บทนำ
เมื่อวันที่4กรกฎาคม๒๐๑๙การดำเนินการเกี่ยวกับภาษีของสินค้าและบริการที่มีผลผูกพันจากวันที่1กันยายน๒๐๑๙จะแนะนำข้อผูกมัดในการรายงานในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยการประกาศ VAT ของ Jednolity Plik Kontrolny ที่ มีการลงทะเบียน (JPK_V7M) ต่อไปนี้คือ"JPK_VDEK"
Microsoft Dynamics ๓๖๕ การเงินสนับสนุนรูปแบบ JPK_VDEK โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์เริ่มต้น การเผยแพร่ใน KB๔๕๔๐๒๓๒และเสริมแพ็ค I สำหรับ JPK_VDEK ใน KB๔๕๕๒๘๘๗
นี้ บทความจะทุ่มเทในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงในโซลูชัน JPK_VDEK รองรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรูปแบบ (เผยแพร่เมื่อวันที่8พฤษภาคม๒๐๒๐) การสนับสนุน การรายงานใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่พ้นกำหนดในกรณีที่ "เกินกำหนดมีการใช้ฟีเจอร์ภายในเครื่องที่มีการใช้งานในประเทศโปแลนด์และให้การใช้งานเพิ่มขึ้น ความยืดหยุ่นในการตั้งค่าข้อมูลหลักสำหรับวัตถุประสงค์ในการรายงานภาษี
รวม
การเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ ในบทความนี้ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชันต่อไปนี้หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าของการเงิน:
|
เวอร์ชันการเงินของ Dynamics ๓๖๕ |
หมายเลขรุ่น |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.10 |
10.0.420.20012 |
นำเข้าและใช้ การกำหนดค่าการรายงานอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันต่อไปนี้ซึ่งส่งมอบ การเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในบทความนี้:
|
ชื่อการกำหนดค่า ER |
ชนิด |
เวอร์ชัน |
|
ไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน (.SAF-T) |
ตัวแบบ |
๗๒ |
|
การแมปรูปแบบไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน |
การแมปแบบจำลอง |
72.170 |
|
JPK_VDEK รูปแบบ XML (PL) |
รูปแบบ (การส่งออก) |
72.150 |
นำเข้าล่าสุด เวอร์ชันของการกำหนดค่าเหล่านี้ คำอธิบายเวอร์ชันมักจะมี หมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลง ที่ได้รับการแนะนำในเวอร์ชันการกำหนดค่า
หมายเหตุ: หลังจากการกำหนดค่า ER ทั้งหมดจาก ตารางก่อนหน้าจะถูกนำเข้าตั้งค่าตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับการแมปแบบจำลอง เมื่อต้องการใช่การกำหนดค่า "การแมปตัวแบบไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดการกำหนดค่า ER จากวัฏจักรของ Microsoft Dynamics Services (LCS) ดูดาวน์โหลด การกำหนดค่าการรายงานอิเล็กทรอนิกส์จากบริการวัฏจักร.
นำเข้าและใช้แพคเกจการตั้งค่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันล่าสุด จากไลบรารีแอสเซทที่แชร์ของพอร์ทัลLCS : PL JPK_VDEK EM setup v. 2 KB4550662
เวอร์ชันนี้จะแนะนำต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (EM):
-
เพิ่มเติม คำอธิบายเขตข้อมูลจะถูกขยายเพื่อสนับสนุนสตริงที่๒๕๕
-
P_68 และ P_69 เขตข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกแยกออกจากรายการเขตข้อมูลเพิ่มเติม (ค่าของพวกเขา จะถูกเติมโดยอัตโนมัติเมื่อ"เกินกำหนดมีการใช้ฟีเจอร์ภายในเครื่องของโปแลนด์
คำอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของบทความนี้ อธิบายรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำโดยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยัง JPK_VDEK การ .
เค้าร่าง "JPK_V7M ' XSD ที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม 8, ๒๐๒๐
เมื่อวันที่8พฤษภาคม๒๐๒๐กระทรวงศึกษาธิการ การเงินของโปแลนด์ที่เผยแพร่ใหม่ เวอร์ชันสำหรับ' JPK_V7M ' เค้าร่าง XSD
เวอร์ชัน XSD นี้ได้รับการสนับสนุน ในโปรแกรมแก้ไขด่วนปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงในการตั้งค่าพารามิเตอร์เฉพาะแอปพลิเคชัน
เวอร์ชันใหม่ของ "JPK_VDEK XML FORMAT (PL)" การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอ้อ) รูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างที่จำกัดความเป็นไปได้ในการ นำเข้าพารามิเตอร์เฉพาะแอปพลิเคชันจากเวอร์ชันก่อนหน้าของรูปแบบ
คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงตามเขตข้อมูลการค้นหา:
|
ชื่อการค้นหาในก่อนหน้านี้ เวอร์ชัน๖๘.๑๓๕ |
คำอธิบายของการ การเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชัน๗๒.๑๕๐ |
|
ImportSelector |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
|
ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T ' และเครื่องหมาย 'MR_UZ' จะถูกย้ายไปยังการแยกออกจาก'SprzedazVAT_MarzaSelector' ใหม่ เขตข้อมูลการค้นหา |
|
ServiceDeliverySelector |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
|
DeclarationMarkersSelector |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง |
|
SalesDocumentTypesSelector |
ไม่ใช่ เปลี่ยน |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
ไม่ใช่ เปลี่ยน |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
แยกออก |
การรายงานใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่พ้นกำหนด
เริ่มต้นจาก เวอร์ชัน๗๒.๑๕๐ของ "JPK_VDEK XML format (PL)"สนับสนุนการรายงานใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่พ้นกำหนดชำระในกรณีที่ "เกินกำหนดการใช้ฟีเจอร์การใช้งานในพื้นที่ของคุณ
ความต้องการทางธุรกิจ
-
<P_68องค์ประกอบ> ของส่วนการประกาศต้องรายงาน (ถ้ามีการนำกระบวนการไปใช้โดยบริษัท) จำนวนของฐานที่ต้องเสียภาษีสำหรับใบแจ้งหนี้ "เกินกำหนด"ในการรายงาน รอบระยะเวลา (ธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีเพื่อหัก VAT สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ออกชำระ ระหว่างวันที่๑๕๐วันครบกำหนดหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน)
-
<P_69องค์ประกอบ> ของส่วนการประกาศต้องรายงาน (ถ้ามีการนำกระบวนการไปใช้โดยบริษัท) จำนวน VAT สำหรับใบแจ้งหนี้ที่VAT "เกินกำหนด"ในรอบระยะเวลาการรายงาน (ธุรกรรมที่ลงรายการบัญชีเพื่อหัก VAT สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ออกชำระ ระหว่างวันที่๑๕๐วันครบกำหนดหลังจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน)
-
ถ้ากระบวนงานถูก นำไปใช้โดยบริษัท "ใบแจ้งหนี้ที่เลยกำหนด" ในรอบระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระ วันที่ (๑๕๐วัน) ธุรกรรมนี้ต้องถูกรายงานด้วยเอกสาร "WEW" พิมพ์รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าจากใบแจ้งหนี้ต้นฉบับและ จำนวนเงินที่มีเครื่องหมายลบ
-
ถ้ามีการนำกระบวนการไปใช้ โดยบริษัท "ชำระเลยกำหนด" ใบแจ้งหนี้ในรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ใบแจ้งหนี้ถูกชำระต้องรายงานธุรกรรมที่มีเอกสาร "WEW" พิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าจากใบแจ้งหนี้และยอดเงินต้นฉบับ ด้วยเครื่องหมายบวก "+"
-
ถ้า "เกินกำหนด" และ "ชำระเกินกำหนด" ธุรกรรมอยู่ในช่วงเวลาการรายงานเดียวกัน: ได้รับอนุญาตให้รายงาน (ถ้ามีการนำกระบวนการไปใช้โดยบริษัท) หรือไม่รายงานทั้งสองอย่าง (รวมกัน) ในยอดขาย ลงทะเบียน<P_68> และ <P_69> องค์ประกอบของการประกาศ ไม่มีการรายงานบางส่วนในกรณีนี้
สถานการณ์สมมติของผู้ใช้ทางธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนในการเงิน
สถานการณ์สมมติ "ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่เลยกำหนด" เป็นสถานการณ์สมมติในระหว่างที่ใบแจ้งหนี้ ที่ออกให้กับลูกค้าสามารถไปยังขั้นตอนสามขั้นตอนดังนี้
-
ออกใบแจ้งหนี้ไปยัง ลูกค้า: มีการลงรายการบัญชีธุรกรรมภาษีแล้ว ใบแจ้งหนี้รวมอยู่ในJPK > Ewidencja > SprzedazWierszโดยปกติตามการตั้งค่าภาษีและการตั้งค่าเครื่องหมาย
-
ถ้าไม่มีการชำระใบแจ้งหนี้สำหรับวันครบกำหนดของ๑๕๐วันหลังจากวันครบกำหนดชำระเงิน บริษัทสามารถนำไปใช้ได้เกินกำหนดงานประจำงวดของหนี้ VAT (บัญชีลูกหนี้>งานเป็นงวด >หนี้ VAT ที่พ้นกำหนด) ธุรกรรมภาษีที่เป็นผลลัพธ์ของงานนี้จะถูก ปรากฏในรายงาน JPK_VDEK ด้วย: -ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าจาก ใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ (ที่ติดประกาศไว้ในขั้นตอนที่ 1) -จำนวนเงินที่รายงานในองค์ประกอบ K_ * เดียวกันกับในใบแจ้งหนี้ต้นฉบับแต่มี เครื่องหมายลบ -เครื่องหมายเดียวกันจะถูกนำไปใช้ในใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ -องค์ประกอบ <TypDokumentu> จะถูกทำเครื่องหมายเป็น "WEW" (ภายใน เอกสาร), -ตัวทำเครื่องหมาย <KorektaPodstawyOpodt> จะถูกนำไปใช้ นอกจากนี้จำนวน (จำนวนฐานและจำนวนภาษี) จากใบแจ้งหนี้นี้ (ภายใน เอกสาร) จะถูกรวมและรายงานในองค์ประกอบP_68และP_69 ของส่วนการประกาศของรายงาน
-
ถ้าสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ลงรายการบัญชีในขั้นตอนที่1และไม่ชำระสำหรับช่วงเวลา๑๕๐วันหลังจาก วันครบกำหนดชำระเงินบริษัทที่ใช้ค่าที่เกินกำหนดกระบวนการ VAT ของหนี้ (ขั้นตอนที่ 2) และใบแจ้งหนี้ถูกชำระหลังจากนั้นบริษัทจะต้องนำมาใช้อีกครั้ง ' VAT ของหนี้ที่เลยกำหนด ' งานประจำงวดในงวดเมื่อมีการชำระใบแจ้งหนี้ ธุรกรรมภาษี ผลลัพธ์ของงานนี้จะปรากฏในรายงาน JPK_VDEK ด้วย: -ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าจาก ใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ (ที่ติดประกาศไว้ในขั้นตอนที่ 1) -จำนวนเงินที่รายงานในองค์ประกอบเดียวกัน K_ * ในใบแจ้งหนี้ต้นฉบับที่มีค่าบวก ลง -เครื่องหมายเดียวกันจะถูกนำไปใช้ในใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ -องค์ประกอบ <TypDokumentu> จะถูกทำเครื่องหมายเป็น "WEW" (ภายใน เอกสาร), -ตัวทำเครื่องหมาย <KorektaPodstawyOpodt> จะถูกนำไปใช้จำนวน (จำนวนฐานและ จำนวนภาษี) จากใบแจ้งหนี้นี้ (เอกสารภายใน) จะไม่ถูกรวมและ รายงานในP_68และP_69องค์ประกอบ P_69 ของส่วนการประกาศของ รายงานได้
(!) ถ้าขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3มีอยู่ในรายงานเดียวกัน P_68และองค์ประกอบP_69ของส่วนการประกาศของส่วน รายงานจะไม่ได้รับผลกระทบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้ลิงก์เหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
คู่ค้า
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
ลูกค้า
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
ในกรณีพิเศษค่าใช้จ่ายที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการโทรอาจถูกยกเลิกถ้า Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าการอัปเดตที่เฉพาะเจาะจงจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่ได้รับการกำหนดสิทธิ์สำหรับการอัปเดตที่เฉพาะเจาะจงในคำถาม
บันทึกย่อ นี่คือบทความ "ประกาศด่วน" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ที่นี่จะมีให้ตามที่ได้รับการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ ผลลัพธ์ของความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งานอาจมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดและอาจมีการตรวจทานได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ดู ข้อตกลงการ ใช้งานสำหรับข้อควรพิจารณาอื่นๆ
