โปแลนด์: การอัปเดตเฉพาะประเทศเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในรายงานใบกํากับภาษี VAT (ใบแจ้งหนี้ SAF หรือJPK_FA) ที่นํามาใช้โดยเวอร์ชัน 3 ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2019 ใน Dynamics 365 Finance

<องค์ประกอบ>KodFormularza, แอตทริบิวต์ "KodSystemowy"

ค่าถูกเปลี่ยนเป็น "JPK_FA (3)"

<WariantFormularza> element

ค่าถูกเปลี่ยนเป็น "3"

<องค์ประกอบ>>DataOd และ <DataDo

ชนิดถูกเปลี่ยนจาก "etd:TData" เป็น "tns:TData"

องค์ประกอบ><DomyślnyKodWaluty

องค์ประกอบนี้ถูกเอาออกแล้ว

องค์ประกอบ>KodUrzedu<

คําอธิบายต่อไปนี้ถูกเพิ่ม:

" Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA "

("รหัสของหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่มีความสามารถสําหรับ ผู้เสียภาษีที่ส่งJPK_FA")

<องค์ประกอบ>IdentyfikatorPodmiotu

ชนิดถูกเปลี่ยนจาก "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" ถึง "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"

องค์ประกอบ>AdresPodmiotu<

ชนิดถูกเปลี่ยนจาก "etd:TadresPolski" เป็น "etd:TAdresPolski1"

องค์ประกอบ>ของ<AdresPodmiotu2

องค์ประกอบใหม่ของ "etd:TadresZagraniczny" ใหม่ ชนิด ถูกเพิ่ม ต้องรายงานองค์ประกอบนี้แทน ><AdresPodmiotu หากผู้เสียภาษีที่ส่งJPK_FAอยู่นอกโปแลนด์

แอตทริบิวต์ "พิมพ์"

แอตทริบิวต์นี้ถูกแยกออกจากรายงาน

<องค์ประกอบ>Faktura

คําอธิบายถูกเปลี่ยนแปลง:

" Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. ustawy 11 รายการ”

("ราคาขายและภาษีเงินได้จะต้องกรอก ในสกุลเงินที่มีการออกใบแจ้งหนี้ ยกเว้นฟิลด์ ใน ซึ่งยอดเงินภาษีถูกคํานวณใหม่ตามบทความ 31A ที่เกี่ยวข้องกับบทความ 106e ของวรรค 11 ของกฎหมาย")

องค์ประกอบ>KodWaluty<

องค์ประกอบใหม่ของชนิด "kck:currCode_Type" ถูกเพิ่ม

องค์ประกอบ<P_1>และ<P_6>

ชนิดถูกเปลี่ยนจาก "etd:TData" เป็น "tns:TDataT"

<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, องค์ประกอบ<P_14_x>และ <P_15>

คําอธิบายมีการเปลี่ยนแปลง

<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, และองค์ประกอบ<P_14_4W>

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่เหล่านี้สําหรับใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ ที่ออกในสกุลเงินต่างประเทศ องค์ประกอบเหล่านี้ใช้สําหรับยอดเงินภาษีใน ผลรวมของมูลค่ายอดขายสุทธิ ยอดเงินจะถูกแปลงตาม บทความ 31a ต่อศิลปะ 106e ย่อหน้าที่ 11 ของการกระทํา

<P_14_5>องค์ ประกอบ

องค์ประกอบนี้ถูกแยกออกจากรายงาน

องค์ประกอบ<P_18A>

องค์ประกอบใหม่นี้เป็นตัวทําเครื่องหมายของการชําระเงินแบบแบ่ง กลไก

องค์ประกอบ<P_22>

องค์ประกอบใหม่นี้เป็นตัวทําเครื่องหมายภายในสําหรับ การจัดส่งวิธีใหม่ในการขนส่ง

องค์ประกอบ<P_106E_3>

องค์ประกอบนี้ถูกเปลี่ยนแปลงจากตัวเลือกเป็นจําเป็น

<>ZALZaplata และองค์ประกอบ>ZALPodatek<

องค์ประกอบเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในรายงาน

<NrFaZaliczkowej> element

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้เพื่อรายงานจํานวน ใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้

องค์ประกอบ>StawkiPodatku<

องค์ประกอบนี้ถูกแยกออกจากรายงาน

" พิมพ์" แอ ตทริ บิวต์

แอตทริบิวต์นี้ถูกแยกออกจากรายงาน

องค์ประกอบ>faturaWiersz<

คําอธิบายถูกเปลี่ยนแปลง:

" Szczegółowe pozycje faktur walucie, w której wystawiono fakturę "

("ระเบียนใบแจ้งหนี้โดยละเอียดในสกุลเงินที่ มีการออกใบแจ้งหนี้")

องค์ประกอบ<P_2AZ>

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้สําหรับหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ คําสั่งซื้อหรือสัญญาเกี่ยวข้องกับ หมายเลขใบแจ้งหนี้นี้จะเหมือนกับ หมายเลขใบแจ้งหนี้ในฟิลด์ P_2A

<องค์ประกอบ>WartoscZamowienia

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้สําหรับค่าของ คําสั่งซื้อหรือสัญญา รวมถึงจํานวนเงินภาษี

องค์ประกอบ>ZamowienieWiersz<

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้สําหรับใบสั่งโดยละเอียดหรือ รายการสัญญาในสกุลเงินที่มีการออกใบแจ้งหนี้ล่วงหน้า

องค์ประกอบ<P_7Z>

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้สําหรับชื่อ (ชนิด) ของ สินค้าหรือบริการ

องค์ประกอบ<P_8AZ>

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้สําหรับการวัด สินค้าที่สั่งหรือขอบเขตของบริการ

องค์ประกอบ<P_8BZ>

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้สําหรับปริมาณที่สั่ง สินค้าหรือขอบเขตของบริการ

องค์ประกอบ<P_9AZ>

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้สําหรับราคาต่อหน่วยสุทธิ

องค์ประกอบ<P_11NettoZ>

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้สําหรับค่าของ สินค้าหรือบริการที่สั่ง ไม่รวมภาษี

องค์ประกอบ<P_11VatZ>

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้สําหรับยอดภาษีใน สินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อ

องค์ประกอบ<P_12Z>

เพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้สําหรับอัตราภาษี

องค์ประกอบ>LiczbaZamowien<

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้สําหรับจํานวนใบสั่ง หรือสัญญาในส่วน "Zamowienie" ของรายงาน

องค์ประกอบ>WartoscZamowien<

มีการเพิ่มองค์ประกอบใหม่นี้สําหรับค่าผลรวมของ ><WartoscZamowienia ในส่วน "Zamowienie" ในระหว่างรอบระยะเวลาการรายงาน

เวอร์ชัน การเงินและการปฏิบัติการ

หมายเลขรุ่น

10.0.6

10.0.234.30021

10.0.7

10.0.283.20017

10.0.8

10.0.319.10013

10.0.9

10.0.3750

เอ้อ ชื่อการตั้งค่าคอนฟิก

ชนิดโครงแบบ

เวอร์ชัน

มาตรฐาน ไฟล์การตรวจสอบ (SAF-T)

รุ่น

48

มาตรฐาน ตรวจสอบการแม็ปแบบจําลองไฟล์

การแม็ปแบบจําลอง

48.105

SAF โปแลนด์

หลัก รูปแบบ (การส่งออก)

48.36

Vat ใบแจ้งหนี้ (PL)

รูป แบบ (การส่งออก)

48.36.58

ชื่อ

สั้น คําอธิบาย En.

สั้น รายละเอียด Pl.

คำ อธิบาย En.

คำ อธิบาย Pl

TaxFree_LOOKUP

ปลอดภาษี

ปลอดภาษี

ไม่ต้องเสียภาษี ธุรกรรมการจัดหาสินค้าและบริการนอกประเทศ ยก เว้น จากภาษี

Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania.

TaxExemptReason_LOOKUP

ภาษี เหตุผลการยกเว้น

Przyczyna podstawa z podatku z podatku zmniejszenia

ใน กรณีจัดส่งสินค้าหรือการให้บริการยกเว้นภาษี ศิลปะ 43 ย่อหน้า 1, ศิลปะ 113 มาตรา 1 และ 9 หรือข้อกําหนดที่ออกใน พื้นฐานของศิลปะของ 82 ย่อหน้า 3

ฝั่ง ตะวัน ตก przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na ศิลปะ podstawie 43 ust. 1,ศิลปะของ 113 ดอลลาร์สหรัฐ 1 i 9 albo przepisów wydanych na ศิลปะ podstawie 82 ust. 3

ItemType_LOOKUP

ชนิดของ สินค้า

ร็อดซาจ przedmiotu

จัด ส่ง ของสินค้ามือสอง, งานศิลปะ, ของสะสมและของเก่า, ซึ่ง ฐานภาษีจะประกอบขึ้นตามศิลปะ 120 ย่อหน้าที่ 4 และ 5 ระยะขอบ; การดู 

วิธีการขนส่งใหม่เป็นเรื่องของการจัดหาIntra-Community

Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 บาท 4 i 5 marża; 

W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu

ชื่อ

คําอธิบาย (en)

รายละเอียด (Pl)

ตั้ง ค่า

P_19A

ข้อกําหนดของพระราชบัญญัติ VAT หรือการกระทําที่ออกบนพื้นฐานของการกระทํา VAT บนพื้นฐานของผู้เสียภาษี ใช้การยกเว้นภาษี

Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku

ระบุ "รหัสยกเว้นภาษี" คําอธิบายว่ารายการใดจะถูกรายงานในแท็ก > P_19A < ถ้ามี มีรหัสยกเว้นภาษีหลายรหัสที่คุณสามารถเพิ่มได้หลายบรรทัด

P_19B

บทบัญญัติของ Directive 2006/112/WE ซึ่งยกเว้นภาษีจากการจัดหาสินค้าหรือ บริการ

Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług

ระบุ "รหัสยกเว้นภาษี" คําอธิบายว่า รายการใดจะถูกรายงานในแท็ก > P_19B < ถ้ามี มีรหัสยกเว้นภาษีหลายรหัสที่คุณสามารถเพิ่มได้หลายบรรทัด

P_19C

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่น ระบุว่าการจัดหาสินค้าหรือบริการได้รับประโยชน์จากการยกเว้น

Należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia

ระบุ "รหัสยกเว้นภาษี" คําอธิบายว่า รายการใดจะถูกรายงานในแท็ก > P_19C < ถ้ามี มีรหัสยกเว้นภาษีหลายรหัสที่คุณสามารถเพิ่มได้หลายบรรทัด

ว่าง เปล่า

ว่าง เปล่า

หี

ระบุ *ไม่เว้นว่าง* ในช่อง "รหัสยกเว้นภาษี" ค่านี้ต้องตั้งค่าหลังจากยกเว้นภาษีทั้งหมด รหัส ต้องระบุค่านี้เป็นอย่างน้อยสําหรับการค้นหานี้

ว่าง เปล่า

ว่าง เปล่า

หี

ระบุ *ว่าง* ใน ฟิลด์ "รหัสยกเว้นภาษี" ค่านี้ต้องเป็นค่าสุดท้ายในรายการค่า ต้องระบุค่านี้เป็นอย่างน้อยสําหรับการค้นหานี้

ชื่อ

คําอธิบาย (en)

รายละเอียด (Pl)

ตั้ง ค่า

SecondHandGoods

การจัดส่งสินค้ามือสองที่มีฐานภาษีตามศิลปะ 120 ระยะขอบที่ 4 และ 5

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 บาท 4 i 5 marża

ระบุ "รหัสภาษีขาย" ซึ่งใช้สําหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้ามือสอง ด้วยการตั้งค่านี้ สําหรับใบแจ้งหนี้ที่มีธุรกรรมภาษีตามรหัสภาษีที่ระบุ "procedura marży - towary używane" จะถูกรายงานในแท็ก > <P_106E_3A

ArtWorks

การจัดส่งผลงานศิลปะที่ฐานภาษี ประกอบไปด้วยศิลปะ ระยะขอบที่ 120 ย่อหน้าที่ 4 และ 5

Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 บาท 4 i 5 marża

ระบุ "รหัสภาษีขาย" ซึ่งจะใช้สําหรับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ ด้วยการตั้งค่านี้สําหรับใบแจ้งหนี้ที่มีภาษี ตามรหัสภาษีที่ระบุ "procedura marży - จะมีการรายงาน dzieła sztuki" ในแท็ก > P_106E_3A <

CollectorAntiques

จัดส่งสินค้าและของเก่าของสะสมที่มีฐานภาษี ประกอบไปด้วยศิลปะ ระยะขอบที่ 120 ย่อหน้าที่ 4 และ 5

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 บาท 4 i 5 marża

ระบุ "รหัสภาษีขาย" ซึ่งจะใช้สําหรับการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการของผู้เก็บรวบรวมและ ของโบราณ ด้วยการตั้งค่านี้สําหรับใบแจ้งหนี้ที่มีธุรกรรมภาษีตาม ที่ระบุ รหัสภาษี "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" จะถูกรายงานในแท็ก <P_106E_3A>

ขน ส่ง

Intra-Communityการจัดส่ง วิธีใหม่ในการขนส่ง

Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

ระบุ "รหัสภาษีขาย" ซึ่งจะใช้สําหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับIntra-Communityการจัดส่งใหม่ วิธีการขนส่ง ด้วยการตั้งค่านี้สําหรับใบแจ้งหนี้ที่มีธุรกรรมภาษี รหัสภาษีที่ระบุ<แท็ก > P_22 จะถูกรายงานด้วยค่า "จริง"

อื่นๆ

อื่นๆ

Inne

ระบุ *Not blank* ใน ฟิลด์ "รหัสภาษีขาย" ค่านี้ต้องเป็นค่า สุดท้าย ในรายการค่า ต้อง ระบุค่า นี้เป็นอย่างน้อยสําหรับการค้นหานี้

ค่าของป้าย<P_106E_3A>

รายละเอียด (Pl)

คําอธิบาย (en)

วิธีที่ F&O จะแยกความแตกต่าง

procedura marży - towary używane

Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 บาท 4 i 5 marża

การจัดส่งสินค้ามือสองที่มีฐานภาษีรวมอยู่ด้วย ตามศิลปะของ ระยะขอบที่ 120 ย่อหน้าที่ 4 และ 5

ตาม เพื่อตั้งค่า รหัสภาษีขาย ใน "ItemType_LOOKU" สําหรับ ผลลัพธ์ = "SecondHandGoods" ใน พารามิเตอร์เฉพาะของแอปพลิเคชัน ของรูปแบบ "ใบแจ้งหนี้ VAT (PL)"

procedura marży - dzieła sztuki

Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 บาท 4 i 5 marża

การส่งมอบผลงานศิลปะซึ่งฐานภาษีประกอบไปด้วยศิลปะ 120 ระยะขอบที่ 4 และ 5

ตาม เพื่อตั้งค่า รหัสภาษีขาย ใน "ItemType_LOOKU" สําหรับ ผลลัพธ์ = "ArtWorks" ใน พารามิเตอร์เฉพาะของแอพลิเคชันของรูปแบบ "ใบแจ้งหนี้ VAT (PL)"

procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 บาท 4 i 5 marża

จัดส่งสินค้าของนักสะสมและ ของเก่าซึ่งฐานภาษีจะประกอบขึ้นตามศิลปะ 120 ระยะขอบที่ 4 และ 5

ตาม เพื่อตั้งค่า รหัสภาษีขาย ใน "ItemType_LOOKU" สําหรับ ผลลัพธ์ = "CollectorAntiques" ในรูปแบบ "VAT Invoices (PL)" เฉพาะแอปพลิเคชัน

ชื่อแท็ก

คําอธิบายแท็ก (Pl)

คําอธิบายแท็ก (en)

วิธีที่ F&O รวบรวมข้อมูล

P_7Z

นาซวา (ร็อดซาจ) towaru lub usługi

ชื่อ (ประเภท) ของสินค้าหรือบริการ

ค่า จัดเก็บในบรรทัด SO หรือ FTI ในฐานข้อมูล O&

P_8AZ

ไมอารา zamówionego towaru lub zakres usługi

หน่วยวัด ของสินค้าที่สั่งซื้อหรือขอบเขตของบริการ

ค่า UOM เก็บไว้ในบรรทัดของ SO หรือ FTI ในฐานข้อมูล O&O ("usługa" เมื่อ ว่างเปล่า)

P_8BZ

Ilość zamówionego towaru lub zakres usługi

ปริมาณ ของสินค้าที่สั่งซื้อหรือขอบเขตของการบริการ

ค่าของ ปริมาณที่เก็บอยู่ในบรรทัดของ SO หรือ FTI ใน F&ฐานข้อมูล O

P_9AZ

เซนา jednostkowa netto

หน่วยสุทธิ ราคา

มูลค่าของราคา เก็บไว้ในบรรทัดของ SO หรือ FTI ในฐานข้อมูล O&O

P_11NettoZ

Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku

ค่าของ สินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อโดยไม่มีจํานวนภาษี

คำนวณ มูลค่าของยอดเงินฐานภาษีตามบรรทัดของฟังก์ชัน SO หรือ FTI ตามปริมาณที่จัดเก็บ ในบรรทัด (P_8BZ)

P_11VatZ

Kwota podatku od zamówionego towaru lub usługi

ภาษี จํานวนเงินสําหรับสินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อ

คำนวณ มูลค่าภาษีตามบรรทัดของ SO หรือ FTI ที่อยู่ในปริมาณที่เก็บอยู่ใน บรรทัด (P_8BZ)

P_12Z

สตอก้า podatku

อัตราภาษี

คำนวณ อัตราภาษีมูลค่าตามการตั้งค่าภาษีในบรรทัด SO หรือ FTI (กลุ่มภาษีขาย และกลุ่มภาษีขายของสินค้า)