บทนำ
เมื่อวันที่4กรกฎาคม๒๐๑๙การดำเนินการเกี่ยวกับภาษีของสินค้าและบริการที่มีผลผูกพันจากวันที่1กันยายน๒๐๑๙จะแนะนำข้อผูกมัดในการรายงานในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยการรายงานภาษี VAT ของไฟล์การตรวจสอบมาตรฐานที่มีการลงทะเบียน (JPK_V7M) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ร้องขอมีทั้งระเบียน VAT (ชุดของข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อและยอดขายซึ่งจะส่งผลจากระเบียน VAT ของผู้ประกอบการสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด) รวมทั้งการรายงานภาษี vat (VAT-7 และ VAT-7K) ข้อผูกพันจะถูกนำไปใช้กับรอบระยะเวลาการรายงานที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม๒๐๒๐ จากวันที่ผู้เสียภาษีชำระค่า VAT รายเดือนจะต้องส่ง JPK_V7M ตามกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการส่งการประกาศเช่นตามวันที่25ของเดือนตามระยะเวลา VAT
รวม
นี้ บทความนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่าและการทำงานกับDynamics ๓๖๕การเงินในรายงาน JPK_V7M (ที่นี่และอื่นๆ "JPK_VDEK")
รายงาน ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชันต่อไปนี้หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าของการเงิน:
Dynamics ๓๖๕ เวอร์ชันการเงิน |
หมายเลขรุ่น |
10.0.10 |
10.0.403 |
10.0.9 |
10.0.383.22 |
10.0.8 |
10.0.319.20018 |
โซลูชันที่สนับสนุนการรายงานJPK_VDEK จะยึดตามอิเล็กทรอนิกส์หน้าที่การใช้งานการส่งข้อความ ฟังก์ชันการทำงานนี้มีวิธีการที่ยืดหยุ่น สำหรับการตั้งค่าและสนับสนุนกระบวนการรายงาน
นี้ บทความประกอบด้วยส่วนต่างๆต่อไปนี้:
-
ตั้งค่า การเงินที่ JPK_VDEK รายงาน
-
JPK_VDEK รายงาน
ตั้งค่า
งานเหล่านี้ จะจัดเตรียมการเงินให้กับการรายงาน JPK_VDEK:
-
นำเข้า และตั้งค่าการกำหนดค่าการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (เอ้อ)
-
ตั้งค่า ค่าพารามิเตอร์เฉพาะของแอปพลิเคชัน
-
นำเข้า แพคเกจของเอนทิตีข้อมูลที่มีการตั้งค่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
-
ตั้งค่า พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภททั่วไป
-
พารามิเตอร์คลาสที่ปฏิบัติการของการส่งข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์
-
ตั้งค่า บทบาทความปลอดภัยสำหรับการประมวลผลข้อความอิเล็กทรอนิกส์
-
ตั้งค่า รหัส Office สำหรับการประมวลผลข้อความอิเล็กทรอนิกส์
นำเข้าและตั้งค่า การกำหนดค่าการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (เอ้อ)
เมื่อต้องการเตรียมการเงินสำหรับ JPK_VDEK การรายงานคุณต้องนำเข้าโปรแกรม ER เวอร์ชันต่อไปนี้หรือเวอร์ชันที่สูงกว่า กำหนดค่า
ชื่อการกำหนดค่า ER |
ชนิด |
เวอร์ชัน |
ไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน (.SAF-T) |
ตัวแบบ |
๕๙ |
ไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน การแมปแบบจำลอง |
การแมปแบบจำลอง |
59.141 |
JPK_VDEK รูปแบบ XML (PL) |
รูปแบบ (การส่งออก) |
59.117 |
นำเข้าล่าสุด เวอร์ชันของการกำหนดค่าเหล่านี้ คำอธิบายเวอร์ชันมักจะมี หมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลง ที่ได้รับการแนะนำในเวอร์ชันการกำหนดค่า
หมายเหตุ: หลังจากการกำหนดค่า ER ทั้งหมดจาก ตารางก่อนหน้าจะถูกนำเข้าให้ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการแมปแบบจำลอง ตัวเลือกYesสำหรับการกำหนดค่า "การแมปแบบจำลองไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดการกำหนดค่า ER จากวัฏจักรของ Microsoft Dynamics Services (LCS) ดูดาวน์โหลด การกำหนดค่าการรายงานอิเล็กทรอนิกส์จากบริการวัฏจักร.
ตั้งค่า พารามิเตอร์เฉพาะของแอปพลิเคชัน
มี องค์ประกอบบางอย่างใน JPK_VDEK ค่าของรายงานที่สามารถกำหนดให้กับการรายงานได้ วัตถุประสงค์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลธุรกรรมภาษี ทรานแซคชัน ข้อมูลต้องเพียงพอที่จะกำหนดค่าขององค์ประกอบเหล่านี้ ตั้งค่าภาษีขาย รหัสกลุ่มภาษีขายและกลุ่มภาษีขายของรายการพอที่จะแยกความแตกต่างของภาษี ธุรกรรมสำหรับพารามิเตอร์ทั้งหมด (องค์ประกอบ) ที่นำมาใช้ใน JPK_VDEK รูปแบบJPK_VDEK XML (PL)รวมถึงพารามิเตอร์เฉพาะของแอปพลิเคชันเพื่อกำหนด ค่าขององค์ประกอบเหล่านี้ในรายงาน
-
เลือกไฟล์การตรวจสอบมาตรฐาน (.saf-T) > JPK_VDEK รูปแบบ XML (PL)ใน เวิร์กสเปซการรายงานอิเล็กทรอนิกส์แล้วคลิกการกำหนดค่า >พารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงของแอปพลิเคชัน> การตั้งค่า ในบานหน้าต่างการดำเนินการ
-
บน ด้านซ้ายของหน้าเลือกเวอร์ชันของรูปแบบที่คุณต้องการ การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงของแอปพลิเคชัน.
-
ในเงื่อนไข แท็บด่วนกำหนดรหัสภาษีที่ต้องสอดคล้องกับ "การค้นหา" ผลลัพธ์"(ค่าที่เกี่ยวข้องในรายงาน JPK_VDEK)
การขายสินค้าและบริการ ชนิด (GTU_ **)
ชื่อ |
ป้ายชื่อ (En) |
ป้ายชื่อ (Pl) |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
ServiceDeliveryIndication |
การนำส่งและการจัดเตรียม บริการ |
Dostawy i świadczenia usług |
การบ่งชี้เกี่ยวกับการ การนำส่งและการจัดเตรียมบริการ |
Oznaczenie dotyczące dostawy ฉันświadczenia usług |
เขตข้อมูลการค้นหานี้จะกำหนด รหัสภาษีขายใดจากฐานข้อมูลของบริษัทปัจจุบันจะส่งผลให้เป็นเครื่องหมาย "1" ขององค์ประกอบที่สอดคล้องกันจากรายการของชื่อที่เกี่ยวข้องกับ การจัดหาสินค้าและบริการภายใต้ <SprzedazWiersz> แท็ก ชื่อหลายชื่อ สามารถทำเครื่องหมายสำหรับระเบียน VAT ผลลัพธ์เดียวกันได้ ซึ่งหมายความว่าถ้าบริษัทต้อง รายงานชื่อที่แตกต่างกันจะต้องใช้รหัสภาษีขายแยกต่างหาก
ผลลัพธ์การค้นหา (ชื่อ) สำหรับ "ServiceDeliveryIndication":
ชื่อ |
ป้ายชื่อ (En) |
ป้ายชื่อ (Pl) |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
GTU_01 |
อุปทานของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |
Dostawa napojów alkoholowych |
อุปทานของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -เอทิลแอลกอฮอล์เบียร์ไวน์เครื่องดื่มหมักและผลิตภัณฑ์ระดับกลางเป็น กำหนดไว้ในบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต |
Dostawa napojów alkoholowych -alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_02 |
สินค้าที่อ้างถึงในภาพตัดปะ ๑๐๓รายการ5aa |
Dostawa towarów, o których mowa w ๑๐๓ ust 5aa |
การส่งสินค้าที่อ้างถึง ในภาพตัดปะ ๑๐๓รายการ5aa ของพระราชบัญญัติ |
Dostawa towarów, o których mowa w ๑๐๓ ust 5aa ustawy |
GTU_03 |
การจัดหาน้ำมันเครื่องทำความร้อน |
Dostawa oleju opałowego |
การจัดหาน้ำมันเครื่องทำความร้อนภายใน ความหมายของบทบัญญัติเกี่ยวกับการภาษีอากรและน้ำมันหล่อลื่นของกรมสรรพสามิตน้ำมันเครื่องอื่นๆ ด้วยรหัส CN จาก๒๗๑๐๑๙๗๑เป็น๒๗๑๐๑๙๙๙ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่มีรหัส CN ๒๗๑๐๑๙๘๕ (น้ำมันขาว, พาราฟินเหลว) และจาระบีพลาสติกตกอยู่ภายใน รหัส CN ๒๗๑๐๑๙๙๙, น้ำมันหล่อลื่นของรหัส CN ๒๗๑๐๒๐๙๐, การหล่อลื่น การเตรียมความพร้อมของ CN หัวเรื่อง๓๔๐๓ยกเว้นสารหล่อลื่นพลาสติกของหัวเรื่องนี้ |
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od ๒๗๑๐๑๙๗๑ทำ๒๗๑๐๑๙๙๙, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN ๒๗๑๐๑๙๘๕ (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych kodu CN ๒๗๑๐๑๙๙๙, olejów smarowych o kodzie CN ๒๗๑๐๒๐๙๐, preparatów smarowych objętych pozycją CN ๓๔๐๓, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją |
GTU_04 |
การจัดหาผลิตภัณฑ์ยาสูบ |
Dostawa wyrobów tytoniowych |
อุปทานของผลิตภัณฑ์ยาสูบ ยาสูบอบแห้ง, ของเหลวสำหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ภายในความหมายของบทบัญญัติเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต |
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_05 |
การส่งของเสีย |
Dostawa odpadów |
การส่งของเสียเท่านั้น ข้อมูลที่ระบุในรายการ79-91 ของแอนเน็กซ์15กับพระราชบัญญัติ |
Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz 79-91 załącznika nr 15 do ustawy |
GTU_06 |
อุปทานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
Dostawa urządzeń elektronicznych |
อุปทานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับชิ้นส่วนและวัสดุสำหรับพวกเขาที่ระบุไว้เฉพาะในรายการ7-9 59-63, ๖๕, ๖๖, ๖๙และ94-96 ของแอนเน็กซ์15กับพระราชบัญญัติ |
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części ฉัน materiałów ทำ nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, ๖๕, ๖๖, ๖๙ i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy |
GTU_07 |
อุปทานของยานพาหนะ |
Dostawa pojazdów |
อุปทานของยานพาหนะและรถ ส่วนที่มีรหัสเฉพาะ CN ๘๗๐๑-๘๗๐๘และ CN ๘๗๐๘๑๐ |
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN ๘๗๐๑-๘๗๐๘ oraz CN ๘๗๐๘๑๐ |
GTU_08 |
การส่งของมีค่าและ โลหะพื้นฐาน |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych |
การส่งของมีค่าและ โลหะพื้นฐาน-เฉพาะที่ระบุไว้ในรายการ1-3 ของแอนเน็กซ์12ถึงพระราชบัญญัติและใน รายการ 12-25, 33-40, ๔๕, ๔๖, ๕๖และ๗๘ของแอนเน็กซ์15กับพระราชบัญญัติ |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz 1-3 załącznika nr 12 ustawy oraz w poz 12-25, 33-40, ๔๕, ๔๖, ๕๖ i ๗๘ załącznika nr 15 do ustawy |
GTU_09 |
อุปทานของยาและ อุปกรณ์ทางการแพทย์ |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych |
อุปทานของยาและ อุปกรณ์ทางการแพทย์-ผลิตภัณฑ์ทางยา, อาหารสำหรับโภชนาการโดยเฉพาะ การใช้และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดการแจ้งเตือนที่อ้างถึงใน ศิลปะ . 37av ส่วนที่1ของการดำเนินการ6กันยายน๒๐๐๑-กฎหมายเภสัชกรรม (สมุดบันทึกของกฎหมายของ๒๐๑๙, รายการ๔๙๙, ตามที่แก้ไขแล้ว) |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art 37av ust 1 ustawy z dnia 6 września ๒๐๐๑ r -Prawo farmaceutyczne () ๒๐๑๙ (poz ๔๙๙, z późn zm.) |
GTU_10 |
การจัดหาอาคาร |
Dostawa budynków |
การจัดหาอาคาร โครงสร้างและที่ดิน |
Dostawa budynków, budowli i gruntów |
GTU_11 |
การจัดหาบริการ-แก๊ส ปล่อย |
Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych |
การจัดหาบริการใน ขอบเขตของการโอนเงินที่ได้จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อ้างอิงไปยัง การดำเนินการของวันที่12มิถุนายน๒๐๑๕บนระบบการซื้อขายที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (สมุดบันทึกของกฎหมายของ๒๐๑๘, รายการ๑๒๐๑และ๒๕๓๘และรายการ๒๐๑๙๗๓๐, ๑๕๐๑และ ๑๕๓๒) |
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca ๒๐๑๕ r. o systemie handlu uprawnieniami ทำ emisji gazów cieplarnianych () ๒๐๑๘ (poz ๑๒๐๑ i ๒๕๓๘ oraz z ๒๐๑๙ r poz ๗๓๐, ๑๕๐๑ i ๑๕๓๒) |
GTU_12 |
การจัดเตรียมตัวตน บริการ |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym |
การจัดเตรียมตัวตน บริการ-เฉพาะ: การให้คำปรึกษา, การบัญชี, กฎหมาย, การจัดการ, การฝึกอบรม การตลาดสำนักงานใหญ่โฆษณาตลาดและการวิจัยความคิดเห็นของสาธารณะใน เขตข้อมูลของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทำงาน |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, บริษัท centralnych (สำนักงานใหญ่) reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych |
GTU_13 |
บริการการขนส่งและ การจัดการที่เก็บข้อมูล |
Usług transportowych i gospodarki magazynowej |
การจัดเตรียมการขนส่ง บริการและการจัดการที่เก็บข้อมูล-ส่วน H PKWiU ๒๐๑๕สัญลักษณ์ ex ๔๙.๔, ex ๕๒.๑ |
Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU ๒๐๑๕สัญลักษณ์ ex ๔๙.๔, ex ๕๒.๑ |
Inne |
อื่นๆ |
|
|
|
หมายเหตุ : คุณจำเป็นต้องเพิ่ม "Inne" (อื่นๆ) ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลโดย "อื่นๆ กรณี "เป็นรายการสุดท้ายในรายการ การค่าบรรทัดต้องเป็นค่าสุดท้ายในตารางของคุณ กำหนด* ไม่ว่าง *ในคอลัมน์รหัสภาษีสำหรับการค้นหา "Inne" ผลลัพธ์
(!) คลิกปุ่ม "บันทึก" เมื่อคุณทำการตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลการค้นหาServiceDeliveryIndicationเสร็จสมบูรณ์และไปที่การตั้งค่าเขตข้อมูลการค้นหาถัดไป
โปรดทราบว่าในขอบเขตของการอัปเดตในอนาคต #419521 "PL เสริมแพ็ค I JPK_VDEK ที่วางแผนไว้เพื่อพิจารณา ส่วนขยายที่อาจเกิดขึ้นของServiceDeliveryIndicationเขตข้อมูลการค้นหา "ServiceDeliveryIndication" ที่มี "ภาษีขายสินค้า group"เกณฑ์นอกจากเกณฑ์"รหัสภาษี"
การมาร์คขั้นตอน
ชื่อ |
ป้ายชื่อ (En) |
ป้ายชื่อ (Pl) |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
ProceduralMarkings |
การมาร์คขั้นตอน |
Oznaczenia dotyczące procedur |
ชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ตอน |
Oznaczenia dotyczące procedur |
เขตข้อมูลการค้นหานี้จะกำหนด รหัสภาษีขายใดจากฐานข้อมูลของบริษัทปัจจุบันจะส่งผลให้เกิด เครื่องหมาย "1" ขององค์ประกอบที่สอดคล้องกันจากรายการที่มีชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานภายใต้ <SprzedazWiersz> แท็ก สามารถทำเครื่องหมายชื่อได้หลายชื่อสำหรับ ระเบียน VAT ผลลัพธ์เดียวกัน ซึ่งหมายความว่าถ้าบริษัทต้องรายงานที่แตกต่างกัน ชื่อ,รหัสภาษีขายแยกต่างหากต้องใช้
การตั้งค่าของรหัสภาษีขาย สำหรับ <P_65> และ <P_67ผลลัพธ์การค้นหา> จะมีผลต่อองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ <Deklaracja> แท็กของรายงานเท่านั้นไม่มีองค์ประกอบภายใต้ <SprzedazWiersz> แท็กจะได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าสำหรับผลลัพธ์การค้นหาเหล่านี้
การตั้งค่าของรหัสภาษีขาย สำหรับ <MR_UZ> จะมีผลต่อองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้ <SprzedazWiersz> และ <P_64> ภายใต้<Deklaracja> แท็กได้เป็นอย่างดี
การตั้งค่าของรหัสภาษีขาย สำหรับ <MR_T> จะมีผลต่อองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้ <SprzedazWiersz> และ <P_63> ภายใต้<Deklaracja> แท็กได้เป็นอย่างดี
การตั้งค่าของรหัสภาษีขาย สำหรับ <ZakupVAT_Marza> จะมีผลต่อองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องภายใต้ <ZakupWiersz> และ <P_64> ภายใต้<Deklaracja> แท็กได้เป็นอย่างดี
ผลลัพธ์การค้นหา (ชื่อ) สำหรับ "ProceduralMarkings" ให้ทำดังนี้
ชื่อ |
ป้ายชื่อ (En) |
ป้ายชื่อ (Pl) |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
SW-KE&PLATFORM |
การขายMail-การสั่งซื้อ |
Sprzedaży wysyłkowej |
การนำส่งเป็นส่วนหนึ่งของ การสั่งซื้อจดหมายขายจากอาณาเขตของประเทศที่อ้างถึงในภาพตัดปะ 23จาก การกระทำ |
Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art 23 ustawy |
EE |
คมนาคม |
Usług telekomunikacyjnych |
การจัดเตรียมการโทรคมนาคม การออกอากาศและบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่อ้างถึงในภาพตัดปะ 28k ของพระราชบัญญัติ |
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art 28k ustawy |
TP |
ลิงก์ระหว่างผู้ซื้อและ ผู้จำหน่าย |
Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym |
ลิงก์ที่มีอยู่ระหว่าง ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายของสินค้าหรือผู้ให้บริการที่อ้างถึงในภาพตัดปะ ๓๒ส่วนที่1ของพระราชบัญญัติ |
Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów หลับ usługodawcą, o których mowa w art ๓๒ ust 2 pkt 1 ustawy |
TT_WNT |
การซื้อภายในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมสามบริษัท |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej |
การซื้อกิจการภายในชุมชนของ สินค้าโดยบุคคลที่ต้องเสียภาษีส่วนใหญ่ที่สองเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมสามบริษัท ภายใต้กระบวนการแบบง่ายที่อ้างถึงในบทที่12บทที่8ของ ดำเนิน |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale 12 rozdziale 8 ustawy |
TT_D |
การส่งสินค้าภายนอก โปแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมของร |
Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej |
อุปทานของสินค้าที่อยู่ภายนอก ดินแดนของประเทศตามที่สอง ผู้ชำระ VAT ภายใต้ทรานแซคชันของบริษัทอื่นภายใต้การประยุกต์ใช้ กระบวนงานที่อ้างอิงถึงในบทที่8ของส่วนที่12ของพระราชบัญญัติ VAT |
Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale 12 rozdziale 8 ustawy |
MR_T |
บริการการท่องเที่ยวที่มีการเก็บภาษี พื้นฐานของระยะขอบ |
Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży |
การจัดหาบริการท่องเที่ยว การเก็บภาษีตามระยะขอบที่สอดคล้องกับภาพตัดปะ ๑๑๙ของการกระทำ |
Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art ๑๑๙ ustawy |
MR_UZ |
ภาพตัดปะ, งานแสดงสินค้ามือสอง โบราณ |
Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków |
อุปทานของสินค้ามือสอง การทำงานของภาพตัดปะรายการและวัตถุโบราณที่มีค่าใช้จ่ายตามระยะขอบ สอดคล้องกับภาพตัดปะ ๑๒๐ของการกระทำ |
Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art ๑๒๐ ustawy |
I_42 |
ศุลกากรขั้นตอนที่๔๒ นำเข้า |
Procedury celnej ๔๒ (นำเข้า) |
การจัดหาภายในชุมชนของ สินค้าหลังจากการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ภายใต้ศุลกากรกระบวนงาน๔๒ (นำเข้า) |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej ๔๒ นำเข้า |
I_63 |
ศุลกากรขั้นตอนที่๖๓ นำเข้า |
Procedury celnej 63 (นำเข้า) |
การจัดหาภายในชุมชนของ สินค้าหลังจากการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ภายใต้ศุลกากรกระบวนงาน๖๓ (นำเข้า) |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej ๖๓ นำเข้า |
B_SPV |
ถ่ายโอนโดยภาพตัดปะ 8a วรรค1ขององค์บัญญัติ VAT |
โอน z art 8a ust 1 ustawy |
การโอนย้ายวัตถุประสงค์เดียว บัตรกำนัลที่ทำโดยผู้เสียภาษีที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเขา ศิลปะ . วรรค1ของการดำเนินการ |
โอน bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego เรา własnym imieniu opodatkowany zgodnie z art 8a ust 1 ustawy |
B_SPV_DOSTAWA |
สินค้าและบริการที่ ความสัมพันธ์ของคูปองวัตถุประสงค์เดียว (บทความ8a วรรค4ของการกระทำ VAT) |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług (art) 8a ust 4 ustawy) |
อุปทานของสินค้าและ การจัดเตรียมบริการที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญที่มีวัตถุประสงค์เดียว บุคคลที่ต้องเสียภาษีที่ออกใบสำคัญตามบทความ8a วรรค 4ของพระราชบัญญัติ |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art 8a ust 4 ustawy |
B_MPV_PROWIZJA |
บริการ Brokering ของ ใบสำคัญเอนกประสงค์ |
Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia |
การจัดสรร brokering บริการและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนหลายวัตถุประสงค์ บัตรกำนัลที่มีการเก็บภาษีตามภาพตัดปะ 8b วรรค2ของพระราชบัญญัติ |
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art 8b ust 2 ustawy |
P_65 |
กิจกรรมที่กล่าวถึงในภาพตัดปะ ๑๒๒ |
Czynności o których mowa w ศิลปะ . ๑๒๒ ustawy |
ผู้ชำระภาษีที่ดำเนินการ กิจกรรมที่กล่าวถึงในภาพตัดปะ ๑๒๒ของการดำเนินการ VAT การยกเว้นภาษีสำหรับ อุปทานนำเข้าและซื้อทองการลงทุน |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa + art ๑๒๒ ustawy |
P_67 |
ความรับผิดของTax reduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
ผลประโยชน์ของผู้ชำระภาษีจาก การลดภาระภาษีที่กล่าวถึงในภาพตัดปะ 108d ของพระราชบัญญัติ VAT |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art 108d ustawy |
ZakupVAT_Marza |
การป้อนค่าระยะขอบของ VAT |
Podatek VAT-marża |
จำนวนการซื้อของ สินค้าและบริการที่ซื้อจากชำระภาษีอื่นเพื่อประโยชน์โดยตรงของ การท่องเที่ยวและการทำงานของสินค้ามือสอง วัตถุโบราณที่เชื่อมโยงกับยอดขายที่มีการเก็บภาษีตามระยะขอบตาม ด้วย art ๑๒๐ของพระราชบัญญัติ VAT |
Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art ๑๒๐ ustawy |
Inne |
อื่นๆ |
|
|
|
หมายเหตุ : คุณจำเป็นต้องเพิ่ม "Inne" (อื่นๆ) ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลโดย "อื่นๆ กรณี "เป็นรายการสุดท้ายในรายการ การค่าบรรทัดต้องเป็นค่าสุดท้ายในตารางของคุณ กำหนด* ไม่ว่าง *ในคอลัมน์รหัสภาษีสำหรับการค้นหา "Inne" ผลลัพธ์
(!) คลิกปุ่ม "บันทึก" เมื่อคุณทำการตั้งค่าสำหรับProceduralMarkingsเขตข้อมูลการค้นหา ProceduralMarkings เสร็จสมบูรณ์และไปที่การตั้งค่าเขตข้อมูลการค้นหาถัดไป
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะเกี่ยวกับ ตัวทำเครื่องหมาย "MPP" (ตัวแบ่งการชำระเงิน) ในส่วนรายละเอียดการดำเนินการของ KB นี้
โปรดทราบว่าในขอบเขตของการอัปเดตในอนาคต #419521 "PL เสริมแพ็ค I JPK_VDEK ที่วางแผนไว้เพื่อพิจารณา ส่วนขยายที่อาจเกิดProceduralMarkingsขึ้นของเขตข้อมูลการค้นหา "ProceduralMarkings" ที่มี "ID บัญชีลูกค้า" "กลุ่มลูกค้า", "ID บัญชีผู้ใช้ของผู้จำหน่าย", "กลุ่มผู้จำหน่าย" นอกจากนี้ ไปยังเกณฑ์ "รหัสภาษี"
นำเข้าธุรกรรม
ชื่อ |
ป้ายชื่อ (En) |
ป้ายชื่อ (Pl) |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
ImportTransaction |
นำเข้า |
นำเข้า |
การกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูล ภาษีเมื่อนำเข้าสินค้ารวมถึงการนำเข้าสินค้าที่มีการจัดเก็บภาษีตาม ศิลปะ . 33a ของพระราชบัญญัติ VAT |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art 33a ustawy |
เขตข้อมูลการค้นหานี้จะกำหนด รหัสภาษีขายใดจากฐานข้อมูลของบริษัทปัจจุบันจะส่งผลให้เกิด เครื่องหมาย "1" ของ <IMP> องค์ประกอบภายใต้ <ZakupWiersz> แท็ก สามารถเลือกรหัสภาษีขายหลายรหัส
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ "ImportTransaction":
ชื่อ |
ป้ายชื่อ (En) |
ป้ายชื่อ (Pl) |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
นำเข้า |
นำเข้า |
นำเข้า |
การกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูล ภาษีเมื่อนำเข้าสินค้ารวมถึงการนำเข้าสินค้าที่มีการจัดเก็บภาษีตาม ศิลปะ . 33a ของพระราชบัญญัติ VAT |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art 33a ustawy |
Inne |
อื่นๆ |
|
|
|
หมายเหตุ : คุณจำเป็นต้องเพิ่ม "Inne" (อื่นๆ) ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลโดย "อื่นๆ กรณี "เป็นรายการสุดท้ายในรายการ การค่าบรรทัดต้องเป็นค่าสุดท้ายในตารางของคุณ กำหนด* ไม่ว่าง *ในคอลัมน์รหัสภาษีสำหรับการค้นหา "Inne" ผลลัพธ์
(!) คลิกปุ่ม "บันทึก" เมื่อคุณทำการตั้งค่าสำหรับImportTransactionเขตข้อมูลการค้นหา ImportTransaction เสร็จสมบูรณ์และไปที่การตั้งค่าเขตข้อมูลการค้นหาถัดไป
ชนิดเอกสารสำหรับยอดขาย
ชื่อ |
ป้ายชื่อ (En) |
ป้ายชื่อ (Pl) |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
SalesDocumentTypes |
ชนิดเอกสาร |
Dokumentu ทั่วไป |
การกำหนดเอกสารการขาย |
Oznaczenie dowodu sprzedaży |
เขตข้อมูลการค้นหานี้จะกำหนด การรวมกันของรหัสภาษีขาย (รหัสภาษี) หมายเลขบัญชีลูกค้า(id บัญชีผู้ใช้)กลุ่มลูกค้า (PartyGroup)จากฐานข้อมูลของบริษัทปัจจุบันจะ ผลลัพธ์เป็นชนิดเอกสารภายใต้ <SprzedazWiersz> แท็ก ที่แตกต่างกันหลายรายการ สามารถกำหนดชุดข้อมูลได้
ตั้งค่า ชนิดของใบแจ้งหนี้ที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ:
{รหัสภาษีขาย}
หรือ
{Customer_ID}
หรือ
{Customer_Group}
หรือ จุดตัดของ {รหัสภาษีขายและCustomer_ID}
หรือ จุดตัดของ {รหัสภาษีขายและCustomer_Group)
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ "SalesDocumentTypes":
ชื่อ |
ป้ายชื่อ (En) |
ป้ายชื่อ (Pl) |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
FP |
ใบแจ้งหนี้ที่ออกให้กับ ใบเสร็จรับเงินตามภาพตัดปะ ๑๐๙วินาที 3d |
Faktura, o której mowa w ศิลปะ . ๑๐๙ ust ustawy 3d |
ใบแจ้งหนี้ที่ออกให้กับ ใบเสร็จรับเงินที่กล่าวถึงในภาพตัดปะ ๑๐๙วินาที สามมิติของพระราชบัญญัติ VAT |
Faktura, o której mowa w ศิลปะ . ๑๐๙ ust ustawy 3d |
RO-RO&PLATFORM |
เอกสารสรุปภายใน |
ด็อคคูเมนท์ zbiorczy wewnętrzny |
เอกสารสรุปภายใน รวมยอดขายจากการลงทะเบียนเงินสด |
ด็อคคูเมนท์ zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z คาส rejestrujących |
WEW |
Internal document |
ด็อคคูเมนท์ wewnętrzny |
ฉันnternal เอกสาร |
ด็อคคูเมนท์ wewnętrzny |
Inne |
อื่นๆ |
|
|
|
หมายเหตุ : คุณจำเป็นต้องเพิ่ม "Inne" (อื่นๆ) ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลโดย "อื่นๆ กรณี "เป็นรายการสุดท้ายในรายการ การค่าบรรทัดต้องเป็นค่าสุดท้ายในตารางของคุณ กำหนด* ไม่ว่าง *ในคอลัมน์รหัสภาษีสำหรับการค้นหา "Inne" ผลลัพธ์
(!) คลิกปุ่ม "บันทึก" เมื่อคุณทำการตั้งค่าสำหรับSalesDocumentTypesเขตข้อมูลการค้นหา SalesDocumentTypes เสร็จสมบูรณ์และไปที่การตั้งค่าเขตข้อมูลการค้นหาถัดไป
ชนิดเอกสารสำหรับการซื้อ
ชื่อ |
ป้ายชื่อ (En) |
ป้ายชื่อ (Pl) |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
PurchaseDocumentTypes |
ชนิดใบแจ้งหนี้การซื้อ |
ด็อคคูเมนท์ Zakupu |
ชนิดของการซื้อ เอกสาร |
Oznaczenie dowodu zakupu |
เขตข้อมูลการค้นหานี้จะกำหนด การรวมกันของรหัสภาษีขาย (รหัสภาษี) Id บัญชีผู้ใช้(id บัญชีผู้ใช้)ผู้ขาย กลุ่ม (PartyGroup)จากฐานข้อมูลของบริษัทปัจจุบันจะส่งผลให้ ชนิดเอกสารภายใต้ <ZakupWiersz> แท็ก ที่แตกต่างกันหลายรายการ สามารถกำหนดชุดข้อมูลได้
ตั้งค่า ชนิดของใบแจ้งหนี้ที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ:
{รหัสภาษีขาย}
หรือ
{Vendor_ID}
หรือ
{Vendor_Group}
หรือ จุดตัดของ {รหัสภาษีขายและVendor_ID}
หรือ จุดตัดของ {รหัสภาษีขายและVendor_Group)
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ "PurchaseDocumentTypes":
ชื่อ |
ป้ายชื่อ (En) |
ป้ายชื่อ (Pl) |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
เอ็ม |
ฉันnvoice reffered ไปยังอาร์ต21 |
Faktura 21 |
ใบแจ้งหนี้ที่ออกโดยผู้เสียภาษี ใครคือผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการและผู้ที่เลือกบัญชีเงินสด วิธีที่ระบุในภาพตัดปะ 21ของพระราชบัญญัติ VAT |
Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcąหลับ usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art 21 ustawy |
VAT_RR |
ฉันnvoice อ้างถึงศิลปะ116 |
Faktura VAT RR, art 116 |
ใบแจ้งหนี้ VAT ที่อ้างถึงใน ศิลปะ . ๑๑๖ของพระราชบัญญัติ VAT |
Faktura VAT RR, o której mowa w ๑๑๖ ustawy |
WEW |
ฉันnternal เอกสาร |
ด็อคคูเมนท์ wewnętrzny |
ฉันnternal เอกสาร |
ด็อคคูเมนท์ wewnętrzny |
Inne |
อื่นๆ |
|
|
|
หมายเหตุ : คุณจำเป็นต้องเพิ่ม "Inne" (อื่นๆ) ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลโดย "อื่นๆ กรณี "เป็นรายการสุดท้ายในรายการ การค่าบรรทัดต้องเป็นค่าสุดท้ายในตารางของคุณ กำหนด* ไม่ว่าง *ในคอลัมน์รหัสภาษีสำหรับการค้นหา "Inne" ผลลัพธ์
(!) คลิกปุ่ม "บันทึก" เมื่อคุณทำการตั้งค่าสำหรับPurchaseDocumentTypesเขตข้อมูลการค้นหา PurchaseDocumentTypes เสร็จสมบูรณ์และไปที่การตั้งค่าเขตข้อมูลการค้นหาถัดไป
การแก้ไขฐานภาษี
ชื่อ |
ป้ายชื่อ (En) |
ป้ายชื่อ (Pl) |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
TaxBaseCorrection |
การแก้ไขฐานภาษี |
Korekta podstawy opodatkowania |
จำนวนของการแก้ไข ของฐานภาษีและ reffered ภาษีขาออกในภาพตัดปะ 89a sec 1และ4จาก พระราชบัญญัติ VAT |
Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art 89a ust 1 i 4 ustawy |
เขตข้อมูลการค้นหานี้จะกำหนด รหัสภาษีขายใดจากฐานข้อมูลของบริษัทปัจจุบันจะส่งผลให้เกิด เครื่องหมาย "1" ขององค์ประกอบ < KorektaPodstawyOpodt> ภายใต้ <SprzedazWiersz> แท็ก .
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ "TaxBaseCorrection":
ชื่อ |
ป้ายชื่อ (En) |
ป้ายชื่อ (Pl) |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
TaxBaseCorrection |
การแก้ไขฐานภาษี |
Korekta podstawy opodatkowania |
จำนวนของการแก้ไข ของฐานภาษีและ reffered ภาษีขาออกในภาพตัดปะ 89a sec 1และ4จาก พระราชบัญญัติ VAT |
Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art 89a ust 1 i 4 ustawy |
Inne |
อื่นๆ |
|
|
|
หมายเหตุ : คุณจำเป็นต้องเพิ่ม "Inne" (อื่นๆ) ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลโดย "อื่นๆ กรณี "เป็นรายการสุดท้ายในรายการ การค่าบรรทัดต้องเป็นค่าสุดท้ายในตารางของคุณ กำหนด* ไม่ว่าง *ในคอลัมน์รหัสภาษีสำหรับการค้นหา "Inne" ผลลัพธ์
(!) คลิกปุ่ม "บันทึก" เมื่อคุณทำการตั้งค่าสำหรับTaxBaseCorrectionเขตข้อมูลการค้นหา TaxBaseCorrection เสร็จสมบูรณ์และไปที่การตั้งค่าเขตข้อมูลการค้นหาถัดไป
นำเข้าแพคเกจของข้อมูล เอนทิตีที่มีการตั้งค่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
กระบวนการในการตั้งค่าอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่การใช้งานการส่งข้อความสำหรับการรายงาน JPK_VDEK มีหลายขั้นตอน เนื่องจากชื่อของเอนทิตีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางรายการจะถูกใช้ใน ER การกำหนดค่าเป็นสิ่งสำคัญที่คุณใช้ชุดของค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ ส่งในแพคเกจของเอนทิตีข้อมูลสำหรับตารางที่เกี่ยวข้อง
ในLCSไปที่ไลบรารีแอสเซทที่แชร์ แล้วเลือกชนิดสินทรัพย์แพคเกจข้อมูล จากนั้นค้นหาJPK_VDEK PL ตั้งค่า zipในรายการของไฟล์แพคเกจข้อมูลและดาวน์โหลด ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ
หลังจากการตั้งค่า PL JPK_VDEK EM ดาวน์โหลดไฟล์เปิดการเงินแล้วเลือกบริษัทที่คุณจะสร้าง JPK_VDEK จากแล้วไปที่พื้นที่ทำงาน >การจัดการข้อมูล
ก่อนที่คุณจะนำเข้าข้อมูลการตั้งค่าจาก แพคเกจของเอนทิตีข้อมูลให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูล เอนทิตีในแอปพลิเคชันของคุณจะได้รับการรีเฟรชและซิงค์
-
ในการจัดการข้อมูล พื้นที่ทำงานให้ไปที่พารามิเตอร์กรอบงาน >เอนทิตี การตั้งค่าแล้วเลือกรีเฟรชรายการเอนทิตี รอให้การยืนยันว่าการรีเฟรชเสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการรีเฟรชรายการเอนทิตีให้ดูที่การรีเฟรชรายการเอนทิตี
-
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต้นฉบับและเป้าหมาย ข้อมูลถูกแมปอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ส่วนเกี่ยวกับ การตรวจสอบความถูกต้องในงานนำเข้าและส่งออกข้อมูล.
-
ก่อนที่จะใช้เอนทิตีข้อมูล ครั้งแรกที่จะนำเข้าข้อมูลจากแพคเกจให้ซิงค์การแมปของแหล่งข้อมูล ข้อมูลและข้อมูลเป้าหมาย ในรายการสำหรับแพคเกจให้เลือกเอนทิตีข้อมูลและ จากนั้นบนบานหน้าต่างการกระทำให้เลือกปรับเปลี่ยนการแมปเป้าหมาย จากนั้นเหนือเส้นตารางสำหรับ แพคเกจเลือกสร้างการแมปเพื่อสร้างการแมปตั้งแต่เริ่มต้น
-
บันทึกการแมป
-
ทำซ้ำขั้นตอนที่3ถึง4สำหรับแต่ละข้อมูล เอนทิตีในแพคเกจก่อนที่คุณจะเริ่มการนำเข้า
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล การจัดการให้ดูที่การจัดการข้อมูล
ขณะนี้คุณต้องนำเข้าข้อมูลจากPL การตั้งค่าไฟล์ .zip JPK_VDEK EMลงในบริษัทที่เลือก ในข้อมูล พื้นที่ทำงานการจัดการเลือกนำเข้าและตั้งค่า แหล่งข้อมูล เขตข้อมูลรูปแบบข้อมูลกับแพคเกจ เลือกอัปโหลดและเพิ่ม เลือกPL JPK_VDEK EM ไฟล์การตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณและอัปโหลด
คุณจะได้รับ การแจ้งเตือนในข้อความหรือคุณสามารถรีเฟรชหน้าด้วยตนเองเพื่อดู ความคืบหน้าของการนำเข้าข้อมูล เมื่อขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์คุณจะเห็น ผลลัพธ์ของหน้าสรุปการดำเนินการ
หมายเหตุ: บางระเบียนในเอนทิตีข้อมูลในแพคเกจ รวมการเชื่อมโยงไปยังการกำหนดค่า ER เป็นสิ่งสำคัญที่คุณนำเข้าเอ้อ การกำหนดค่าเป็นเงินก่อนที่คุณจะเริ่มนำเข้าเอนทิตีข้อมูล แพคเกจ
ตั้งค่าบัญชีแยกประเภททั่วไป พารามิเตอร์
เมื่อต้องการทำงานกับการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ ฟังก์ชันการทำงานคุณจะต้องกำหนดลำดับหมายเลขที่เกี่ยวข้อง
-
ไปที่การตั้งค่า>ภาษี >ทั่วไป พารามิเตอร์บัญชีแยกประเภท
-
บนลำดับหมายเลข ตั้งค่าลำดับหมายเลขสองลำดับดังนี้
-
ข้อความ
-
รายการข้อความ
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ พารามิเตอร์ของคลาสที่ปฏิบัติการได้
JPK_VDEL การประมวลผล ใช้EMGenerateJPKVDEKReportController_PLปฏิบัติการ ชั้นเรียนเพื่อเริ่มการรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการข้อมูลรายงานและอื่นๆ การสร้างรายงาน ก่อนที่จะใช้งานครั้งแรกของชั้นเรียนนี้คุณจะต้องบันทึก พารามิเตอร์ .
-
ไปที่การตั้งค่า>ภาษี>อิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความ>การตั้งค่าคลาสที่ปฏิบัติการได้
-
เลือกWygenerowanie JPK_VDEKคลาสที่ปฏิบัติการได้ (ที่ระบุไว้ในการโทร EMGenerateJPKVDEKReportController_PL) คลิกพารามิเตอร์บนบานหน้าต่างการกระทำแล้วคลิกตกลงบนสร้าง กล่องโต้ตอบรายงาน JPK_VDEK ภาษาโปแลนด์
ตั้งค่าบทบาทความปลอดภัยสำหรับ การประมวลผลข้อความอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มที่แตกต่างกัน ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องมีสิทธิ์เข้าถึงJPK_VDEKการประมวลผล คุณสามารถจำกัด เข้าถึงการประมวลผลโดยยึดตามกลุ่มความปลอดภัยที่กำหนดไว้ใน ระบบ .
ทำการ ขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการจำกัดการเข้าถึงการประมวลผลJPK_VDEK
-
ไปที่ภาษี การตั้งค่า> >ข้อความอิเล็กทรอนิกส์>ข้อความอีเมล การประมวลผล
-
เลือกJPK_VDEK การประมวลผลและเพิ่มกลุ่มความปลอดภัยที่ต้องทำงานกับการประมวลผลนี้ ถ้า ไม่มีการกำหนดกลุ่มความปลอดภัยสำหรับการประมวลผลเฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้ การประมวลผลบนหน้าข้อความอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งค่ารหัส Office สำหรับการประมวลผลข้อความอิเล็กทรอนิกส์
ระบุรหัส Office ในKodUrzeduเขตข้อมูลเพิ่มเติม "KodUrzedu":
-
ไปที่การTaxตั้งค่า> ภาษี >ข้อความอิเล็กทรอนิกส์>การประมวลผลข้อความอิเล็กทรอนิกส์
-
เลือก JPK_VDEK การประมวลผลและเปิดเขตข้อมูลเพิ่มเติม แท็บด่วน
-
เลือกเขตข้อมูล KodUrzedu เพิ่มเติมและระบุในค่าเริ่มต้น คอลัมน์Office รหัสที่จะรายงานใน <KodUrzedu> องค์ประกอบของรายงาน
JPK_VDEK การรายงาน
JPK_VDEK กระบวนการการรายงานจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยเอนทิตีข้อมูลที่ส่งผ่านPL JPK_VDEK EM การตั้งค่าแพคเกจ .zip Schematically จะแสดงขั้นตอนด้านล่าง:
แพคเกจการตั้งค่า PL JPK_VDEK EMมีการตั้งค่าสำหรับ"JPK_VDEK" การประมวลผลที่สนับสนุนกระบวนการของการรายงาน JPK_VDEK ที่ประกอบด้วยโดยทั่วไป ขององค์ประกอบสามองค์ประกอบ:
-
Tworzyć (สร้าง) -เมื่อต้องการสร้างอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ข้อความสำหรับการรายงาน JPK_VDEK
-
Wygeneruj plik (สร้าง ไฟล์) –เมื่อต้องการสร้างไฟล์ XML ใน รูปแบบ JPK_VDEK
-
สถานะ Zmień (เปลี่ยน สถานะ) –เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะของ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์
สร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ สำหรับการรายงาน JPK_VDEK
เปิดโมดูลของ>ภาษี>ถามและรายงาน>อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความ>ข้อความอีเมล เลือก "JPK_VDEK" บน ด้านซ้ายของหน้าแล้วคลิกปุ่ม "ใหม่" บนข้อความที่แท็บด่วน คลิกปุ่มตกลงบนหน้าเรียกใช้การประมวลผล
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ถูกสร้างขึ้น ระบุคำอธิบายและเริ่มต้นและสิ้นสุด วันที่ของช่วงเวลาที่คุณต้องการสร้าง JPK_VDEK ใน "จากวันที่" เขตข้อมูล "ถึงวันที่" ตามลำดับ
เปิดข้อความเขตข้อมูลเพิ่มเติมที่แท็บด่วนและระบุเพิ่มเติม ค่าสำหรับส่วนการประกาศของ JPK_VDEK ถ้าจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้
ระบุว่านี่เป็นรายงานต้นฉบับหรือการแก้ไขใน "CelZlozenia" เขตข้อมูลเพิ่มเติม ได้รับอนุญาตให้ใช้สองค่าดังนี้
1-การส่งไฟล์เริ่มต้นสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด
2-การแก้ไขไฟล์สำหรับช่วงเวลาที่กำหนด
ตามค่าเริ่มต้น "CelZlozenia" คือ "1"
นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุค่าด้วยตนเองสำหรับองค์ประกอบต่อไปนี้ ประกาศ
ชื่อ |
คำอธิบาย (En) |
คำอธิบาย (Pl) |
P_๓๙ |
จำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบค่ามากที่สุด ตัวเลข:14 ค่าของ ส่วนเกินของค่านำเข้า VAT ที่มีการนำออกจาก VAT จะถูกย้ายจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้ |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji |
P_49 |
ไม่ใช่ค่าลบ จำนวนเต็มเลขจำนวนสูงสุด:14 จำนวน ใช้จ่ายในการซื้อเครื่องบันทึกเงินสดที่จะถูกหักออกในช่วงเวลาที่กำหนด การลดค่าของ VAT ผลลัพธ์ จำนวน ระบุใน P_49 ไม่สามารถ > P_38 P_48 ได้ ถ้า P_38 P_48 <= 0 แล้วคุณควรแสดง0 |
Kwota wydana na zakup คาส rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego |
P_๕๐ |
ไม่ใช่ค่าลบ จำนวนเต็มเลขจำนวนสูงสุด:14 ปริมาณของ ภาษีที่ได้รับการคุ้มครองโดยนานๆของคอลเลกชัน P_50 ไม่สามารถ > P_38-P_48-P_49 ถ้า P_38 P_48 -P_49 < 0 => P_50 = 0 |
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru |
P_52 |
ไม่ใช่ค่าลบ จำนวนเต็มเลขจำนวนสูงสุด:14 จำนวน ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องบันทึกเงินสดจะถูกหักออกในช่วงเวลาที่กำหนด และจะถูกส่งกลับในช่วงเวลาการชำระเงินที่กำหนดหรือเพิ่มจำนวน ภาษีขาเข้าที่จะโอนย้ายไปยังงวดการชำระเงินครั้งถัดไป ถ้า P_48 > = P_38 หรือจำนวนสิทธิประโยชน์สำหรับการสั่งซื้อธัญพืชที่ลงทะเบียนไว้ด้านบน จากภาษีส่วนเกินที่ค้างอยู่แล้วใน P_52 จะปรากฏตัวเองที่เหลือ จำนวนสิทธิประโยชน์สำหรับการสั่งซื้อธัญพืชจะถูกบันทึก, สิทธิ์การใช้งาน ตัวผู้เสียภาษีสำหรับการชำระเงินคืนหรือการหักจากเจ้าหนี้ภาษีสำหรับการใช้งานในภายหลัง ระยะเวลาการเรียกเก็บเงิน |
Kwota wydana na zakup คาส rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym หลับ powiększająca wysokość podatku naliczonego przeniesienia na następny okres rozliczeniowy |
P_๕๕ |
การคืนเงินไปยังธนาคาร บัญชีที่อ้างถึงในภาพตัดปะ ๘๗วินาที 6a ของพระราชบัญญัติ VAT: 1-ใช่ กลับไปยัง VAT ของผู้เสียภาษี ลูกค้าองค์กรภายใน25วัน |
Zwrot na rachunek VAT, o którym mowa w art ๘๗ ust 6a ustawy: 1-ตาก |
P_60 |
จำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบค่ามากที่สุด ตัวเลข:14 ปริมาณของ เงินคืนที่ต้องชำระกับหนี้สินภาษีในอนาคต |
Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych |
P_๖๑ |
สตริง (1. 240) ต้อง ใช้ถ้ามีการใช้ P_60 ชนิดของ ความรับผิดต่อภาษีในอนาคต |
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego |
P_68 |
จำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบค่ามากที่สุด ตัวเลข:14 ปริมาณของ การแก้ไขของเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีที่กล่าวถึงในภาพตัดปะ 89a sec 1ของ VAT ดำเนิน |
Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa + art 89a ust 1 ustawy |
P_69 |
จำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบค่ามากที่สุด ตัวเลข:14 ปริมาณของ การแก้ไขของภาษีขาออก กล่าวถึงในภาพตัดปะ 89a sec 1ในการดำเนินการของ VAT |
Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art 89a ust 1 ustawy |
P_ORDZU |
สตริง (1. 240) คำอธิบายของ เหตุผลในการส่งผลตอบแทน VAT ที่แก้ไขแล้ว |
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
สร้างไฟล์ XML ใน JPK_VDEK รูปแบบ
เมื่อข้อมูลทั้งหมดพร้อมใช้งานในระบบแล้วให้คลิกสร้างรายงาน ปุ่มบนข้อความที่รวดเร็ว-แท็บและคลิกตกลงปุ่มบนเรียกใช้ กล่องโต้ตอบการประมวลผล
ระบุการเรียกใช้ในพารามิเตอร์พื้นหลังเพื่อเรียกใช้การสร้างรายงาน ชุด .
เมื่อมีการคลิกปุ่มตกลงในกล่องโต้ตอบผู้ใช้จะเห็นข้อความการประกาศ (ใน ภาษาอังกฤษ): "เมื่อคุณสร้างการประกาศ VAT ที่คุณยืนยันข้อมูลใน รายงานเป็นจริงและเสร็จสมบูรณ์ การยินยอมของคุณจะถูกบันทึกในรายงาน สมบูรณ์ การชำระเงินหรือการไม่ชำระค่า VAT เนื่องจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีการประกาศนี้เป็น พื้นฐานสำหรับการออก writ การดำเนินการตามบทบัญญัติ ของการดำเนินการบังคับใช้ในการดูแลระบบ False หรือไม่สมบูรณ์ การประกาศอาจทำให้เกิดการฟ้องร้องตามกฎระเบียบของงบประมาณ โค้ดอาญา"ในโปแลนด์:"Wygenerowanie deklaracji VAT oznacza potwierdzenie, że informacje w raporcie są prawdziwe i kompletne Twoja zgoda zostanie odnotowana w raporcie W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie ทำ urzędu skarbowego หลับ wpłacenia ไป w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Podanie nieprawdy หลับ zatajenie prawdy ฉัน przez narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego”
ปุ่มตกลงบนหน้าการประกาศความยินยอมของผู้ใช้ด้วยนี้ ประกาศ . JPK_VDEK จะถูกสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อผู้ใช้ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ประกาศ .
บันทึกการกระทำที่เกี่ยวข้องกับ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่สร้าง JPK_VDEK และ การดำเนินการอื่นๆที่มีข้อความอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อไฟล์ XML ที่มีรายงาน JPK_VDEK ถูกสร้างขึ้นจะถูกแนบมากับ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อต้องการดูไฟล์ให้เลือกข้อความอิเล็กทรอนิกส์แล้วคลิก ปุ่มคลิปที่มุมบนขวาของหน้า บนสิ่งที่แนบมา สำหรับหน้าข้อความให้เลือกสิ่งที่แนบมาและคลิกที่ปุ่ม "เปิด" บน บานหน้าต่างการกระทำ
เปลี่ยนสถานะของอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความ
เมื่อทำงานกับรายงานเสร็จสมบูรณ์แล้วผู้ใช้สามารถเปลี่ยนสถานะ "Zgłoszone JPK_VDEK"(รายงาน JPK_VDEK) ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ในสถานะนี้ไม่สามารถ ลบ . ผู้ใช้สามารถแปลงกลับสถานะกลับเป็น "Wygenerowane JPK_VDEK" ถ้า จำ .
เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะของข้อความอีเมลให้คลิกปุ่มอัปเดตสถานะ บนข้อความที่รวดเร็ว-แท็บและเลือกสถานะใหม่สำหรับข้อความ
รายละเอียดการดำเนินการ
ส่วนนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินการ ความต้องการเฉพาะและอัลกอริทึมบางประการใน JPK_VDEK รายงานเพื่อให้ ความโปร่งใสเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลกระบวนการของระบบที่จัดเก็บในฐานข้อมูล เมื่อต้องการกำหนดค่าของเขตข้อมูลที่ระบุ
ตัวทำเครื่องหมายแยกการชำระเงิน (MPP)
ตัวทำเครื่องหมาย "MPP" ถูกนำมาใช้ในรายงาน JPK_VDEK สำหรับทั้งการขายและการซื้อ ทะเบียน .
ถ้าบริษัททำการดำเนินการที่แยกขั้นตอนการชำระเงินต้องเป็น ใช้ฟีเจอร์ "แยกการชำระเงิน" ต้องใช้ (KB๔๓๓๙๙๒๗) มันเป็น วางแผน # ๓๙๘๑๕๐๖เพื่อให้ enchantments ของฟีเจอร์นี้สามารถอนุญาตได้โดยอัตโนมัติ เครื่องหมายของใบแจ้งหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากกลไกการชำระเงินแบบแยกที่นำไปใช้ การดำเนินการปัจจุบัน ของการรายงานการทำเครื่องหมาย "MPP" จะขึ้นอยู่กับ KB ๔๓๓๙๙๒๗
ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่าใดก็ตามที่จะได้รับ "MPP" ที่รายงานใน JPK_VDEK เมื่อมีการใช้ฟีเจอร์ "แบ่งการชำระเงิน" อัลกอริทึมของการระบุที่ถูกทำเครื่องหมาย "MPP" มีดังต่อไปนี้:
-
ใบแจ้งหนี้การขายจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมาย "MPP" ถ้ามัน ถูกลงรายการบัญชีด้วยวิธีการชำระเงินในการตั้งค่า "การชำระเงินแบบแยก" กล่องกาเครื่องหมายถูกทำเครื่องหมายไว้
-
ใบแจ้งหนี้การซื้อจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมาย "MPP" ถ้ามัน ถูกโพสต์ด้วยข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการชำระเงินในการตั้งค่าที่ "แยก" ตั้งค่าใน "พารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการชำระเงิน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics ทางโทรศัพท์โดยใช้ลิงก์เหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้ไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
คู่ค้า
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
ลูกค้า
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
ในกรณีพิเศษค่าใช้จ่ายที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการโทรอาจถูกยกเลิกถ้า Professional ที่สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าการอัปเดตที่เฉพาะเจาะจงจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่ได้รับการกำหนดสิทธิ์สำหรับการอัปเดตที่เฉพาะเจาะจงในคำถาม
บันทึกย่อ นี่คือบทความ "ประกาศด่วน" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในองค์กรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ข้อมูลที่มีอยู่ที่นี่จะมีให้ตามที่ได้รับการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ ผลลัพธ์ของความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งานอาจมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการสะกดและอาจมีการตรวจทานได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ ดูข้อตกลงการใช้งานสำหรับข้อควรพิจารณาอื่นๆ