โปแลนด์: การอัปเดตเฉพาะประเทศเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในรายงานใบกํากับภาษี VAT (ใบแจ้งหนี้ SAF หรือJPK_FA) ที่นํามาใช้โดยเวอร์ชัน 2 ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 บน Dynamics 365 สําหรับการเงินและการดําเนินงาน

บทนำ

กระทรวงการคลังของโปแลนด์เริ่มใช้โครงสร้าง JPK ฉบับปรับปรุงใหม่ สําหรับใบแจ้งหนี้ - JPK_FA (2) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 รูปแบบการปรับปรุงของJPK_FA (2) มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง

ภาพรวม

เวอร์ชัน "2" ของ Schema ของJPK_FAทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

• ในส่วน "ส่วนหัว" (Nagłówek) ค่าของ "kodSystemowy" แอตทริบิวต์ของ> KodFormularza < เปลี่ยนเป็น "JPK_FA (2)"; ค่าของแท็ก "WariantFormularza" ถูกเปลี่ยนเป็น "2" ตามลําดับ

• รูปแบบที่นําไปใช้กับค่าของ NIP จํานวนผู้ขายและผู้ซื้อ (สาขาP_4BP_5B) มี เปลี่ยน: ขยายความยาวได้สูงสุด 30 อักขระ, การลงทะเบียน VAT หมายเลขนอกโปแลนด์ได้รับการสนับสนุน การตรวจสอบทางเทคนิคบน P_4B, ค่าP_5Bของไฟล์JPK_FAของการปฏิบัติตามกับ NIP โปแลนด์ ตัวเลขจะถูกละไว้

• ในฟิลด์ "ชนิดของใบแจ้งหนี้" (RodzajFaktury) ตัวเลือกในการป้อนประเภท "POZ" (ที่เหลือ) ได้รับ ลบออกแล้ว;

• "ช่วงเวลาที่มีการแก้ไข" (OkresFakorygowanej) มีข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาของใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขกลายเป็นตัวเลือก;

• เขตข้อมูล "P_12" (ข้อมูลใน บรรทัดที่เกี่ยวกับอัตราภาษี) จะอนุญาตให้มีค่าใหม่: "4" "oo" (การเก็บภาษีย้อนกลับเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมภายในประเทศ), "np" (สําหรับรายการจัดส่งสินค้าและการให้บริการนอกบริษัท ประเทศ)

ตั้ง ค่า

โปรแกรมแก้ไขด่วนให้การสนับสนุนของการเปลี่ยนแปลงในรายงานใบแจ้งหนี้ VAT (ใบแจ้งหนี้ SAF หรือ JPK_FA) ที่นําเสนอโดยเวอร์ชัน 2 ซึ่งต้องมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 และ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ปรับปรุงประสิทธิภาพของรายงาน

การเปลี่ยนแปลงจะพร้อมใช้งานใน Microsoft Dynamics เวอร์ชันต่อไปนี้ 365 fir Finance and Operations:

เมื่อต้องการเตรียม Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations ของคุณให้พร้อมสําหรับ รายงาน "JPK_FA" ของเวอร์ชัน "2" (ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2019) ต้องทําขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ติดตั้ง แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน (การเชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลดอยู่ในส่วน "ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน" ของสิ่งนี้ บทความ)

2. นําเข้า การกําหนดค่า ER รุ่นต่อไปนี้ (หรือใหม่กว่า):

คําแนะนําในการดาวน์โหลดการกําหนดค่า: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

หมายเหตุสําคัญ! ตรวจสอบว่า "การแมปโมเดลไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน" คือตลาดเป็น "ค่าเริ่มต้นสําหรับ การแม็ปโมเดล"

3. P_12 ค่าของเขตข้อมูล (ตามJPK_FA v.2) อาจ นอกเหนือจากอัตราภาษีและ "zw" (การเก็บภาษีย้อนกลับ) แล้ว ค่าต่อไปนี้: "oo" (การเก็บภาษีย้อนกลับเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมภายในประเทศ), "np" (สําหรับรายการจัดส่งสินค้าและการให้บริการนอกบริษัท ประเทศ) มันเป็น ควรให้บริษัทในโปแลนด์กําหนดและใช้รหัสยกเว้นเฉพาะ (ภาษีการตั้งค่า>>รหัสภาษีขาย>รหัสยกเว้นภาษีขาย) สําหรับ การตั้งค่ารหัสภาษีขายที่มียกเว้นในกลุ่มภาษีขาย (ภาษี>ทางอ้อม ภาษี>ภาษีขาย>กลุ่มภาษีขาย) เพื่อแยกภาษี ตามรหัสยกเว้นนี้ในรายงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน จําเป็นต้องกําหนดว่าต้องรายงาน รหัสยกเว้นภาษี ใดตามที่กําหนด ค่าของป้ายP_12 เมื่อต้องการทําเช่นนั้น ให้เลือกรูปแบบ "ใบกํากับภาษี VAT (PL)" และเปิด การกําหนดค่า > แอปพลิเคชัน พารามิเตอร์เฉพาะ > การตั้งค่า บนบานหน้าต่างการดําเนินการ สําหรับข้อมูลล่าสุด เวอร์ชันของการกําหนดค่า ให้เลือก "TaxFree_LOOKUP" ใน "การค้นหา" ไปที่แท็บด่วน "เงื่อนไข" และกําหนดเงื่อนไขสําหรับ ผลลัพธ์การค้นหา:

สำหรับ ตัว อย่าง เช่น:

หมาย เหตุ! ภาษี ธุรกรรมที่ทําเครื่องหมายเป็น "การเก็บภาษีย้อนกลับ" จะถูกรายงานเป็น "oo" ไม่จําเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติม

4. เมื่อมีการกําหนดผลลัพธ์การค้นหา ให้เปลี่ยน สถานะ เป็น เสร็จสมบูรณ์ บันทึกและปิดการกําหนดค่า

หมายเหตุสําคัญ! ให้ความสนใจว่า "มีผลตั้งแต่" วันที่ของเวอร์ชัน "ใบกํากับภาษี VAT (PL)" รูป แบบ เริ่มตั้งแต่ 32.22.36 หมายถึง "1 กรกฎาคม 2019" เพื่อรองรับ ความต้องการของประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงในมันตั้งแต่1^{เซนต์}ของเดือนกรกฎาคม 2562^ธ. ซึ่งหมายความว่าระบบยังคงใช้เวอร์ชันก่อนหน้าต่อไป รูปแบบก่อนวันที่นี้ และเริ่มต้นจากวันที่นี้เวอร์ชันใหม่เท่านั้น จะถูกใช้โดยระบบ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

คําแนะนําในการดาวน์โหลดการกําหนดค่าการรายงานอิเล็กทรอนิกส์จากบริการวงจรการใช้งาน: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs