ปรับปรุงเฉพาะประเทศสำหรับอิตาลีซึ่งสนับสนุนการสร้างการติดต่อสื่อสารการชำระเงิน VAT รายไตรมาสในรูปแบบ XML ใน Microsoft Dynamics AX

บทความนี้ใช้กับ SP1 2009 ของ AX Dynamics Microsoft, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 สำหรับอิตาลี (IT)

บทนำ

ตาม Legislative Decree หมายเลข 127/2015 ภาพตัดปะ 1 และ Decree กฎหมาย 78/2010 ภาพตัดปะ 21 บริษัททั้งหมดในอิตาลีต้องส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ใน XML จัดรูปแบบการชำระเงิน VAT เป็นครั้งคราวสื่อสาร(COMUNICAZIONE IVA PERIODICA แป PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE)รายไตรมาส

เพื่อตอบสนอง legislative ข้อกำหนดใหม่นี้มีฟังก์ชัน Dynamics AX ที่มีอยู่ แจ้งภาษีประจำปี ล่าสุด

โปรแกรมปรับปรุงนี้มีการแนะนำการเปลี่ยนแปลงใน R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 rtm และ Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ใช้ในนิติบุคคลในอิตาลีในการสร้างการติดต่อสื่อสารในการชำระเงิน VAT รายไตรมาสในรูปแบบ XML

แจ้งการชำระเงิน VAT รายไตรมาสคำแนะนำ

การตั้งค่า

การตั้งค่าสำหรับ แจ้งภาษีประจำปี ผลบังคับจนถึงวันที่ 1 มกราคม^ลักของ 2017 ไม่เปลี่ยนแปลง การ เปิดบัญชีแยกประเภททั่วไป>การตั้งค่า>ภาษีขาย>ภายนอก> ตั้งค่าVAT ประจำงวดการสื่อสารและการสื่อสารประจำปีที่เลือกในฟิลด์ชนิดการสื่อสาร

การตั้งค่าการใช้การติดต่อสื่อสารในการชำระเงิน VAT รายไตรมาสเหมือนกับแบบฟอร์มบัญชีแยกประเภททั่วไป>การตั้งค่า>ภาษีขาย>ภายนอก>สื่อสาร VAT เป็นครั้งคราว เลือกสื่อสารรายไตรมาสในฟิลด์ชนิดการสื่อสาร

เพิ่มแท็กทั้งหมดจาก XSD schema ที่ใช้ได้สำหรับบริษัทของคุณในตารางตั้งค่าฟิลด์ ความสอดคล้องกับลำดับของการเพิ่มแท็กที่สอดคล้องกับโครงร่างถูกต้อง แต่ไม่จำเป็นเนื่อง จากจะสามารถได้รับการแก้ไขเมื่อมีการสร้างรายงาน เซ็ตอัพฟิลด์คำอธิบายของเขตข้อมูลตาราง:

ชื่อเขตข้อมูล	คำอธิบาย
ระดับรายงาน	เลือกหนึ่งในค่าต่อไปนี้: ส่วนหัว – ถ้าคุณกำลังจะเพิ่มแท็กมาจากบล็อก <Intestazione> หัวของเค้าร่าง สื่อสาร – ถ้าคุณกำลังจะเพิ่มแท็กจากส่วนหัว <Frontespizio> การสื่อสารของเค้าร่าง ข้อมูลทางบัญชี
รหัสฟิลด์	ป้อนป้ายชื่อตามแบบแผน ตัวอย่าง: TotaleOperazioniAttive ไม่ เพิ่มแท็กต่อไปนี้เป็นแท็กเหล่านี้จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ โดยระบบ: CodiceFornitura – value “IVP17” IdSistema – ว่างค่า CodiceFiscale – รหัสบัญชีจากรายละเอียดบริษัท AnnoImposta – ปีที่จะตั้งค่าผู้ใช้ในกล่องโต้ตอบฟอร์มเป็นพารามิเตอร์ป้อนเข้าในการสร้างรายงานใหม่ PartitaIVA - หมายเลขทะเบียนภาษีจากรายละเอียดบริษัท ชื่อซอฟต์แวร์ IdentificativoProdSoftware - (Microsoft Dynamics AX) Mese –เดือนที่เกี่ยวข้องกับไตรมาสที่จะติดตั้งผู้ใช้บนแบบฟอร์มกล่องโต้ตอบเป็นพารามิเตอร์ป้อนเข้าในการสร้างรายงานใหม่ Trimestre –หมายเลขไตรมาสที่จะติดตั้งผู้ใช้บนแบบฟอร์มกล่องโต้ตอบเป็นพารามิเตอร์ป้อนเข้าในการสร้างรายงานใหม่
คำอธิบาย	เพิ่มคำอธิบายข้อความของป้าย
Format	เลือกค่าใดค่าหนึ่งจาก combobox จะตรวจสอบค่าของเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ โดยระบบตามกฎเฉพาะที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่าง
การคำนวณ	เลือกหนึ่งในค่าต่อไปนี้: ด้วยตนเอง –สำหรับค่าแท็กที่ผู้ใช้จะเพิ่มด้วยตนเอง ธุรกรรมภาษี –สำหรับแท็ก ค่าที่ควรถูกรวบรวมจากธุรกรรมภาษี รวม – สำหรับค่าแท็กซึ่งควรถูกคำนวณโดย สูตรประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูล (ไม่รวม) อื่น ๆ สินเชื่อปี VAT ก่อนหน้า –สำหรับแท็กCreditoAnnoPrecedenteเท่านั้น เครดิต VAT ของรอบระยะเวลาก่อนหน้า –สำหรับแท็กCreditoPeriodoPrecedenteเท่านั้น เดบิต VAT ของรอบระยะเวลาก่อนหน้า –สำหรับแท็กDebitoPrecedenteเท่านั้น
ค่า	คอลัมน์นี้สามารถแก้ไขได้สำหรับเขตข้อมูลด้วยตั้งค่าให้คำนวณด้วยตนเองได้ ป้อนค่าที่จะใช้เป็นค่าเริ่มต้น สำหรับแท็กจากModuloควรจะบล็อกค่าที่ป้อนสำหรับเดือน
ภาษี	เลือกหนึ่งในค่าต่อไปนี้: ฐานภาษี – สำหรับแท็กที่ควรแสดงเป็นยอดเงินที่คิดภาษี ตัวอย่าง: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive ยอดเงินภาษี – สำหรับแท็กที่ควรแสดงยอดเงินภาษี ตัวอย่าง: IvaEsigibile, IvaDetratta
ลงชื่อเข้าใช้	ตั้งค่า "1" ถ้าควรแสดงค่าเป็น ตั้งค่า "-1" ถ้าค่าควรเป็น inversed ตัวอย่างเช่น สำหรับแท็ก: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
ค่าธรรมเนียมภาษีขาย	เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อการคำนวณธุรกรรมภาษี =และภาษี =ยอดเงินภาษีถ้าคุณสมมติว่า ยอดเงินภาษีที่คำนวณได้ควรจะลดลงของยอดเงินภาษีไม่สามารถหักได้จากการคำนวณ ตัวอย่างเช่น สำหรับแท็กIvaDetratta

คำอธิบายการจัดรูปแบบเขตข้อมูล

ชื่อชนิดการจัดรูปแบบ (UI สั้น-เรา)	ชื่อชนิดการจัดรูปแบบ (UI นั้น)	ชนิด	กฎ
รหัสการเงิน	Codice Fiscale	สายอักขระ	[0-9]{11}\|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
ตัวเลข	Numerico	ตัวเลข	ใช้ เป็นตัวแบ่งทศนิยม
ค่าสถานะ	ค่าสถานะ	บูลีน	"0" หรือ "1"
ข้อผูกมัดการส่ง	Impegno presentazione	จำนวนเต็ม	"1" หรือ "2"
รหัสค่าธรรมเนียม	Codice carica	จำนวนเต็ม	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15]
วันที่	ข้อมูล	วันที่	(It) ggmmaaaa = (สั้น-เรา) ddMMyyyy
การลงทะเบียน vat	Partita IVA	สายอักขระ	สัญลักษณ์ 11
สายอักขระ	Stringa	สายอักขระ	0..16 สัญลักษณ์
เหตุการณ์ยกเว้น	Eventi eccezionali	จำนวนเต็ม	[1], [9]
เดือนที่แล้ว	Ultimo mese	จำนวนเต็ม	[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [13], [99]

ตั้งค่าการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับเขตข้อมูลที่มีชนิดของการคำนวณการรวม

การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับเขตข้อมูลที่มีตั้งค่าเพื่อรวมชนิดของการคำนวณเพื่อคำนวณค่าสำหรับแท็กที่ควรแสดงผลลัพธ์การคำนวณ โดยใช้สูตรประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูล (ไม่รวม) อื่น ๆ โดยอัตโนมัติได้

เลือกในฟิลด์ตารางเซ็ตอัพบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับค่าของเขตข้อมูลที่ควรคำนวณ เปิดแท็บยอดรวมและกรอกข้อมูลลงในตาราง:

ชื่อเขตข้อมูล

คำอธิบาย

ลงชื่อเข้าใช้

ตั้งค่า "1" ถ้าค่าควรถูกพิจารณาเป็น

ตั้งค่า "-1" ถ้าค่าควรเป็น inversed

รหัสฟิลด์

เลือกค่าที่เกี่ยวข้องซึ่งควรถูกนำมาพิจารณาชื่อแท็ก ไม่สามารถเลือกแท็ก ด้วยตั้งค่าเพื่อรวมชนิดของการคำนวณที่นี่

ตัวอย่างเช่น

ชื่อเขตข้อมูล

ตัวอย่างสูตร

IvaDovuta

ลงชื่อเข้าใช้	รหัสฟิลด์
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta

IvaCredito

ควรตั้งค่า "-1" สูตรเดียวกันกับIvaDovuta bวางเครื่องหมายในตารางตั้งค่าฟิลด์

ImportoDaVersare

ลงชื่อเข้าใช้	รหัสฟิลด์
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta
1	DebitoPrecedente
1	InteressiDovuti
-1	CreditiImposta
-1	CreditoPeriodoPrecedente
-1	CreditoAnnoPrecedente
-1	VersamentiAautoUE
-1	Acconto

ImportoACredito

ควรตั้งค่า "-1" สูตรเดียวกันกับImportoDaVersareแต่เครื่องหมายในตารางตั้งค่าฟิลด์

ตั้งค่าการตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลที่มีชนิดการคำนวณเพิ่มเติมกับธุรกรรมภาษี

การตั้งค่าเพิ่มเติมของเขตข้อมูลที่มีชนิดการคำนวณที่ติดตั้งกับธุรกรรมภาษีที่อนุญาตให้มีการคำนวณค่าสำหรับแท็กที่ควรแสดงค่าที่ขึ้นอยู่กับธุรกรรมภาษีโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น แท็ก: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta

เลือกในฟิลด์ตารางเซ็ตอัพบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับค่าของเขตข้อมูลที่ควรแสดงถึงข้อมูลยอดเงินที่ต้องเสียภาษีหรือยอดเงินภาษี รหัสภาษีที่เลือกของแท็บที่เปิด และกรอกข้อมูลลงในตาราง:

ชื่อเขตข้อมูล	คำอธิบาย
รหัสภาษีขาย	เลือกรหัสภาษีขายจากธุรกรรมภาษีที่ตารางรหัสภาษีขายที่ควรถูกนำมาพิจารณา

คลิกปุ่มข้อยกเว้นมีการตั้งค่าบัญชีหลักที่ควรแยกออกจากแบบสอบถาม

คลิกปุ่มแบบสอบถามบนเมนูด้านบนแบบฟอร์มการตั้งค่าและการตั้งค่าการสอบถามเป็นดังต่อไปนี้:

ชื่อเขตข้อมูล

คำอธิบาย

ทิศทางของภาษีขาย

เลือกทิศทางของภาษีขายซึ่งชื่อเรื่องให้กับแท็กที่เลือก

ตัวอย่างเช่น

สำหรับทิศทางภาษีขายของแท็กTotaleOperazioniAttiveสามารถตั้งค่าให้ "การขายแบบปลอดภาษี เจ้าหนี้ภาษีขาย"
สำหรับทิศทางภาษีขายของแท็กTotaleOperazioniPassiveสามารถตั้งค่าให้ "ลูกหนี้ภาษีขาย"

ตั้งค่าลำดับหมายเลขสำหรับ สื่อสารในการชำระเงิน VAT รายไตรมาส

เปิด บัญชีแยกประเภททั่วไป >ตั้งค่า>พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไปเปิดแท็บลำดับหมายเลขและตั้งค่าแบบใหม่ลำดับหมายเลขสำหรับการอ้างอิงการแจ้งภาษีรหัส XML จึงเหมาะกับการตั้งค่าความยาวของลำดับหมายเลข 5 และจัดรูปแบบเพื่อเอา ### เป็นนี้หมายเลข ลำดับจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อแฟ้ม

สร้างรายงาน VAT เป็นครั้งคราวของการชำระเงิน

คุณสามารถสร้าง แจ้งภาษีประจำปี ผลบังคับจนถึงวันที่ 1 มกราคม^ลักของ 2017 ก่อนหน้านี้เป็นกลไกจัดการการจัดรูปแบบและการสร้างไม่ได้เปลี่ยนแปลง การ เปิดบัญชีแยกประเภททั่วไป>รายงาน>ภายนอก>สื่อสาร VAT เป็นครั้งคราว คลิกปุ่มสร้างด้านบนแบบฟอร์มการติดต่อสื่อสาร VAT เป็นครั้งคราวและเซ็ตอัพเป็นปีที่คุณจะสร้างรายงานใหม่ ปล่อยไตรมาสฟิลด์สีดำ คลิก ตกลง ระบบจะสร้างรายงานการแจ้งภาษีประจำปีใหม่ตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับชนิดของสื่อสาร VAT เป็นครั้งคราว

เมื่อต้องการสร้างใช้ติดต่อสื่อสารในการชำระเงิน VAT รายไตรมาสใหม่ เหมือนกับแบบฟอร์มบัญชีแยกประเภททั่วไป>รายงาน>ภายนอก>สื่อสาร VAT เป็นครั้งคราว คลิกปุ่มสร้างด้านบนแบบฟอร์มการติดต่อสื่อสาร VAT เป็นครั้งคราวและตั้งค่าปี และไตรมาสที่คุณกำลังจะสร้างรายงานใหม่ คลิก ตกลง ระบบจะสร้างรายงานใหม่ติดต่อสื่อสารในการชำระเงิน VAT รายไตรมาสตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับชนิดของสื่อสาร VAT เป็นครั้งคราว

คลิกปุ่มเปิดบนฟอร์มเมนูบนสุดเพื่อเปิดรายงานสร้างขึ้น

แบบฟอร์มนี้แสดงรายงานสร้างขึ้นสะท้อนถึงการบล็อกของ schema ที่แตกต่างกันบนแท็บต่าง ๆ:

ชื่อแท็บ	คำอธิบาย
หัวข้อรายไตรมาส	บล็อกนี้รวมเขตข้อมูลทั้งหมดที่ได้ถูกเซ็ตอัพด้วยระดับรายงาน=หัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับแท็กจะถูกรวมไว้ในบล็อก XML ภายใต้แท็กIntestazione
การสื่อสาร	บล็อกนี้รวมเขตข้อมูลทั้งหมดที่ได้ถูกเซ็ตอัพด้วยระดับรายงาน=การสื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับแท็กจะถูกรวมไว้ในบล็อก XML ภายใต้แท็กFrontespizio
บรรทัดรายงาน	บล็อกนี้รวมเขตข้อมูลทั้งหมดที่ได้ถูกเซ็ตอัพด้วยระดับรายงาน= Accountinf ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับแท็กจะถูกรวมไว้ในบล็อก XML ภายใต้แท็กModulo

แต่ละแท็บสามแท็บอนุญาตให้ผู้ใช้ด้วยตนเองลบ หรือเพิ่มแท็กใหม่ และย้ายแท็กขึ้นและลงตามความต้องการของเค้าร่าง คุณสามารถเปลี่ยนค่าสำหรับเขตข้อมูลที่ มีชนิดการคำนวณ=ด้วยตนเองได้

แท็กต่อไปนี้จะไม่ถูกรวมไว้ในไฟล์ XML:

ถ้าชนิดการคำนวณ=ด้วยตนเองและค่า = 0, 00หรือว่าง
ถ้าชนิดการคำนวณ=ผลรวมและค่าที่เป็นค่าลบ

สร้างการติดต่อสื่อสารในการชำระเงิน VAT รายไตรมาส

เมื่อต้องการสร้าง ไฟล์ XML สำหรับการสื่อสารในการชำระเงิน VAT รายไตรมาสเลือกรายงานในการบัญชีแยกประเภททั่วไป >รายงาน>ภายนอก>สื่อสาร VAT เป็นครั้งคราวส่งออกไปยังปุ่มบนเมนูด้านบนแบบฟอร์มคลิก และกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่าง ๆ:

ชื่อเขตข้อมูล

คำอธิบาย

ชื่อแฟ้ม

ป้อนเส้นทาง และชื่อของไฟล์ XML นอกจากนี้ระบบจะสร้างชื่อไฟล์ตามกฎเฉพาะ และพิจารณาถึงลำดับหมายเลขที่ตั้งค่าโดยทั่วไปบัญชีแยกประเภท paraments สำหรับแจ้งภาษีรหัส XML อ้างอิง

เค้าร่างข้อมูลบัญชี

เลือกหนึ่งในค่าต่อไปนี้:

ไตรมาส– ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ XML ด้วยModulo บล็อกที่เกี่ยวข้องกับไตรมาสที่เลือก
เดือน– ถ้าคุณต้องการสร้างไฟล์ XML ที่ มีสามModulo บล็อกที่เกี่ยวข้องกับเดือนที่สามของไตรมาสที่เลือก

คลิกปุ่มตกลงเพื่อสร้างแฟ้ม

เพื่อยกเลิกกล่องกาเครื่องหมายส่งออกในรายงานให้คลิกลบการส่งออกปุ่มบนแบบฟอร์มเมนู

เมื่อต้องการลบรายงาน เลือก แล้วใช้การรวมแป้นลัดของแป้น Alt + F9

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่รองรับพร้อมให้บริการจาก Microsoft ไม่เห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ ถ้าคุณกำลังพบกับการตัดสินค้าจากคลังดาวน์โหลด การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีคำถามอื่น ๆ ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ ถ้ามีการลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และสร้างคำขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

คู่ค้า

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

ลูกค้า

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจถูกยกเลิกถ้า Technical Support Professional สำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย ใด ๆ