ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

สรุป

ภายใต้รูปแบบฟีเจอร์ของ GSTR -1 และ GSTR-2 Return นี้ได้รับการอัปเดตตามรูปแบบใหม่ที่ได้รับการอัปเดตโดยหนึ่งใน GSP ClearTax

ตามรูปแบบใหม่ที่ไฟล์ CSV ต่อไปนี้ถูกคิดค่าเสื่อมราคา:

GSTR-1

GSTR1 ปรับใบเสร็จการเลื่อนจํานวนมากของใบแจ้งหนี้

รูปแบบการเลื่อนใบตอบรับแบบ GSTR1

ใบขอคืนเงิน GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2 ปรับการจ่ายเงินล่วงหน้าหลายรายการในใบแจ้งหนี้

รูปแบบการจ่ายเงินล่วงหน้าของ GSTR2

ใบขอคืนเงิน GSTR2

ไฟล์ต่อไปนี้ยังไม่ได้รับการอัปเดตและอัปเดต:

GSTR1

ใบแจ้งหนี้ GSTR1 และใบเรียกเก็บเงิน

หมายเหตุเดบิตเครดิต GSTR1

GSTR-2

ใบแจ้งหนี้ GSTR2 และใบเรียกเก็บเงินวัสดุ

หมายเหตุเดบิตเครดิต GSTR2

การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการส่งคืนใหม่:

GSTR-1 Return:


มีการเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมต่อไปนี้: -

ใบแจ้งหนี้การขายและใบเรียกเก็บเงินของวัสดุ:

image.png

หมายเหตุเดบิตเครดิตการขาย:

image.png

  GSTR-2 Return:

มีการเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมต่อไปนี้: -

• ใบแจ้งหนี้การซื้อและใบเรียกเก็บเงินของวัสดุ:

image.png

• หมายเหตุเครดิตการซื้อและเดบิต:


image.png ขั้นตอนในการตั้งค่า

งานเหล่านี้จะเตรียมการเงินเพื่อรายงาน ANX-1:

  • นําเข้าและตั้งค่าการกําหนดค่าการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER)

  • การแมปของการกําหนดค่าการรายงานในการตั้งค่าภาษี

  • แสดงข้อมูลรายงานเพื่อการสร้างรายงาน

    • ANX-1

    • สร้างไฟล์ ANX-1 (10 CSV)

  • แสดงข้อมูลรายงานเพื่อการสร้างรายงาน

    • ลงทะเบียนการซื้อ

    • สร้างไฟล์ Excel ของ Register การซื้อ

นําเข้าการกําหนดค่าภาษี

  • Taxable Document.version.64

  • เอกสารที่ต้องเสียภาษี (อินเดีย) เวอร์ชัน64.117

  • Tax (India GST) เวอร์ชัน64.117.222

      การกําหนดค่าที่มีใบสั่งซื้อ SEZ/DE/Export

  • เอกสารที่ต้องเสียภาษี (อินเดีย) เวอร์ชัน64.120

  • Tax (India GST) เวอร์ชัน64.120.228

อาการ

นําเข้าและตั้งค่าการกําหนดค่าการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (ER)

เมื่อต้องการเตรียมการรายงานการส่งคืน GSTR คุณต้องนําเข้าการกําหนดค่า ER เวอร์ชันต่อไปนี้หรือสูงกว่าตาม ล ดับที่ระบุไว้ด้านล่าง:

image.png image.png

นําเข้าการกําหนดค่าเวอร์ชันล่าสุดเหล่านี้ โดยปกติแล้ว รายละเอียดเวอร์ชันจะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มใช้ในเวอร์ชันการกําหนดค่า

หมายเหตุ: หลังจากการกําหนดค่า ER ทั้งหมดจากตารางก่อนหน้าถูกนําเข้า ผู้ใช้ต้องแมปการกําหนดค่ารายงานในการตั้งค่าภาษี

 

image.png

คอลัมน์สําคัญที่เพิ่มใน GSTR-1 ใหม่  

ชื่อ

รายงาน 

รูปแบบไฟล์

ชื่อคอลัมน์

รายละเอียดข้อมูล  

GSTR-1

ใบแจ้งหนี้การขายและใบเรียกเก็บเงินของวัสดุ

CSV

ความแตกต่าง% ของอัตราภาษี 

ถ้าอุปกรณ์มีสิทธิ์ถูกภาษีที่ % ต่กว่าของอัตราภาษีที่มีอยู่ ให้เลือก "define%" ตัวอย่างเช่น ถ้าอัตราภาษีปกติคือ 12% และ % ของอัตราภาษีที่แตกต่างกันคือ 65% อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องจะเป็น 7.8%

GSTR-1

ใบแจ้งหนี้การขายและใบเรียกเก็บเงินของวัสดุ

CSV

จัดหาอุปกรณ์ภายใต้ส่วนที่ 7 ของกฎหมาย IGST

ถ้าอุปกรณ์มีเนื้อหาอยู่ในระดับวินาทีที่ 7 ของ IGST ให้เลือก 'ใช่' จากดรอปดาวน์ #A0!--#A1 วัสดุที่อยู่ภายใต้ส่วนที่ 7

(a) รัฐสองรัฐที่แตกต่างกัน

(b) เขตสองเขตที่แตกต่างกันในยูเนียน หรือ

(c) รัฐและดินแดนของสหภาพยุโรปควรได้รับการปฏิบัติเป็นสินค้าระหว่างรัฐ/การค้าหรือการค้าระหว่างรัฐ

(d) การจัดหาสินค้าที่ถูกนําเข้าลงในดินแดนของอินเดีย จนกว่าสินค้าเหล่านั้นจะข้ามแนวหน้าศุลกากรของอินเดีย ควรได้รับการปฏิบัติเป็นสินค้าระหว่างรัฐเพื่อการค้าหรือการค้าระหว่างรัฐ

GSTR-1

ใบแจ้งหนี้การขายและใบเรียกเก็บเงินของวัสดุ

CSV

คุณจะเรียกร้องเงินคืนหรือไม่

หากคุณต้องการรับเงินคืน ให้เลือก 'ใช่' เลือก 'ไม่ใช่' จากเมนูดรอปดาวน์
ถ้าไม่เสียภาษีไม่ต้องเสียภาษี ให้เลือกเฉพาะ 'ไม่ใช่' จากเมนูดรอปดาวน์

GSTR-1

ใบแจ้งหนี้การขายและใบเรียกเก็บเงินของวัสดุ

CSV

เดือนเติมสินค้าคืน

โดยจะเลือกจากช่วงช่วงเวลาที่กําหนดในกล่องโต้ตอบรายงาน GSTR

GSTR-1

ใบแจ้งหนี้การขายและใบเรียกเก็บเงินของวัสดุ

CSV

ส่งกลับการเติมไตรมาส  

โดยจะเลือกจากช่วงช่วงเวลาที่กําหนดในกล่องโต้ตอบรายงาน GSTR


GSTR-1

หมายเหตุเดบิตเครดิตการขาย

CSV

% ของอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง 

ถ้าอุปกรณ์มีสิทธิ์ถูกหักภาษีที่ % ต่อปของอัตราภาษีที่มีอยู่ ให้เลือก "define%" จากรายการดรอปดาวน์ else blank

GSTR-1

หมายเหตุเดบิตเครดิตการขาย

CSV

จัดหา U/s 7 ของ IGST ที่ครอบคลุม 

ถ้าสถานที่จัดส่งของที่อยู่ใบแจ้งหนี้และที่จัดส่งที่อยู่อยู่ในที่ต่างๆ รวมถึงการส่งออก /SEZ/DE

GSTR-1

หมายเหตุเดบิตเครดิตการขาย

CSV

คุณจะเรียกร้องเงินคืน

ถ้าชนิดการชําระเงิน GST คือ WOPAY มากกว่าที่แสดง ไม่ใช่ ให้เลือก ใช่

GSTR-1

หมายเหตุเดบิตเครดิตการขาย

CSV

ชนิดของการส่งออก

ใส่ 4 ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

  • ส่งออกด้วยการ Payment of GST

  • ส่งออกโดยไม่มีการ Payment of GST

  • SEZ

  • การส่งออกที่ถือว่า

GSTR-1

หมายเหตุเดบิตเครดิตการขาย

CSV

รหัสพอร์ตการจัดส่ง – ส่งออก

รหัสพอร์ตการจัดส่งจะมาจากใบเรียกเก็บเงินการจัดส่ง

GSTR-1

หมายเหตุเดบิตเครดิตการขาย

CSV

หมายเลขใบเรียกเก็บเงินการจัดส่ง -ส่งออก

โฟลว์ข้อมูลหมายเลขใบเรียกเก็บเงินการจัดส่งจากใบสั่งใบเรียกเก็บเงินการจัดส่งที่โพสต์

GSTR-1

หมายเหตุเดบิตเครดิตการขาย

CSV

วันที่-ส่งออกของใบเรียกเก็บเงินการจัดส่ง

โฟลว์ข้อมูลหมายเลขใบเรียกเก็บเงินการจัดส่งจากใบสั่งใบเรียกเก็บเงินการจัดส่งที่โพสต์

GSTR-1

หมายเหตุเดบิตเครดิตการขาย

CSV

เดือนเติมสินค้าคืน

เดือนที่สร้างรายงานธุรกรรม

GSTR-1

หมายเหตุเดบิตเครดิตการขาย

CSV

ส่งกลับไตรมาสเติม

โดยจะเลือกจากช่วงช่วงเวลาที่กําหนดในกล่องโต้ตอบรายงาน GSTR

GSTR-1

หมายเหตุเดบิตเครดิตการขาย

 

GSTN ของ e-commerce Marketplace

GSTIN ของผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซจากข้อมูลภาษีของผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซจากต้นแบบ

คอลัมน์สําคัญที่เพิ่มใน GSTR-2 ใหม่  

ชื่อ

รายงาน

รูปแบบไฟล์

ชื่อคอลัมน์

รายละเอียดข้อมูล 

GSTR-2

ใบแจ้งหนี้การซื้อและใบเรียกเก็บเงินของวัสดุ

CSV

% ความแตกต่างของอัตราภาษี

 

ถ้าอุปกรณ์มีสิทธิ์ถูกหักภาษีที่ % ต่อปของอัตราภาษีที่มีอยู่ ให้เลือก "define%" จากรายการดรอปดาวน์ #A0!--#A1 "เปอร์เซ็นต์อัตราที่ใช้ได้ " ในอัตราที่ตั้งค่าไว้ของคอมโพเนนต์ ภาษี

GSTR-2

ใบแจ้งหนี้การซื้อและใบเรียกเก็บเงินของวัสดุ

CSV

จัดหาอุปกรณ์ภายใต้ส่วนที่ 7 ของกฎหมาย IGST

ถ้าสถานที่จัดส่งของที่อยู่ใบแจ้งหนี้และที่จัดส่งที่อยู่อยู่ในที่ต่างๆ รวมถึงการส่งออก /SEZ/DE

GSTR-2

ใบแจ้งหนี้การซื้อและใบเรียกเก็บเงินของวัสดุ

CSV

คุณจะเรียกร้องเงินคืนหรือไม่

หากคุณต้องการรับเงินคืน ให้เลือก 'ใช่' เลือก 'ไม่ใช่' จากเมนูดรอปดาวน์
ถ้าไม่เสียภาษีไม่ต้องเสียภาษี ให้เลือกเฉพาะ 'ไม่ใช่' จากเมนูดรอปดาวน์

 

GSTR-2

ใบแจ้งหนี้การซื้อและใบเรียกเก็บเงินของวัสดุ

CSV

เดือนเติมสินค้าคืน

โดยจะเลือกจากช่วงช่วงเวลาที่กําหนดในกล่องโต้ตอบรายงาน GSTR

GSTR-2

ใบแจ้งหนี้การซื้อและใบเรียกเก็บเงินของวัสดุ

CSV

ส่งกลับการเติมไตรมาส  

โดยจะเลือกจากช่วงช่วงเวลาที่กําหนดในกล่องโต้ตอบรายงาน GSTR

GSTR-2

หมายเหตุเดบิตเครดิตการซื้อ

CSV

จัดหาอุปกรณ์ภายใต้ส่วนที่ 7 ของกฎหมาย IGST

ถ้าในเอกสารภาษี "Inter-state" ใช่ เขตข้อมูลนี้จะแสดงเป็น "ใช่"

GSTR-2

หมายเหตุเดบิตเครดิตการซื้อ

CSV

คุณจะเรียกร้องเงินคืน

หากคุณต้องการรับเงินคืน ให้เลือก 'ใช่' เลือก 'ไม่ใช่' จากเมนูดรอปดาวน์
ถ้าไม่เสียภาษีไม่ต้องเสียภาษี ให้เลือกเฉพาะ 'ไม่ใช่' จากเมนูดรอปดาวน์

 

GSTR-2

หมายเหตุเดบิตเครดิตการซื้อ

CSV

ชนิดของการนําเข้า

ใส่ 4 ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้

  • นําเข้าด้วยการ Payment of GST

  • นําเข้าโดยไม่มีการ Payment of GST

  • SEZ

  • การส่งออกที่ถือว่า

 

GSTR-2

หมายเหตุเดบิตเครดิตการซื้อ

CSV

ใบเรียกเก็บเงินของรหัสพอร์ตรายการ – นําเข้า

ใบเรียกเก็บเงินของรหัสรายการจะมาจากใบเรียกเก็บเงินของรายการ 

GSTR-2

หมายเหตุเดบิตเครดิตการซื้อ

CSV

ใบเรียกเก็บเงินของหมายเลขรายการ -นําเข้า

โฟลว์ข้อมูลใบเรียกเก็บเงินของหมายเลขรายการจากรายการบัญชีที่โพสต์

GSTR-2

หมายเหตุเดบิตเครดิตการซื้อ

CSV

ใบเรียกเก็บเงินของรายการวันที่-นําเข้า

โฟลว์ข้อมูลวันเรียกเก็บเงินของวันรายการจากรายการบัญชีที่โพสต์

GSTR-2

หมายเหตุเดบิตเครดิตการซื้อ

CSV

ใบเรียกเก็บเงินของค่าที่ป้อน -นําเข้า

ค่าที่สามารถประเมินได้แสดงอยู่ในฟอร์มใบเรียกเก็บเงินของรายการ

GSTR-2

หมายเหตุเดบิตเครดิตการซื้อ

CSV

เดือนเติมสินค้าคืน

โดยจะเลือกจากช่วงช่วงเวลาที่กําหนดในกล่องโต้ตอบรายงาน GSTR

GSTR-2

หมายเหตุเดบิตเครดิตการซื้อ

CSV

ส่งกลับไตรมาสเติม

ซึ่งจะเลือกจากช่วงช่วงเวลาที่กําหนดในกล่องโต้ตอบรายงาน GSTR

ตั้งค่า

ประมวลผลเพื่อสร้างข้อมูลใน.CSVไฟล์ของคุณ

(ก) ปรับใช้ไฟล์ที่ระบุด้านล่างนี้จาก LCS

วางไฟล์นี้ทั้งหมดในโฟลเดอร์เดียวและปรับใช้ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

  • GST ส่งกลับค่าโมเดล 16

  • GSTR-1 ของค่าส่งกลับใหม่ 16.40

  • GSTR-1 ของค่าส่งกลับเก่า 16.31

  • GSTR-2 ของผลตอบแทนใหม่ 16.39

  • GSTR-2 ของค่าส่งกลับเก่า 16.35

image.png

 

(b) การกําหนดค่า โหลดรายงาน ในเวิร์กสเปซ

เส้นทาง: ตั้งค่าการกําหนด>ภาษี>การกําหนดค่า>โหลด

นําเข้าไฟล์การกําหนดค่าตามลดับที่ระบุไว้ด้านบน

image.png  

(c) การแมปการกําหนดค่ารายงานในการตั้งค่าภาษี

เส้นทาง: คลิก การตั้งค่า>ภาษี >การกําหนดค่าภาษี >การตั้งค่าภาษี>การกําหนดค่า>การกําหนดค่ารายงาน>เลือกการกําหนดค่ารายงาน

image.png

  1. คลิกแท็บ การกําหนด>การกําหนดค่ารายงาน

  2. เลือกกล่องกา เครื่องหมาย เลือก

  3. เลือกค่าใน เขตข้อมูล ตัวให้บริการ ข้อมูลรายงาน

  4. คลิก ปิด

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่เลือกรายงานใดๆ ภายใต้ตัวควบคุมรายงานที่นอกเหนือจากรายงาน จะไม่พร้อมใช้งานในการสร้างภายใต้รายงานภาษีขาย

 

(d) สร้างรายงาน GSTR-1 ใหม่และรายงาน GSTR-2 ใหม่

รายงาน GSTR-1:

  • นําทาง >รายงานภาษีขายของ>ในอินเดีย> GER ส่งออกเป็น GSTR CSV

  • กําหนด วันที่จาก

  • กําหนด ถึงวันที่

  • เลือกหมายเลขการลงทะเบียน GSTIN

  • เลือก การกําหนด ค่า 'GSTR-1 เพื่อส่งคืนใหม่'

  • กําหนดชื่อไฟล์ "GSTR-1 for New Return" เพื่อบันทึกรายงานด้วยชื่อ   image.png

  • คลิก ตกลง

   

ไฟล์ CSV ของ GSTR-1 ที่สร้างขึ้นด้านล่าง: -

image.png

(e) GSTR-2 ส่งกลับรูปแบบใหม่:

  • นําทาง ไปยัง>รายงานภาษีขายของ>ในอินเดีย> GER เป็น GSTR CSV

  • กําหนด วันที่จาก

  • กําหนด ถึงวันที่

  • เลือกหมายเลขการลงทะเบียน GSTIN

  • เลือก การกําหนด ค่า 'GSTR-2 เพื่อส่งคืนใหม่'

  • กําหนดชื่อไฟล์ "GSTR-2 for New Return" เพื่อบันทึกรายงานด้วยชื่อ  

     
    image.png

     

  • คลิก ตกลง

  • ไฟล์ CSV ของ GSTR-2 ที่สร้างขึ้นด้านล่าง: -

image.png
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้ลิงก์เหล่านี้เพื่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการเลือกให้เยี่ยมชมหนึ่งในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

คู่ค้า

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

ลูกค้า

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามปกติของการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนอาจถูกยกเลิกถ้าผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องระบุว่าการอัปเดตที่เฉพาะเจาะจงจะแก้ไขปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลบังคับใช้กับคําถามและปัญหาการสนับสนุนเพิ่มเติมที่ไม่เข้าเกณฑ์ในการอัปเดตเฉพาะในคําถาม

หมายเหตุนี่คือบทความ "FASTเผยแพร่" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ที่นี่มีให้ตามที่เป็นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากความเร็วในการเริ่มให้พร้อมใช้งาน เนื้อหาอาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดูข้อตกลงการใช้งานเพื่อการพิจารณาอื่นๆ

Facebook LinkedIn อีเมล
สมัครใช้งานฟีด RSS

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

ค้นพบ ชุมชน

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ประโยชน์ของการสมัครใช้งาน Microsoft 365

การฝึกอบรม Microsoft 365

ความปลอดภัยของ Microsoft

ศูนย์การช่วยสําหรับการเข้าถึง

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ถามคำถามใน Microsoft Community

ชุมชนด้านเทคนิคของ Microsoft

Windows Insider

Microsoft 365 Insiders

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×