิดใช้งานคีย์การตั้งค่าคอนฟิกออสเตรีย

• องค์กรระหว่างประเทศที่สามอักขระสำหรับรหัสสกุลเงินมาตรฐาน (ISO) ที่กำหนดไว้สำหรับทุกสกุลเงินในรูปแบบสกุลเงิน (บัญชีแยกประเภททั่วไป > การตั้งค่า > สกุลเงิน > สกุล) รหัส ISO นี้จะใช้สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์

• คีย์ลิขสิทธิ์สำหรับกรอบการรวมแอพลิเคชัน (AIF) จะพร้อมใช้งาน และมีตั้งค่า AIF สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

• หน่วยสินค้าคงคลังติดตั้งตามกับสหรัฐ Nations ส่วนกลางสำหรับการค้า Facilitation และอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลเนื้อหาจัดการ กลุ่มธุรกิจ (ยก เลิก/CEFACT ICG) มาตรฐาน

การตั้งค่าทางอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้คุณต้องดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าต่อไปนี้ก่อนที่คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์:•การตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Dynamics AX สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้•ตั้งค่าบัญชีสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้า•ตั้งค่า AIF สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้•ตั้งค่าช่องสัญญาณสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้•ตั้งค่าบริการ AIF และการดำเนินการ AIF สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้•ตั้งค่าปลายทางสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้•ตั้งค่าชุดงานสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้•ตั้งค่าชุดงานที่ประมวลผลสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้•ตั้งค่าชุดงานที่เกิดซ้ำ•เพิ่มบัญชีลูกค้าลงในรายการข้อจำกัดปลายทาง ตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Dynamics AX สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณสร้างรวมข้อมูลที่จำเป็น เช่นหมายเลขใบแจ้งหนี้และข้อมูลที่อยู่ กฎการตรวจสอบค่าใช้จ่ายใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบว่า มีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้าคุณพบข้อผิดพลาด คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่คุณส่งใบแจ้งหนี้ไปที่รัฐบาล

คุณต้องตั้งค่าโฟลเดอร์เพื่อบันทึกข้อผิดพลาด แฟ้ม.xml และแฟ้ม PEPPOL ตั้งค่าโครงสร้างของโฟลเดอร์ต่อไปนี้ในตำแหน่งที่ใช้ร่วมกันที่สามารถเข้าถึงได้ จากคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันออบเจ็กต์ (AOS) และคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ใด ๆ ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ชุดงานในระบบของคุณ

สำหรับใบแจ้งหนี้โครงการ:

•       \\Server\PEPPOL\Project\Error  

• \\Server\PEPPOL\Project\Processed แฟ้ม

•       \\Server\PEPPOL\Project\Source  

•       \\Server\PEPPOL\Project\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Project\XSLT  

สำหรับอินวอยซ์การขาย:

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Error 

• \\Server\PEPPOL\Sales\Processed แฟ้ม

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Source 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\Target 

•       \\Server\PEPPOL\Sales\XSLT 

โฟลเดอร์ที่จะใช้เป็นดังนี้:

•ข้อผิดพลาด– ใช้เมื่อต้องการบันทึกข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นเมื่อแฟ้ม.xml จะถูกแปลงเป็นมาตรฐาน PEPPOL

•แฟ้มประมวลผล– ใช้เพื่อบันทึกเอกสารหลังจากที่มีการประมวลผล เอกสารถูกย้ายจากโฟลเดอร์ต้นทางไปยังโฟลเดอร์นี้

•แหล่ง– ใช้เพื่อบันทึกแฟ้ม.xml ที่สร้างขึ้น โดย Microsoft Dynamics AX

•เป้าหมาย– ใช้เมื่อต้องการบันทึกแฟ้ม PEPPOL หลังจากที่มีการประมวลผลแฟ้ม.xml

XSLT – ใช้เพื่อบรรจุแฟ้ม eProjectInvoice.xsl หรือ eSalesInvoice.xsl

ตั้งค่ารหัสลูกค้าสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้
ใช้แบบฟอร์มลูกค้าเมื่อต้องการระบุที่อยู่ และรายละเอียดติดต่อสำหรับแต่ละบริษัทที่คุณต้องการสร้างใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อในแบบฟอร์มผู้ติดต่อและกำหนดผู้ติดต่อไปยังบัญชีลูกค้า ข้อมูลการติดต่อถูกรวมเมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "ลูกค้า (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้

1. คลิกลูกหนี้>แบบฟอร์มทั่วไป>รายละเอียดของลูกค้าเมื่อต้องการเปิดแบบฟอร์มลูกค้า

2. เลือก หรือสร้างรหัสลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู "สร้างบัญชีลูกค้า" ในวิธีใช้

3. คลิกแท็บการตั้งค่าและจากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายของeInvoiceเพื่อใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมลูกค้า

4. คลิกแท็บที่อยู่และจากนั้น ป้อนข้อมูลที่อยู่หลัก

5. ปิดแบบฟอร์ม หมายเหตุ: คุณต้องปรับปรุงรายการข้อจำกัดสำหรับใบสั่งขายปลายทางและปลายทางของโครงการเพื่อรวมบัญชีลูกค้าที่สร้างขึ้นหลังจากการตั้งค่าเริ่มต้นของอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้เสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มบัญชีลูกค้าลงในรายการข้อจำกัดปลายทาง

ตั้งค่า AIF สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้ 
ใช้แบบฟอร์มการตั้งค่าส่วนกลางเพื่อตั้งค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของ AIF สำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารทั้งหมด และใช้แบบฟอร์มปลายทางเฉพาะที่การตั้งค่าปลายทางเฉพาะที่ ปลายทางคือ จุดของจุดเริ่มต้นสำหรับข้อความที่ส่งและปลายทางสำหรับข้อความที่ได้รับ ใช้แบบฟอร์มตัวปรับต่อการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อเปิดใช้งาน และตั้งค่าคอนฟิกตัวปรับต่อการขนส่งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยใช้ AIF

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "ตั้งค่าส่วนกลาง (แบบฟอร์ม)," "ท้องถิ่นจุดสิ้นสุด (แบบฟอร์ม)," และ "ทรานสปอร์ทอะแดปเตอร์ (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้และ "กำหนดค่า และการจัดการ AIF" ในเซิร์ฟเวอร์และจัดการฐานข้อมูลรายการแนะนำ

1. คลิกพื้นฐาน>การตั้งค่า>กรอบการรวมแอพลิเคชัน>การตั้งค่าส่วนกลางเพื่อเปิดแบบฟอร์มการตั้งค่าสากลกรอบการรวม 

2. ในฟิลด์รูปแบบการเข้ารหัสเริ่มต้นเลือกUTF-8

3. ปิดแบบฟอร์ม

4. คลิกพื้นฐาน>การตั้งค่า>กรอบการรวมแอพลิเคชัน>ปลายทางเฉพาะที่เพื่อเปิดแบบฟอร์มปลายทางเฉพาะที่

5. ในฟิลด์บริษัทเลือกบริษัทจะสร้าง e-ใบแจ้งหนี้

6. ในฟิลด์ปลายทางเฉพาะป้อนปลายทางเฉพาะที่

7. ปิดแบบฟอร์ม

8. คลิกพื้นฐาน>การตั้งค่า>กรอบการรวมแอพลิเคชัน>ตัวปรับต่อการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อเปิดแบบฟอร์มตัวปรับต่อการโอนถ่ายข้อมูล

9. ในฟิลด์คลาสอะแดปเตอร์เลือกAifFileSystemAdapter การ์ดนี้ถูกใช้เพื่อสร้าง และบันทึกแฟ้ม.xml

10. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ใช้งานอยู่เพื่อบ่งชี้ว่า สามารถใช้อะแดปเตอร์

11. ในฟิลด์ทิศทางเลือกรับหรือส่ง ปิดแบบฟอร์ม

ตั้งค่าช่องสัญญาณสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้
ใช้แบบฟอร์มช่องสัญญาณเพื่อสร้างช่องสัญญาณสำหรับใบสั่งขายและใบแจ้งหนี้โครงการใน AIF สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "ช่องสัญญาณ (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้

คุณต้องสร้างโฟลเดอร์แหล่งที่มาที่จะบันทึกการขายและใบแจ้งหนี้โครงการเป็น.xml แฟ้มก่อนที่คุณสร้างสถานี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Dynamics AX สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์

1. คลิกพื้นฐาน>การตั้งค่า>กรอบการรวมแอพลิเคชัน>สถานีเพื่อเปิดแบบฟอร์มช่องทาง

2. สร้างช่องสัญญาณสำหรับใบแจ้งหนี้การขาย

3. ในฟิลด์รหัสช่องสัญญาณและชื่อฟิลด์ ป้อนตัวระบุช่องสัญญาณและชื่อสำหรับช่องทางการขาย

4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ใช้งานอยู่เพื่อบ่งชี้ว่า สามารถใช้ช่องสัญญาณ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อความ

5. ในฟิลด์อะแดปเตอร์เลือกอะแดปเตอร์ระบบไฟล์

6. ในฟิลด์ทิศทางเลือกขาออก

7. ในฟิลด์อยู่ป้อนพาธไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ในการบันทึกไฟล์.xml มีบันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์ต้นฉบับสำหรับใบแจ้งหนี้การขาย

8. ปิดแบบฟอร์ม

ติดตั้งบริการ AIF และการดำเนินการ AIF สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

ใช้แบบฟอร์มบริการ AIFและการดำเนินการเพื่อตั้งค่าคอนฟิกบริการและการดำเนินการที่จะใช้กับ AIF สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "การดำเนินการ AIF (แบบฟอร์ม)" และ "บริการ AIF (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้

1. คลิกพื้นฐาน>การตั้งค่า>กรอบการรวมแอพลิเคชัน>บริการเพื่อเปิดแบบฟอร์มบริการ AIF

2. คลิกรีเฟรชเพื่อแสดงรายการของการบริการและการดำเนินงาน ถ้าจำเป็น

3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานสำหรับการบริการSalesSalesEInvoiceServiceและProdProjEInvoiceService

4. ปิดแบบฟอร์ม ในแบบฟอร์มการดำเนินการ(พื้นฐาน>ตั้งค่า>กรอบการรวมแอพลิเคชัน>การดำเนินการ), การตรวจสอบว่า มีเลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานสำหรับการดำเนินการSalesSalesEInvoiceService.readและProdProjEInvoiceService.read

ตั้งค่าปลายทางสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้
ใช้แบบฟอร์มปลายทางเพื่อตั้งค่าคอนฟิกปลายทาง ซึ่งผู้รับ สำหรับอินวอยซ์การขายขาออกและใบแจ้งหนี้โครงการขาออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "วิธีการ: ส่ง และรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ" และ "ปลายทาง (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้

1. คลิกพื้นฐาน>การตั้งค่า>กรอบการรวมแอพลิเคชัน>ปลายทางเพื่อเปิดแบบฟอร์มปลายทาง

2. สร้างปลายทาง แล้ว ในฟิลด์รหัสปลายทางและชื่อฟิลด์ ป้อนรหัสและชื่อสำหรับปลายทางผิด

3. ในฟิลด์รหัสปลายทางเฉพาะป้อนปลายทางเฉพาะที่ ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์

4. คลิกแท็บทั่วไปและในฟิลด์รหัสช่องสัญญาณขาออกเลือกช่องสัญญาณที่คุณตั้งค่าราคาขายหรือใบแจ้งหนี้โครงการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตั้งค่าช่องสัญญาณสำหรับการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์

5. ในฟิลด์รูปแบบการเข้ารหัสเริ่มต้นเลือกUTF-8

6. คลิกแท็บข้อจำกัดและจากนั้น เลือกบัญชีลูกค้าที่จะสร้างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

7. คลิกที่แท็บผู้ใช้และเลือกผู้ใช้หรือกลุ่มซึ่งสามารถใช้ปลายทางที่เลือก

8. บันทึกปลายทาง และจากนั้น คลิกนโยบายการดำเนินการเพื่อเปิดแบบฟอร์มนโยบายการดำเนินการปลายทาง

9. ในฟิลด์รหัสการดำเนินการระบุการดำเนินการ (SalesSalesEInvoiceService.readหรือProdProjEInvoiceService.read) จะใช้สำหรับปลายทางที่เลือก

10. คลิกที่แท็บทั่วไปแล้วในฟิลด์สถานะเลือกเปิดใช้งานและในฟิลด์โหมดการเข้าสู่ระบบเลือกบันทึกทั้งหมด

11. บันทึกนโยบายการดำเนินการปลายทาง

12. เลือกการดำเนินการ และจากนั้น คลิกตั้งค่าคอนฟิกเพื่อเปิด แบบฟอร์มการแม็ปค่า

13. คลิกแท็บรายการจากนั้น ในเอกสารค่าฟิลด์ในกลุ่มฟิลด์การจัดการหมายเลขสินค้าเลือกไม่ได้ระบุไว้ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ ในเอกสารค่าฟิลด์ในกลุ่มฟิลด์หน่วยจัดการและจัดการหมายเลขคลังสินค้ากลุ่มฟิลด์ เลือกของเรา

14. คลิกแท็บข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆและในเอกสารค่าฟิลด์ในกลุ่มฟิลด์การจัดการรหัสสกุลเงินเลือกรหัสสกุลเงิน ISO ในฟิลด์มูลค่าของเอกสารในการจัดการวิธีการจัดส่งการจัดการเงื่อนไขการจัดส่งและรหัสค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดในการจัดการกลุ่มฟิลด์ เลือกของเรา

15. ปิดแบบฟอร์มการแม็ปค่า

16. ในแบบฟอร์มนโยบายการดำเนินการปลายทางคลิกนโยบายข้อมูลเพื่อเปิดแบบฟอร์มนโยบายข้อมูลพารามิเตอร์

17. คลิกนโยบายข้อมูลเพื่อเปิดแบบฟอร์มนโยบายข้อมูลการดำเนินการปลายทางและจากนั้น คลิกการตั้งค่า> การเปิดใช้งานทั้งหมดเพื่อเลือกเขตข้อมูลทั้งหมด

18. ปิดแบบฟอร์มนโยบายข้อมูลการดำเนินการปลายทางนโยบายข้อมูลพารามิเตอร์และนโยบายการดำเนินการปลายทาง

19. ในฟอร์มปลายทางคลิกแท็บภาพรวมและจากนั้น เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ใช้งานอยู่สำหรับปลายทาง ปิดแบบฟอร์ม

ตั้งค่าชุดงานสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

ใช้แบบฟอร์มกลุ่มชุดงานเพื่อตั้งค่ากลุ่มชุดงานเพื่อประมวลผลใบแจ้งหนี้ โดยใช้งานในชุดงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "กลุ่มชุดงาน (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้

1. คลิกการจัดการ>การตั้งค่า>กลุ่มชุดงานเพื่อเปิดแบบฟอร์มกลุ่มชุดงาน

2. สร้างกลุ่มชุดงานเพื่อประมวลผลการขายหรือใบแจ้งหนี้โครงการ

3. คลิกแท็บเซิร์ฟเวอร์ชุดงานเลือกเซิร์ฟเวอร์ และย้ายไปยังรายการที่เลือกเซิร์ฟเวอร์

4. ปิดแบบฟอร์มกลุ่มชุดงานเมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ



ตั้งค่าชุดงานที่ประมวลผลสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้

ใช้แบบฟอร์มของชุดงานเมื่อต้องการตั้งค่าชุดงานที่ประมวลผลสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้ คุณสามารถประมวลผลใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ชุดงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู "เกี่ยวกับการประมวลผลชุดงาน" ในวิธีใช้

คุณต้องตั้งค่าชุดงานสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ขาออกขายและชุดงานอื่นสำหรับโครงการใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ขาออก

1. คลิกพื้นฐาน>การสอบถาม>ชุดงานเพื่อเปิดแบบฟอร์มของชุดงาน

2. สร้าง หรือเลือกงาน และจากนั้น คลิกดูงานเพื่อเปิดแบบฟอร์มงานในชุดงาน

3. สำหรับชุดงาน สร้างงานที่สามที่ใช้ชื่อคลาสดังต่อไปนี้:

• AifOutboundProcessingService 

• AifGatewaySendService 

•       EInvoiceFileTransform_OIOUBL 

4. เลือกงานที่ใช้ชื่อคลาสEInvoiceFileTransform_OIOUBL

5. ในฟิลด์กลุ่มชุดงานเลือกกลุ่มชุดงาน

6. กด CTRL + S เพื่อบันทึกงานในชุดงาน

7. เลือกงานที่ใช้ชื่อคลาสEInvoiceFileTransform_OIOUBLและจากนั้น คลิกพารามิเตอร์เพื่อเปิดแบบฟอร์มการแปลงแฟ้ม XSL OIOUBL E-ใบแจ้งหนี้

8. ระบุที่ตั้งของแหล่งมา เป้าหมายเส้น ทาง และจัดเก็บแฟ้มประมวลผล และโฟลเดอร์ที่เก็บแฟ้มข้อผิดพลาด สำหรับพาธของแฟ้ม XSLT เลือกเส้นทางสำหรับแฟ้มสำหรับการขายขาออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์esalesinvoice_no_oioubl.xslหรือ เส้นทาง สำหรับแฟ้มeprojectinvoice_no_oioubl.xslสำหรับโครงการใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ขาออก

9. คลิกตกลงเพื่อปิดแบบฟอร์มการแปลงแฟ้ม XSL OIOUBL E-ใบแจ้งหนี้

10. เมื่อต้องการตั้งค่าใบสั่งที่ชุดงานกำลังรัน ในแบบฟอร์มงานในชุดงานบนแท็บภาพรวมเลือกภารกิจชุดงานที่ใช้ชื่อคลาสAifGatewaySendService (ภารกิจสอง)

11. ตั้งค่าเงื่อนไขสำหรับภารกิจชุดงานที่เลือกให้เรียกใช้งานในชุดงานที่ใช้ชื่อคลาสAifOutboundProcessingService (งานแรก) ได้สิ้นสุดลง

•ในบานหน้าต่างด้านล่าง กด CTRL + N เพื่อสร้างเงื่อนไข จากในฟิลด์รหัสงานนั้นงานในชุดงานที่ใช้ชื่อคลาสAifOutboundProcessingService

•ในฟิลด์สถานะที่คาดไว้เลือกสิ้นสุด

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกชุดงานที่ใช้คลาสEInvoiceFileTransform_OIOUBL

ชื่อและการตั้งค่าเงื่อนไขต้องการรันงานในชุดงานเมื่อชื่อคลาสของภารกิจชุดงานที่ใช้AifGatewaySendServiceได้สิ้นสุดลง ปิดแบบฟอร์ม

ตั้งค่าชุดงานที่เกิดซ้ำ

ใช้แบบฟอร์มการเกิดซ้ำเพื่อระบุรูปแบบการเกิดซ้ำสำหรับชุดงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "เกี่ยวกับการประมวลผลชุดงาน" และ "เกิดซ้ำ (แบบฟอร์ม)" ในวิธีใช้

1. คลิกพื้นฐาน>การสอบถาม>ชุดงานให้เปิดแบบฟอร์มของชุดงาน

2. เลือกชุดงานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ขาออก

3. คลิเกิดซ้ำเพื่อเปิดแบบฟอร์มการเกิดซ้ำตั้งค่ากระบวนการชุดงาน และจากนั้น คลิกตกลง

4. ในแบบฟอร์มชุดงานเลือกชุดงาน คลิกฟังก์ชัน>เปลี่ยนสถานะและจากนั้นเลือกกำลังรออยู่ ปิดแบบฟอร์ม
เพิ่มลูกค้าลงในรายการข้อจำกัดปลายทาง

ใช้แบบฟอร์มปลายทางในการปรับปรุงรายการข้อจำกัดสำหรับใบสั่งขายปลายทางและปลายทางของโครงการเพื่อรวมบัญชีลูกค้าที่สร้างขึ้นหลังจากการตั้งค่าเริ่มต้นของอิเล็กทรอนิกส์ e-ออกใบแจ้งหนี้เสร็จสมบูรณ์

1. คลิกพื้นฐาน > การตั้งค่า > กรอบการรวมแอพลิเคชัน > ปลายทางเพื่อเปิดแบบฟอร์มปลายทาง

2. ในฟิลด์รหัสปลายทาง เลือกปลายทางที่ใช้แอคชัน SalesSalesEInvoiceService.read

3. คลิกแท็บข้อจำกัด และจากนั้น เพิ่มรหัสลูกค้า

4. ในฟิลด์ชนิดข้อจำกัด เลือกลูกค้า

5. ในฟิลด์รหัสข้อจำกัดเลือกบัญชีลูกค้า

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเพิ่มลูกค้าลงในรายการข้อจำกัดปลายทางสำหรับใบแจ้งหนี้โครงการได้ เลือกปลายทางที่ใช้แอคชันProdProjEInvoiceService.read ปิดแบบฟอร์ม


ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้และการสร้างแฟ้ม.xml  

คุณสามารถลงรายการบัญชีอินวอยซ์สินค้าขาย ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ ใบแจ้งหนี้โครงการ และใบลดหนี้ และสร้างแฟ้ม.xml ที่สามารถถูกส่งไปยังรัฐบาล คุณสามารถลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้หลาย โดยใช้การประมวลผลชุดงานด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู "การลงรายการบัญชีใบสั่งในชุดงาน" ในวิธีใช้ มีสร้างไฟล์อี-ใบแจ้งหนี้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่ระบุสำหรับรายการ EInvoiceFileTransform_OIOUBL ชุดงานสำหรับชุดงาน
 

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายใน Microsoft สนับสนุนองค์กร เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ที่นี่ใน-จะตอบสนองต่อการตัดสินค้าจากคลังที่เป็นที่รู้จัก เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดการพิมพ์ผิด และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดูข้อตกลงการใช้สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ