บทนำ
ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2017 เป็นเงินดีว่าด้วยเงินคลังและ Paymaster General ใน สหราชอาณาจักรประกาศว่าการ หักภาษีดิจิทัล (MTD) เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2019
MTD มีข้อผูกมัดกับธุรกิจที่จดทะเบียน VAT เพื่อรักษาบันทึก แบบดิจิทัล (เพื่อวัตถุประสงค์ด้าน VAT เท่านั้น) และเพื่อให้ข้อมูลการคืนภาษีให้กับเธอ HmRC ผ่านซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง เข้ากันได้กับ MTD ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2019 จะต้องระบุ MTD ของ VAT ธุรกิจที่มียอดการลาออกซึ่งเกินค่าเกณฑ์การลงทะเบียน VAT (ขณะนี้ £85,000) และคงความสมัครใจไว้ได้กับธุรกิจที่จดทะเบียน VAT ต่กว่าค่าเกณฑ์ VAT จนถึงปี 2020 ก่อนสุด
การคืน VAT จะต้องถูกส่งไปยัง HMRC โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับ MTD การส่งกลับ VAT ไม่สามารถส่งโดยวิธีเดิมโดยใช้ HMRC ได้อีกต่อไป พอร์ทัล
การคืน VAT จะยื่นแบบรายไตรมาสหรือรายเดือนในสหราชอาณาจักร วันสิ้นสุดการส่ง คืนทางออนไลน์และการเสียเงิน HMRC เป็นหนึ่งเดือนและเจ็ดวันหลังจาก สิ้นสุดระยะเวลา VAT
As HMRC เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ กระบวนการแก้ไขปัจจุบันจะยังอยู่ใน สถานที่รับภาษีมูลค่าเพิ่ม:
· ถ้า มูลค่าสุทธิของข้อผิดพลาดในการคืน VAT น้อยกว่า £10,000 บริษัท จะแก้ไขการส่งคืนภาษีในครั้งถัดไป
· ถ้า มูลค่าสุทธิของข้อผิดพลาดเกิน 10,000 ปอนด์ บริษัทต้องเสร็จสิ้นการหักภาษี 652 ฟอร์ม ซึ่ง GOV.UK บนเว็บไซต์
ดูข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับ MTD ของ VAT ให้ดูที่การสร้าง Tax Digital for VAT: ภาพรวมกฎหมาย
ภาพรวม
ซอฟต์แวร์ ที่เข้ากันได้กับ MTD ต้องรองรับข้อกฎหมายต่อไปนี้:
· เก็บ ระเบียนที่ต้องมีในรูปแบบดิจิทัล
· เก็บรักษา ระเบียนเหล่านั้นในรูปแบบดิจิทัลได้นานถึง 6 ปี
· สร้าง ภาษีที่ส่งกลับจากระเบียนดิจิทัลที่เข้ากันได้กับฟังก์ชัน และให้ข้อมูลดิจิทัลนี้กับ HMRC
· ระบุ ข้อมูล VAT ของ HMRC โดยสมัครใจ
· รับ ผ่านทางแพลตฟอร์ม MTD for VAT Application Programming Interface (API) จาก HMRC เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ข้อบังคับ
As HMRC กล่าวถึงในการสร้าง ภาษีดิจิทัลของภาษีธุรกิจ คู่มือผู้ขาย ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนบริการ MTD เป็น VAT แม้ว่าพวกเขาจะได้ ลงทะเบียนใช้บริการ MTD เพื่อรวมภาษีรายได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ เพื่อเตรียมพร้อม MTD ดูการสร้าง ภาษีดิจิทัล: วิธีภาษี ธุรกิจและเอนทิตี VAT อื่นๆ สามารถเตรียมพร้อมได้
เมื่อต้องการสนับสนุนความต้องการ VAT ของ MTD ใน Dynamics AX 2012 R3 การแก้ไขด่วนครอบคลุมขอบเขตการร่วมงานที่บังคับเพื่อให้บริษัทในสหราชอาณาจักร ปฏิบัติตามข้อผูกมัด VAT:
· เรียกข้อผูกมัด VAT: ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นการร้องขอได้ HMRC เพื่อขอรับข้อผูกมัด VAT ของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง HMRC เพื่อตอบกลับการร้องขอของผู้ใช้แต่ละคน ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อผูกมัด VAT ของบริษัทที่กําหนดไว้ในโปรไฟล์ของบริษัทบน HMRC ด้านข้าง ข้อผูกมัด VAT มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลา VAT วันครบกําหนด การส่งและสถานะของข้อผูกมัด ข้อมูลนี้จะเป็น ใน Dynamics AX 2012 R3
· ส่งการคืนภาษีในช่วงเวลา: ระบบจะ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคืนภาษี ข้อมูลที่รวบรวมจะยึดตาม ธุรกรรมการหักภาษียอดขายที่โพสต์ในระบบผ่านทาง กระบวนการชําระค่าภาษีการขาย โดยปฏิบัติตามข้อผูกมัด VAT ที่ ที่ลงทะเบียนในระบบ หลังจากรวบรวมข้อมูลนี้ใน JavaScript ไฟล์ Object Notation (JSON) ที่สร้างขึ้น ผู้ใช้จะส่งรายงานไปยัง HMRC รายการ การตอบกลับ HMRC ต่อการส่งจะสะท้อนใน Dynamics AX 2012 R3
ตั้งค่า
เมื่อ บริษัทได้ลงทะเบียนใช้บริการ MTD ของ VAT ใน HMRC เพื่อรับ Dynamics AX 2012 R3 พร้อมที่จะเปิดบริการเว็บของ HMRC เพื่อเรียกข้อผูกมัด VAT และการส่ง VAT จะส่งกลับขั้นตอนต่อไปนี้ใน Dynamics AX 2012 R3:
· ตั้งค่า พารามิเตอร์ บริการเว็บขึ้น
· ตั้งค่า ขึ้น แอปพลิเคชันบนเว็บ เพื่อใช้การผลิตหรือทดสอบการช่วยงานด้วย Sandbox ของ HMRC
· รับการอนุญาต รหัส
· รับ โทเค็น Access และเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน
ตั้งค่าพารามิเตอร์บริการเว็บ
เปิด บัญชีแยก > ตั้งค่า > บริการภายนอก > เว็บ ฟอร์มพารามิเตอร์ บริการ
ให้ใช้ เพื่อกําหนดพารามิเตอร์ของบริการเว็บต่อไปนี้
|
เขตข้อมูล |
คำอธิบาย |
ตัวอย่างค่า |
|
URL พื้นฐาน Sandbox |
เมื่อ A sandbox web application is created on HMRC side, define its base URL https ที่อยู่ |
|
|
URL พื้นฐานการผลิต |
เมื่อ บัญชี HMRC ของคุณถูกติดตั้งบนแอปพลิเคชันการผลิต ให้กําหนด URL พื้นฐาน ที่อยู่ https |
https://api.service.hmrc.gov.ukhttps://api.service.hmrc.gov.uk |
|
เส้นทาง URL การตรวจสอบ |
ตั้งค่า เส้นทาง URL การตรวจสอบที่ใช้กับแอปพลิเคชันบนเว็บ HMRC |
/oauth/authorize |
|
เส้นทาง URL โทเค็น |
ตั้งค่า เส้นทาง URL ของโทเค็นขึ้นที่ใช้กับแอปพลิเคชันบนเว็บ HMRC |
/oauth/token |
ตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อทดสอบ
เปิด บัญชีแยก > ตั้งค่า > ภายนอกและ > เว็บแอปพลิเคชัน >!--#A
ให้ใช้ เพื่อกําหนดพารามิเตอร์ต่อไปนี้ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
|
เขตข้อมูล |
คำอธิบาย |
|
ชื่อแอปพลิเคชัน |
ชนิด ชื่อของแอปพลิเคชัน สามารถเป็นชื่อของแอปพลิเคชันใน HMRC หรือ อื่นๆ ที่คุณเลือกเพื่อระบุแอปพลิเคชันใน AX |
|
คำอธิบาย |
เติม ในรายละเอียดของแอปพลิเคชัน |
|
ชนิดของแอปพลิเคชัน |
เลือก Sandboxถ้าคุณจะใช้งาน แอปพลิเคชันนี้เพื่อจุดประสงค์ในการทดสอบที่เชื่อมต่อกับ Sandbox ของ HMRC ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บนระบบชนิดนี้จะใช้ Sandbox อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่อยู่ URL ฐานของบริการเว็บ |
|
รอบระยะเวลาข้อตกลง |
เลือก รอบระยะเวลา ชําระค่าภาษีการขาย AX ของ ซึ่งจะต้องส่งกลับ VAT โดยใช้ แอปพลิเคชันบนเว็บนี้ เท่านั้น รอบระยะเวลาการชําระค่าภาษีการขายหนึ่งงวด สามารถเลือกได้ในแต่ละเว็บ แอปพลิเคชัน |
|
รหัสไคลเอ็นต์ |
ชนิด ID ไคลเอ็นต์ ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ พารามิเตอร์นี้ ที่เกี่ยวข้องกับชุดของพารามิเตอร์แอปพลิเคชัน HMRC และสามารถพบได้ในส่วน จัดการข้อมูล รับรองความถูกต้องของ ในพอร์ทัล HMRC |
|
ข้อมูลลับของไคลเอ็นต์ |
ชนิด ความลับของ ไคลเอ็นต์ ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ พารามิเตอร์นี้ ที่เกี่ยวข้องกับชุดของพารามิเตอร์แอปพลิเคชัน HMRC และสามารถพบได้ในส่วน จัดการข้อมูล รับรองความถูกต้องของ ในพอร์ทัล HMRC |
|
URL การเปลี่ยนเส้นทาง |
ชนิด การเปลี่ยนเส้นทาง URL ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ พารามิเตอร์นี้ ที่เกี่ยวข้องกับชุดของพารามิเตอร์แอปพลิเคชัน HMRC และสามารถพบได้ในส่วน จัดการ URI เปลี่ยนเส้นทาง ของ ในพอร์ทัล HMRC |
|
โทเค็น Access จะหมดอายุใน |
ซึ่ง เป็นเขตข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวซึ่งจะแสดงเมื่อโทเค็นการเข้าถึงที่ได้รับล่าสุดจะ หมดอายุ เขตข้อมูลนี้จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับโทเค็นการเข้าถึง จาก HMRC |
|
ขอบเขต |
การ เป็นเขตข้อมูลแบบอ่านอย่างเดียวที่แสดงขอบเขตที่ได้รับการร้องขอจาก HMRC แอปพลิเคชันระหว่างการอนุญาตครั้งแรกของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้ ต้องกรอกค่านี้ด้วยตนเองในการอนุญาต HMRC รายการ ค่าต่อไปนี้ได้รับอนุญาตโดย HMRC: - อ่าน:ภาษี - เขียน:ภาษีมูลค่าเพิ่ม - read:vat write:vat It ขอแนะนให้ใช้ "อ่าน:ภาษี write:vat" เป็นแอปพลิเคชันเดียวกันต้องใช้ทั้ง GET และ POST https requests to the web service. |
สร้างผู้ใช้ทดสอบ
ฟังก์ชันนี้ ใช้ได้เฉพาะกับแอปพลิเคชันประเภท Sandbox เท่านั้น คลิกปุ่ม รับผู้ใช้ทดสอบ บนบานหน้าต่าง การแอคชัน ของฟอร์มโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเพื่อสร้าง ผู้ใช้ทดสอบที่สามารถใช้ในการเข้าถึงสภาพแวดล้อม Sandbox ของ HMRC เซิร์ฟเวอร์ชนิด โทเค็นของแอปพลิเคชันการทดสอบของคุณในกล่องโต้ตอบ แล้วคลิก ตกลง โทเค็นเซิร์ฟเวอร์คือ พารามิเตอร์ของแอปพลิเคชัน HMRC สามารถพบได้ในส่วนจัดการข้อมูลรับรองความถูกต้องของแอปพลิเคชันของ HMRC การทดสอบของคุณบน พอร์ทัล HMRC เมื่อคุณคลิกปุ่ม ตกลง ของกล่องโต้ตอบ การร้องขอให้ผู้ใช้ทดสอบ ถูกส่งไปยัง HMRC และได้รับการตอบกลับ คุณจะสามารถดูการตอบกลับได้ ในผู้ใช้ทดสอบ ใน AX อย่าปิดฟอร์มนี้จนกว่าคุณจะได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ รหัสเป็นข้อมูลในนั้นจะถูกร้องขอโดย HMRC เพื่อลงชื่อเข้าใช้ในการรับ HMRC การอนุญาต หลังจากพารามิเตอร์สามพารามิเตอร์จากการตอบกลับนี้จะยังเพิ่มเติมอีก ใช้แล้ว:
- ID ผู้ใช้ - คุณจะคัดลอกและวางในระหว่างการ sing in on พอร์ทัล HMRC เพื่อเรียกข้อมูลรหัสการตรวจสอบ
- รหัสผ่าน - คุณจะคัดลอกและวางในระหว่างการ sing in on พอร์ทัล HMRC เพื่อเรียกข้อมูลรหัสการตรวจสอบ
- IND- จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน AX ภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ หมายเลขการลงทะเบียนจะใช้เพื่อทดสอบการระหว่างการทดสอบกับ HMRC
เพื่อให้สามารถ เมื่อต้องการสร้างผู้ใช้ทดสอบ สร้างผู้ใช้ทดสอบ ต้องเปิดใช้งาน API ในแอปพลิเคชันของ HMRC ของคุณ หากต้องการทําให้เปิดส่วนจัดการการสมัครใช้งาน API แอปพลิเคชันการทดสอบในพอร์ทัล HMRC และเปิดใช้งานCreate test user API ในTest API การสนับสนุน
รับรหัสการตรวจสอบ
การอนุญาต ต้องใช้รหัสเพื่อร้องขอโทเค็น Access รหัสการตรวจสอบที่ได้รับจาก HMRC จะใช้งานได้เพียง 10 นาทีซึ่งสามารถร้องขอโทเค็น Access ได้ ถ้า โทเค็น Access ไม่ได้รับการร้องขอ และรหัสการตรวจสอบหมดอายุแล้ว ซึ่งเป็นรหัสใหม่ ต้องขอรหัสการตรวจสอบ
คลิกปุ่มการอนุญาต HMRC บนการแอคชัน บานหน้าต่าง ของฟอร์มโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บเพื่อรับ รหัสการตรวจสอบจาก HMRC ขอแนะนนะให้พิมพ์ "อ่าน:vat เขียน:vat" ในขอบเขตเขตข้อมูลของกล่องโต้ตอบ ดังนั้น อนุญาตแอปพลิเคชันได้ทั้งรับและโพสต์การร้องขอ https คลิก ตกลง เพื่อ ส่งการร้องขอรหัสการตรวจสอบของคุณไปยัง HMRC คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง HMRC ลงชื่อเข้าใช้เว็บเพจ คลิก Continue และใช้ ID ผู้ใช้ ของบริษัทของคุณ และ รหัสผ่าน ที่ได้รับระหว่าง HMRC การลงทะเบียนบัญชีออนไลน์เพื่ออนุญาตแอปพลิเคชันเว็บการผลิต สําเนาของแอปพลิเคชัน Sandbox และวางID ผู้ใช้และรหัสผ่านจากฟอร์มทดสอบข้อมูลผู้ใช้ใน AX ที่คุณได้รับจาก HMRC บนขั้นตอนการสร้างผู้ใช้ทดสอบ:
คัดลอก รหัสการอนุญาต ที่สร้างโดย HMRC และ กลับไปยัง AX เพื่อเตรียมใช้งานการรับโทเค็น Access ระหว่าง 10 นาที
รับโทเค็น Access และเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน
เตรียมใช้งาน ได้รับโทเค็น Access ในระหว่าง 10 นาทีจากช่วงเวลาที่ รหัส การตรวจสอบถูกสร้างขึ้นโดย HMRC.
คลิกปุ่มรับโทเค็นการเข้าถึง บนการแอคชัน บานหน้าต่างของ ฟอร์มโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บเพื่อ ร้องขอฟอร์มโทเค็น Access HMRC ค่าที่ผ่านมาถูกคัดลอกบนขั้นตอน "รับรหัสการตรวจสอบ" ก่อนหน้าไปยัง เขตข้อมูลรหัส การตรวจสอบของ แล้วคลิก ตกลง การร้องขอโทเค็นการเข้าถึงจะถูกส่งไปยัง HMRC และ Access โทเค็นจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน AX จากการตอบกลับของ HMRC ไม่ใช่ ได้รับอนุญาตให้ตรวจทานโทเค็นจากส่วนติดต่อผู้ใช้ของ AX คุณสามารถสังเกตดูความถูกต้องได้ ระยะเวลาของโทเค็น Access ใน โทเค็น Access จะหมดอายุใน เขตข้อมูล โทเค็น Access แต่ละโทเค็นจะใช้งานได้ระหว่าง 4 ชั่วโมงจาก ช่วงเวลาที่สร้างโดย HMRC เมื่อต้องการรับบัตรใหม่ คุณไม่าเป็นต้อง ต่ออายุรหัสการตรวจสอบ เพื่อวัตถุประสงค์นี้ คุณจึงต้องรีเฟรชการเข้าถึง โทเค็น
เมื่อได้รับโทเค็น Access ให้มาร์ กเขตข้อมูล ใช้งานอยู่ของแอปพลิเคชันที่จะใช้ แอปพลิเคชันนี้เพื่อการใช้งานร่วมกับ HMRC เพิ่มเติม คุณสามารถใช้งาน แอปพลิเคชันบนเว็บ ได้เพียงรายการเดียว ในระยะเวลาชําระค่าภาษีการขายแต่ละงวด ระบบ จะไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานแอปพลิเคชันบนเว็บก่อนที่จะได้รับโทเค็น Access จาก HMRC
การรีเฟรชโทเค็นการเข้าถึง
การเข้าถึงแต่ละครั้ง โทเค็นใช้ได้ระหว่าง 4 ชั่วโมงจากช่วงเวลาที่ถูกสร้างขึ้นโดย HMRC
คลิกปุ่ม รีเฟรชโทเค็น การเข้าถึงบน บานหน้าต่างการแอคชัน ของฟอร์มโปรแกรมประยุกต์ บนเว็บ เพื่อเริ่มต้นการรีเฟรชโทเค็นการเข้าถึงด้วยตนเอง รีเฟรชโทเค็น Access จะถูกส่งไปยัง HMRC และโทเค็น Access ใหม่จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ จากการตอบสนองของ HMRC
It is not needed to refresh token manually each 4 ชั่วโมงหรือก่อนที่คุณจะเริ่มเปิดด้วย HMRC ระหว่างการ interoperation ด้วย HMRC กระบวนการโทเค็น Access รีเฟรชนี้จะถูกเตรียมใช้งาน โทเค็น Access จะถูกซ่อนจากผู้ใช้โดยอัตโนมัติและการรีเฟรชโทเค็นของ Access
ตั้งค่าเว็บ แอปพลิเคชันเพื่อใช้การผลิต
เมื่อบริษัทพร้อมที่จะเปิดโปรแกรม MTD ให้ ภาษีมูลค่าเพิ่มแบบสด จะต้องลงทะเบียน MTD และสร้างบัญชีออนไลน์ HMRC (บัญชี Government Gateway) เว้นแต่ มีอยู่แล้ว จากนั้นบริษัทจะต้องเชื่อมโยงกับ Microsoft แอปพลิเคชัน Dynamics AX 2012 R3 โดยการเลือก Microsoft Dynamics AX 2012 R3 เป็นซอฟต์แวร์ จากนั้นบริษัทจะรับข้อมูลรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ (ID ผู้ใช้และ รหัสผ่าน) ที่เชื่อมโยงกับหมายเลขจดทะเบียน VAT ของ:
· ผู้ใช้ ID – ชื่อที่ใช้เข้าถึง HMRC ในขณะที่รหัสการตรวจสอบ ได้รับการร้องขอ
· รหัสผ่าน – รหัสผ่านที่ใช้เพื่อเข้าถึง HMRC ในขณะที่รหัสการตรวจสอบอยู่ ร้องขอ
หลังจากที่บริษัทได้รับข้อมูลรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ แอปพลิเคชัน ชนิด การผลิตสามารถตั้งค่าได้บนแกนด้านข้าง แอปพลิเคชัน ชนิดการผลิตจะถูกระบุโดย ID ไคลเอ็นต์และความลับของไคลเอ็นต์ และจัดให้โดย Microsoft (เว้นแต่ว่าบริษัทจะสร้างบัญชีของพวกเขาเอง) ของ Dynamics AX ทุกเวอร์ชัน) ขั้นตอนต่อไปนี้ต้องเสร็จสิ้นบน AX ด้านที่จะตั้งค่าแอปพลิเคชันชนิดการผลิต:
1. เปิด พอร์ทัล LCS ไปที่ ไลบรารีแอสซีทที่แชร์:
2. เลือก ส่วนแพคเกจ ข้อมูลและค้นหาล่าสุด (โดย วันที่ปรับเปลี่ยน) เวอร์ชัน UK_MTD_VAT_AX2012R3_ProdApll.zip ไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์นี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ:
3. เปิดในDynamics AX 2012 R3 รหัสแยก>ตั้งค่า>ภายนอก>ฟอร์มโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ แล้วสร้างระเบียนใหม่ กรอกข้อมูลในเขตข้อมูล:
|
เขตข้อมูล |
คำอธิบาย |
|
ชื่อแอปพลิเคชัน |
พิมพ์ชื่อของแอปพลิเคชัน สามารถเป็นชื่อใดก็ได้ที่คุณ เลือกเพื่อระบุแอปพลิเคชันใน AX |
|
คำอธิบาย |
กรอกรายละเอียดในแอปพลิเคชัน |
|
ชนิดของแอปพลิเคชัน |
เลือก "การผลิต" เมื่อคุณสร้าง แอปพลิเคชันการใช้งานการผลิตที่คุณจะใช้ในชีวิตจริง การส่งภาษีคืนไปยัง HMRC |
|
รอบระยะเวลาข้อตกลง |
เลือก รอบระยะเวลาชําระค่าภาษีการขายของ AX ซึ่งจะต้องส่งกลับ VAT โดยใช้ แอปพลิเคชันบนเว็บนี้ สามารถชําระค่าภาษีการขายได้เพียงช่วงเดียว ที่เลือกไว้ในแต่ละแอปพลิเคชันบนเว็บ |
|
URL การเปลี่ยนเส้นทาง |
พิมพ์ "urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob" ในการนี้ #A0!--#A |
4. คลิก "การเตรียมใช้งานแอปพลิเคชันการผลิต" บนแท็บด่วน ข้อมูลอ้างอิง :
5. เลือกการดาวน์โหลดก่อนหน้านี้จากพอร์ทัล LCS UK_MTD_VAT_AX2012R3_ProdApll.zip ไฟล์ อย่า unzip ไฟล์ คลิกปุ่ม ตกลง และแอปพลิเคชันการผลิต ระบบจะใส่ข้อมูลรับรองความถูกต้องของข้อมูลต่อไปนี้
6.รหัสไคลเอ็นต์และไคลเอ็นต์ ความลับของแอปพลิเคชันการผลิตจะถูกเติมลงในระบบของคุณในการเข้ารหัสลับ รูปแบบ:
เมื่อตั้งค่าแอปพลิเคชันบนเว็บของชนิดการผลิตใน AX อนุญาตเพื่อให้พร้อมแทรกตัวด้วย HMRC:
1. เปิดบัญชีแยก > ตั้งค่า > ภายนอก บริการ > ฟอร์มแอปพลิเคชัน บนเว็บ และเลือกแอปพลิเคชันบนเว็บของ ชนิดการผลิตที่มี ID ไคลเอ็นต์ และ ข้อมูลลับของ ไคลเอ็นต์ ที่นําเข้า
2. คลิกปุ่ม การอนุญาต HMRC บนการแอคชัน เพื่อขอรับรหัสการตรวจสอบจาก HMRC ของแอปพลิเคชันบนเว็บที่เลือก ให้ระบุ "เขียน:vat read:vat" ใน ขอบเขตเขตข้อมูล และคลิกตกลง:
3. เว็บเบราว์เซอร์จะเปิดขึ้น และคุณจะได้รับการโดยตรง บนพอร์ทัล HMRC เพื่ออนุญาต อนุญาตบนหน้าด้วย รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้รับจากบริษัทของคุณผ่านบัญชีออนไลน์ HMRC. ดังนั้น รหัส การตรวจสอบ จะถูกสร้างขึ้นและแสดงบน หน้าเบราว์เซอร์
4. คัดลอกรหัสการตรวจสอบและเปิดทั่วไป >ตั้งค่า>ภายนอก>เว็บ ในAX อีกครั้ง รหัสการตรวจสอบใช้ได้เพียง 10 รหัสเท่านั้น นาทีที่สามารถใช้โทเค็น Access ได้ ถ้าโทเค็น Access ไม่ได้รับการร้องขอ และรหัสการตรวจสอบหมดอายุแล้ว รหัสการตรวจสอบใหม่ ต้องได้รับการร้องขอ
5.คลิกปุ่ม รับโทเค็นการเข้าถึงใน ทั่วไป >ตั้งค่า>ภายนอก>เว็บ ในAX และวางรหัสการตรวจสอบที่คัดลอกบน ขั้นตอนก่อนหน้า โทเค็น Access แต่ละ โทเค็นจะใช้งานได้ระหว่าง 4 ชั่วโมงจากช่วงเวลานั้น เมื่อสร้างโดย HMRC เมื่อต้องการรับบัตรใหม่ คุณไม่าเป็นต้องต่ออายุ รหัสการตรวจสอบ For this purpose, you need to Refresh the access token.
6. ดังนั้น โทเค็น Access จะได้รับ HMRC และบันทึกในระบบของคุณ คุณจะเห็น " โทเค็นAccess หมดอายุใน" และ "ขอบเขต" เขตข้อมูลจะถูกเติมลงในแอปพลิเคชันบนเว็บที่เลือกของ ชนิดการผลิต
ใช้ ปุ่มโทเค็นการเข้าถึงการ รีเฟรชบนการแอคชัน บานหน้าต่างของ บัญชีแยก > ตั้งค่า > ภายนอก > แบบฟอร์มแอปพลิเคชัน บนเว็บใน AX เพื่อเริ่มโทเค็นการเข้าถึงด้วยตนเอง การรีเฟรช
7. เปิดใช้งานแอปพลิเคชันบนเว็บโดยการตั้งค่า กล่อง กาเครื่องหมาย ใช้งานอยู่ ของแอปพลิเคชันบนเว็บที่เกี่ยวข้อง
เมื่อคุณตั้งค่า ใช้งานแอปพลิเคชัน บนเว็บของชนิดการผลิตแล้ว ระบบของคุณพร้อมที่จะเปิด HMRC FOR VAT MTD แบบสด
การเรียกข้อผูกมัด VAT จาก HMRC
เมื่อ ตั้งค่าพารามิเตอร์บริการ เว็บและ แอปพลิเคชันบนเว็บ ถูกสร้างขึ้น เปิดใช้งานแล้ว ระบบจะพร้อมทํางานร่วมกับ HMRC
(!) หมายเหตุสําคัญ: หมายเลขจดทะเบียน VAT (1007) ของนิติบุคคลต้องถูกนิยามไว้ในองค์กร หน่วยงาน>กฎหมายและการค้าต่างประเทศ และ ในเขตข้อมูล" หมายเลขยกเว้นVAT" เขตข้อมูลนี้เป็น ใช้เป็นแหล่งข้อมูลของ สําหรับรายงาน VAT 100 และฟีเจอร์ MTD ตามลําดับ
เปิด บัญชีแยก > ตาม ช่วงเวลา> จ่ายภาษีขาย>United Kingdom > VAT ส่งกลับแบบฟอร์ม การส่ง ฟอร์มนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อผูกมัด VAT และการส่งคืนและที่มีหน้าที่ การ interoperation กับบริการเว็บ HMRC
|
เขตข้อมูล |
คำอธิบาย |
|
วันที่เริ่มต้น |
เริ่ม ของรอบปีบัญชีใน HMRC |
|
วันที่สิ้นสุด |
End ของรอบปีบัญชีใน HMRC |
|
สถานะ HMRC |
การรายงาน สถานะของรอบบัญชีใน HMRC สามารถเปิดหรือจัดการได้ |
|
คีย์จุด |
VAT ข้อผูกมัดที่เกี่ยวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชีใน HMRC จะถูกระบุใน HMRC ค่าของ เขตข้อมูลคีย์ จุด เขตข้อมูลนี้จะไม่แสดงบนฟอร์ม และต้องถูกซ่อนจากส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อกรอกความต้องการของ HMRC ให้เสร็จสมบูรณ์ |
|
รอบระยะเวลาข้อตกลง |
AX รอบระยะเวลาการชําระค่าภาษีการขายที่ตั้งค่าไว้ของแอปพลิเคชันบนเว็บ การคืน VAT จะ คํานวณตามธุรกรรมภาษีขายที่โพสต์ในภาษีขายนี้ ระยะเวลาชําระค่าซื้อ |
|
สถานะ |
AX สถานะ ภายใน ของข้อผูกมัด VAT ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้ง: - สร้างแล้ว - สร้างแล้ว - ส่งแล้ว - ข้อผิดพลาด |
|
วันครบกําหนด |
รายการ วันครบกําหนดของรอบระยะเวลาข้อผูกมัดนี้ เขตข้อมูลนี้ได้รับการอัปเดตจาก HMRC เท่านั้น |
|
วันที่ได้รับ |
รายการ วันที่รับข้อผูกมัด เขตข้อมูลนี้จะถูกอัปเดตจาก HMRC เฉพาะเมื่อ VAT เป็นจริง |
|
การคืน VAT |
ซึ่ง แสดงการคืนภาษีที่สร้างในรูปแบบ JSON ผู้ใช้สามารถตรวจทานการคํานวณ ก่อนการส่งให้ HMRC |
|
เวอร์ชันการหักภาษีการขาย |
เขตข้อมูลนี้แสดงค่าของ การหักภาษียอดขาย เวอร์ชัน พารามิเตอร์ที่มีการสร้างการคืน VAT |
|
วันที่ประมวลผล |
รายการ วันที่ประมวลผลการคืน VAT ใน HMRC เขตข้อมูลนี้ได้รับการอัปเดต จาก HMRC เฉพาะเมื่อข้อผูกมัด VAT เป็นจริงเท่านั้น |
|
การบ่งชี้การจ่ายเงิน |
เป็น "DD" ถ้าค่า netVatDuy เป็นเดบิต และ HMRC มีคู่มือ Direct Debit ของลูกค้า Is "BANK" if the netVatDuy value is a credit and HMRC holds ข้อมูลธนาคารของลูกค้า มิฉะนั้นจะไม่แสดง เขตข้อมูลนี้ได้รับการอัปเดตจาก HMRC เฉพาะเมื่อภาษีเป็นจริงเท่านั้น |
|
หมายเลขชุดฟอร์ม |
ไม่เฉพาะ ซึ่งแสดงถึงชุดฟอร์ม ระบบ HMRC จัดเก็บ VAT Return ซึ่งอยู่ในชุดฟอร์มที่ไม่เหมือนใคร เขตข้อมูลนี้ได้รับการอัปเดต จาก HMRC เฉพาะเมื่อข้อผูกมัด VAT เป็นจริงเท่านั้น |
คุณสามารถ ตรวจทานการแอคชันทั้งหมดที่มีข้อผูกมัด VAT บนแท็บ บันทึก อย่างรวดเร็ว
VAT ต้องได้รับจาก HMRC ก่อน คลิกปุ่ม ดึงข้อผูกมัด VAT บนบานหน้าต่างการแอคชัน
|
เขตข้อมูล |
คำอธิบาย |
|
รอบระยะเวลาข้อตกลง |
เลือก รอบระยะเวลาการชําระค่าภาษีการขาย AX ในเขตข้อมูลนี้ ซึ่งต้องเป็นภาษีขาย ระยะเวลาชําระค่าซื้อซึ่งคุณต้องการรับข้อผูกมัด VAT และเพิ่มเติม ส่งการคืนภาษี พารามิเตอร์นี้จะกําหนดโปรแกรมประยุกต์บนเว็บในระบบที่จะใช้เพื่อใช้งานร่วมกับ HMRC |
|
วันที่เริ่มต้น |
เลือก วันที่เริ่มต้นที่คุณต้องการดึงข้อผูกมัด VAT จาก HMRC |
|
วันที่สิ้นสุด |
เลือก วันที่สิ้นสุดของงวดที่คุณต้องการดึงข้อผูกมัด VAT จาก HMRC. |
แอปพลิเคชัน บนเว็บที่ใช้งานอยู่ ที่ตั้งค่าไว้เพื่อการขาย ระยะเวลาชําระค่าภาษีจะใช้เพื่อใช้งานร่วมกับ HMRC หาก แอปพลิเคชันอยู่ในประเภท"Sandbox" คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบเพิ่มเติมที่มี การทดสอบ เขตข้อมูล สถานการณ์สมมติ กําหนดสถานการณ์การทดสอบที่ HMRC สนับสนุน (ดู จัดการการสมัครใช้งาน API >จุดสิ้นสุด VAT > VAT > API >เรียกใช้ VAT ข้อ>ส่วนข้อมูลทดสอบของ HMRC ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันการทดสอบของคุณ เพื่อค้นหา Gov-Test-Scenario ทั้งหมด) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ "QUARTERLY_NONE_MET" ในเขตข้อมูลนี้เพื่อจําสถานการณ์ที่ไคลเอ็นต์มีรายไตรมาส และไม่ได้เป็นจริง คุณอาจปล่อยให้เขตข้อมูลนี้ว่างไว้เพื่อเริ่มต้น สถานการณ์การทดสอบ "ค่าเริ่มต้น" ที่จําจําแบบสถานการณ์ที่ไคลเอ็นต์มี ข้อผูกมัดรายไตรมาสและข้อผูกมัดเป็นจริง คลิกปุ่ม ตกลง การร้องขอของคุณ จะได้รับและตอบกลับจาก HMRC ตามการตอบกลับ ระเบียนใหม่ ใน ฟอร์มการส่งภาษีคืน จะ สร้างหรืออัปเดตที่มีอยู่
สร้างการคืนภาษีใน JSON
MTD ของภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอมรับการคืนภาษีในรูปแบบ JSON เท่านั้น เมื่อต้องการสร้างการคืนภาษีในรูปแบบ JSON ให้เลือก ระเบียนในการส่ง การคืน VAT ซึ่งเกี่ยวข้องกับระยะเวลาข้อผูกมัดที่คุณจะต้องรายงาน คลิกปุ่ม สร้างการคืน VAT บน บานหน้าต่างการปฏิบัติการของ การส่งการคืน VAT #A0!--#A เลือกในการ จ่ายภาษีขาย เขตข้อมูล เวอร์ชันของกล่องโต้ตอบหนึ่งในค่าที่คล้ายกับที่คุณเลือกในการสร้างรายงานการ หักภาษี ยอดขาย:
- ต้นฉบับ
- การแก้ไข
- ล่าสุด การแก้ไข
- ยอดรวม #A0!--#A
คลิก ตกลง การคืน VAT ในรูปแบบ JSON จะถูกสร้างขึ้นและพร้อมให้ตรวจทานใน เขตข้อมูลการคืน VAT
คุณสามารถ จะคืนค่า VAT ใหม่หลายๆ ครั้งจนกว่าคุณจะส่งให้ HMRC
การส่ง VAT กลับคืนมา HMRC
เมื่อ VAT ในรูปแบบ JSON ถูกสร้างขึ้นและพร้อมที่จะส่งถึง HMRC ให้คลิกปุ่ม ส่งการคืน VAT ในบานหน้าต่างการปฏิบัติการ บนฟอร์ม การส่ง VAT กลับ สามารถส่งคืน VAT ให้กับ HMRC ได้เพียงครั้งเดียวในระยะเวลาข้อผูกมัดแต่ละงวด สร้าง ให้แน่ใจว่า คุณต้องการส่ง VAT กลับก่อนที่จะคลิกใช่ในกล่องคําเตือนของ AX คําเตือน กล่องมีการประกาศว่าผู้ใช้โดยการคลิกปุ่ม "ใช่" จะยืนยันว่า ข้อมูลที่จะถูกส่งไปยัง HMRC เป็นจริงและสมบูรณ์ การยอมรับคําประกาศนี้โดยผู้ใช้ปุ่ม "ใช่" จะรับผิดชอบการส่ง #A0!--#A หากคุณไม่แน่ใจว่าจะพร้อมส่งการคืนภาษีแล้ว คลิก ไม่ใช่ เมื่อคุณคลิก ใช่ สร้างการคืนภาษีในรูปแบบ JSON ที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียนที่เลือกใน VAT ที่ส่งกลับ การส่ง ฟอร์มการส่งงานจะส่งไปยัง HMRC ถ้าส่งการคืนภาษี สํารวจ HMRC สถานะจะได้รับการอัปเดตตามลําดับของการส่ง สถานะ HMRCเขตข้อมูลวันที่ที่ได้รับใน AX จะได้รับการอัปเดตถ้าคุณเรียกใช้ VAT ข้อผูกมัดในช่วงเวลาหนึ่ง รวมถึงข้อผูกมัดที่รายงาน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ระหว่างการส่งภาษีกลับไปยัง HMRC สถานะ จะได้รับการอัปเดต เป็นข้อผิดพลาด
คุณสามารถ ตรวจทานการแอคชันทั้งหมดที่มีข้อผูกมัด VAT บนแท็บบันทึก อย่างรวดเร็วของ VAT ส่งกลับฟอร์ม การส่ง เมื่อได้รับการตอบกลับจาก HMRC คุณอาจ รีวิวข้อความเต็มของข้อความ ตาม มุมมอง แบบเต็ม ปุ่ม ตอบกลับ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด เขตข้อมูล โค้ดจะแสดงโค้ดของข้อผิดพลาดจากการตอบสนองและ เขตข้อมูลรายละเอียด ข้อผิดพลาดจะแสดงรายละเอียดของข้อผิดพลาดจาก ตอบกลับ
สิทธิ์การรักษาความปลอดภัย
ติดตาม สิทธิ์การรักษาความปลอดภัยจะถูกสร้างขึ้นเพื่อหน้าที่การใช้งานใหม่:
|
สิทธิ์การรักษาความปลอดภัย |
คำอธิบาย |
เชื่อมโยงกับ |
|
ตั้งค่า และรับโทเค็นการเข้าถึง HMRC (TaxHMRCSetupMaintain_UK) |
แก้ไข พารามิเตอร์บริการเว็บแอปพลิเคชันบนเว็บ (รวมถึงรับผู้ใช้ทดสอบ การอนุญาต HMRC Get เข้าถึงโทเค็น โทเค็นรีเฟรชการเข้าถึง) ระดับการเข้าถึง: - TaxHMRCApplication_UK {delete} - TaxHMRCParameters_UK {delete} - TaxHMRCApplicationAuthorization_UK {delete} - TaxHMRCTestUserData_UK {delete} - TaxHMRCHelper_UK methods (getAccessToken) {invoke} |
หน้าที่: รักษาภาษีขาย ทรานแซคชัน (TaxSalesTaxTransactionsMaintain) |
|
เรียกใช้ ข้อผูกมัดภาษีมูลค่าเพิ่มของ HMRC (TaxHMRCVATObligationRetrieve_UK) |
เรียกข้อผูกมัด VAT บน การส่ง VAT กลับในรูปแบบ ระดับการเข้าถึง: - TaxHMRCApplication_UK {read} - TaxHMRCVATObligation_UK {correct} - TaxHMRCHelper_UK methods (retrieveVATObligations) {invoke} |
หน้าที่: รักษาธุรกรรมภาษีขาย (TaxSalesTaxTransactionsMaintain) |
|
สร้าง HMRC VAT Return (TaxHMRCVATObligationGenerate_UK) |
สร้างการคืน VAT บนแบบฟอร์ม VAT ส่งกลับการส่ง ระดับการเข้าถึง: - TaxHMRCVATObligation_UK {correct} - TaxHMRCHelper_UK methods (generateVATReturn) {invoke} |
หน้าที่: รักษาภาษีขาย ทรานแซคชัน (TaxSalesTaxTransactionsMaintain) |
|
ส่ง HMRC VAT Return (TaxHMRCVATObligationSubmit_UK) |
ส่งการคืน VAT บนแบบฟอร์ม VAT ส่งกลับการส่ง ระดับการเข้าถึง: - TaxHMRCApplication_UK {read} - TaxHMRCVATObligation_UK {correct} - TaxHMRCHelper_UK methods (submitVATReturn) {invoke} |
หน้าที่: รักษาธุรกรรมภาษีขาย (TaxSalesTaxTransactionsMaintain) |
|
มุมมอง ข้อผูกมัดภาษีมูลค่าเพิ่มของ HMRC (TaxHMRCVATObligationView_UK) |
ดู ฟอร์มการส่งภาษี คืน ระดับการเข้าถึง: - TaxHMRCVATObligation_UK {read} |
หน้าที่: สอบถามภาษีขาย สถานะทรานแซคชัน (TaxSalesTaxTransactionStatusInquire) |
เมื่อต้องการตรวจทาน หรือเปลี่ยนแปลงการกระจายสิทธิ์ด้านความปลอดภัยโดยหน้าที่และบทบาทด้านความปลอดภัย เปิดผู้ดูแลระบบ>การตั้งค่า>การตั้งค่า>บทบาทความปลอดภัย
ข้อมูลการแก้ไขด่วน
ข้อมูลการแก้ไขด่วน
การแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนพร้อมใช้งานจาก Microsoft มีส่วน "การดาวน์โหลดด่วนพร้อมใช้งาน" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ ถ้าคุณพบปัญหาในการดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หรือมีถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคอื่น ๆ ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ ถ้าลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics และสร้างการร้องขอการสนับสนุนใหม่ เมื่อต้องการให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxhttps://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
You can also contact technical support for Microsoft Dynamics by phone using these links for country specific phone numbers. เมื่อต้องการเลือกดู โปรดเยี่ยมชมหนึ่งในเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
คู่ค้า
ลูกค้า
ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นตามปกติในการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนอาจถูกยกเลิกถ้าผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องระบุว่าการอัปเดตเฉพาะจะแก้ไขปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายด้านการสนับสนุนปกติจะมีผลบังคับใช้กับคําถามและปัญหาเพิ่มเติมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการอัปเดตเฉพาะในคําถาม
วิธีรับไฟล์การอัปเดต Microsoft Dynamics AX
การอัปเดตนี้พร้อมให้ดาวน์โหลดและติดตั้งด้วยตนเองจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft
ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องติดตั้งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ความต้องการในการเริ่มระบบใหม่
คุณต้องเริ่มบริการ Application Object Server (AOS) ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ปัญหาที่ทราบแล้ว:
บางครั้งการตอบสนอง เกี่ยวกับการส่ง VAT คืนที่สเร็จไม่มีตัวบ่งชี้การการจ่ายเงิน
ในการนี้ ผู้ใช้กรณีจะได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหานี้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน:
