Gümrük aşama ı Microsoft Dynamics AX 2012 R2'de özellik işlevselliğini sağlamak Hindistan ülkeye özgü güncelleştirmesi kullanılabilir

Giriş

Başlık: Transfer emri i hisse senedi değeri

Bu makalede, Hindistan özel tüketim vergisi Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i değeri temel alınarak hesaplanan Stok transfer emrindeki i bir değer girmek için işlevsellik sağlamak ülkeye özgü güncelleştirmesi açıklanır.

Özel Tüketim vergisi temel tüketim hesaplama formülü seçilen madde satış vergisi grubu tasarımcıda i değeri ise hisse senedi transfer emri, i değeri temel alınarak hesaplama.

• İ değer alanı Net tutara eşit olan stok transfer emri satırlarını sunulmuş (Miktar * birim fiyatı).

• Birim fiyatı başlangıçta doldurmak transfer emri satırının stok ve madde Yöneticisinde tanımlanan fiyat türü yöntem tanımlı fiyat türünü temel alarak.

• Temel tüketim hesaplama formülü seçilen madde satış vergisi grubu tasarımcıda i değeri ise gümrük vergisi i değeri temel alınarak hesaplanır. Yani standart AX davranışa sonra temel tüketim hesaplama formülü tasarımcısında seçili madde satış vergisi grubu i bir değer değilse Gümrük vergileri Net tutarı hesaplar.

• Kullanıcı i değerini temel alarak özel tüketim vergisi denetleyebilirsiniz.

• İ değer alanı düzenlenebilir, kullanıcı gerekli değeri değiştirebilir ve gümrük i değiştirilen değeri temel alınarak yeniden hesaplanan tutarı.

Başlık: İthal edilen mallar üzerindeki gümrük vergisi

Bu makalede, Microsoft Dynamics AX 2012 R2'de mal aldıysanız müşteriyle Gümrük işlevselliği geliştirmek için mevcut olan Hindistan bir ülkeye özgü güncelleştirmesi açıklanır. Sonra sistemden hesaplanan özel tüketim vergisi akıllıca Hint para birimi madde düzenleyebilir ve Hint para i değeri de girilebilir.

İ şirket para birimi alanındaki değer, başlangıçta "İ değer ile" doldurulur alma sipariş satırında özel exchange ücretiyle çarpımına eşit olan yabancı para biriminde eklendi.

Başlık: Müşteri iade mal kayıt

Bu makalede, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 müşterilerden gelen malları kaydetmek için Annexure-58 döndürülen ayrı kayıt korumak kullanılabilir Hindistan bir ülkeye özgü güncelleştirmesi açıklanır.

"Annexure-58" yeni bir kayıt defteri Kebir altında sunulan > Sorgulamalar > Vergi > Hindistan deftere nakledilen vergi > Gümrük > onarım, müşterilerin iade Excisable malları kaydetmek için Annexure 58 iyileştirme, yeniden alıştırma ve müşteriye iyileştirme ve yeniden alıştırma Onarımdan sonra yeniden gönderilir.

Başlık: RG DSA kayıt

Bu makalede RG 23 A & C bölümü II kayıtları tek fiş tutarı toplam vergi özeti görüntülenecek kullanılabilir Hindistan ülkeye özgü güncelleştirmesi ancak kullanıcı hareketlerinin vergisi bileşen ayrıntıları soyut olarak gerekir. Kullanıcı tarafından bir ürün olarak öğesini belirtin ve RG kayıtları güncelleştirmek de gerekir.

RG23A & RG23C Kısım II özeti bileşenleri vergi toplam vergi miktarı ile görüntülenecek. Kullanıcı, akıllıca hareket vergisi bileşen ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.
RG23A & RG23C Kýsým Özet öğe wise, gün akıllıca ayrıntılarında hareketlerinin görüntülenecek.

Hurda veya hammadde kaybı ayrı ayrı görüntülenir RG23A & RG23C kaydolmam bölümü.

Hasar ya da bitiş DSA içinde güncelleştirilecek mamul malların miktarı kaydetmek.

Başlık: Kapı giriş Yönetimi

Bu makalede, bir kuruluşun şirket girme ve çıkma mal için kapı girişi kaydetme olanağı sağlamak kullanılabilir olan Hindistan ülkeye özgü güncelleştirmesi açıklanır. Kapı girişi, denetim izi ve satınalma siparişi/satış sipariş/iade siparişi/Transfer emirleri aracılığıyla fiziksel mal kapı girişleri (dışa/içe doğru) kaydını tutmak için yardımcı olur.

Kapı girişi işlevleri içe doğru kayıt tutma ve fiziksel mal / her site için dışa doğru kapı girişlerini kapsar. İşlevi temel alınarak formunda "Kapı Yönetimi etkinleştir" onay kutusu parametrelenmiştir (stok ve ambar yönetimi > Kur > Stok ve ambar yönetimi parametreleri). Kullanıcı kutusu kapısı giriş yönetimi özelliğini etkinleştirmek için bu onay – denetleyebilirsiniz.

Başlık: Gümrük faturası

Bu makalede, üretici ve satış, transfer için Tüccar tarafından gümrük fatura oluşturmak ve Microsoft Dynamics AX 2012 R2 malların dönmek kullanılabilir Hindistan ülkeye özgü güncelleştirmesi açıklanır.

Excisable malların bir konumdan diğerine transfer veya excisable malların satıcıya iade excisable malların satış olduğunda hem üretici hem de Tüccar bir tüketim Fatura raporu oluşturmak için bir seçenek sağlar.

Bir seçenek sağlar depo adresi veya şirket adresi Gümrük Stok transfer emri, satış siparişi için fatura raporundaki yazdırmak veya satınalma siparişi verdi.

Bir tüketim Fatura raporu, özel tüketim vergisi, satış vergisi, hizmet vergisi, giderleri, tarih ve saat mal, sicil numarası, adres bölümünün merkezi tüketim, consignee, açıklama, Sınıflandırma, kapı girişi için sevk irsaliyesi iliştirildiğinde, doldurulan sevk irsaliyesi Transporter ayrıntılarla birlikte adını kaldırma ile ilgili gerekli tüm ayrıntıları oluşur.

Daha fazla bilgi

Stok Transfer emrindeki i değeri:

İşlem ayrıntıları:

1. Git stok ve ambar yönetimi > Periyodik > Transfer emri.

2. Yeni bir stok transfer emri oluşturur.

3. Ayrıntıları girin gelen ambar, ambar, madde, miktar, birim fiyat, Gümrük türü, Gümrük kayıt türü, satış vergisi grubu, madde satış vergisi grubu ve diğer gerekli.

4. İ değer alanını doldurmak göre Birim fiyat * miktar

5. Set up menü düğmesini tıklatın > Vergi

6. Özel Tüketim vergisi (tüketim hesaplama temeli i değer seçilen madde satış vergisi grubu formül Tasarımcısı'nda ise) i değeri temel alınarak hesaplanır

7. İ değerini değiştirin.

8. Tüketim miktarı i değiştirilen değeri temel alınarak yeniden hesaplanan.

9. Sevk irsaliyesi ve alış irsaliyesini deftere nakledin.

İthal edilen mallar üzerindeki gümrük vergisi:

Döviz kuru Yöneticisinde tanımlanan Gümrük döviz kuru (Genel muhasebe > Kur > Para > döviz kuru türü) ve muhasebe formunda ekli (Genel muhasebe > Ayarlama > defter).

Satınalma alma sırası ile yabancı satıcı oluşturun. Hesap Borç gidin > ortak > Satınalma siparişi > tüm satınalma orderSelect yabancı satıcı, işareti alma emri onay kutusunu true. Madde, miktar, site, ambar, tüketim, özel ve gerekli diğer ayrıntıları girin. Yabancı para birimi cinsinden hesaplanan temel mal ve iniş yukarı giderler, varsa sigorta vb. ekleyerek satınalma fiyatı olan satınalma alma emri satırındaki i değeri. İ değeri şirket para birimi "İ değer ile" özel exchange ücretiyle çarpımına eşit olan yabancı para cinsinden doldurulur.

Kullanıcı i değerini değiştirebilirsiniz. Şirket para birimi cinsinden i değerindeki değişikliği, yabancı para birimi cinsinden AV buna göre i her iki değer de değişir ve i hesap para birimi değerinde eşit. Satınalma siparişi onayla. Fatura kaydı ve fatura of girişi oluştur oluşturun.

Bill of giriş Imported bilgilerinin bildirimi ya da Gümrük memuru tarafından hazırlanan malların ihraç. İthalatçı Bill of bölüm tarafından verilen giriş dayalı özel bölüm için özel Vergi ödeme. Bill of giriş özel sınıflandırma numarası, kaynak, açıklama, miktar, malların CIF değeri ülke ve ödenmesi gereken vergi tahmini miktarını belirtir.

"Gümrük para birimi cinsinden fiili satış vergisi tutarları" alan sağlanan ayarlama sekmesinde "Bill of girişi" formunun (bill of giriş formunda vergi'ı tıklatın. Ayarlama sekmesini tıklatın ve vergi madde wise ayarlamak), düzenlenebilir bir alandır. Kullanıcı görüntüleyebilir ve harçlar her madde için ayarlamak.

Bill of giriş nesil sonra ürün alış irsaliyesi ve fatura aşamada, hesap para biriminde kullanıcı ve i i değeri değiştiremezsiniz. Ürün alış irsaliyesi ve Fatura deftere nakledin. Şirket para birimi alanında i değeri altında Gümrük kaydı sorgulama formu eklendi. (Genel muhasebe > Sorgulamalar > Vergi > Hindistan deftere nakledilen vergi > Gümrük > Gümrük kaydı)

Müşteri iade mal kayıt:

58 Annexure kaydetmek, aşağıdaki koşullara göre üretilecektir.

• Üretici olarak gümrük türü.

• Değerlendirme kodu değiştirin ve iade eylemiyle dönün.

Annexure 58, aşağıdaki bilgileri içerir:

Müşteri ECC numarası, müşteri adı, müşteri adresi, üretim birimi adı, üretim birimi adresi, üretim birimi ECC numarası, satış iade siparişi tarihi, satış iade siparişi numarası, Satış Fatura tarihi, satış fatura numarası, iade edilen madde döndürme eylemi, iade edilen malları, yeniden gönderilen miktar, ters CENVAT kredi CENVAT kullanılan kredi miktarı, iade, amacı döndürdü.

İade neden kodu alanı, genel hızlı sekmesinde satış iade siparişi satırındaki Satır ayrıntıları sekmesi altında sağlanır. İade neden kodu alanı, satış iade siparişi üstbilgisinde zaten kullanılabilir ve kullanıcı başlığı düzeyinde iade neden kodu gireceğiniz zaman iade siparişi satırlarında aynı akar. Kullanıcı gereksinimleri temel alarak satırındaki iade neden kodu daha sonra değiştirebilirsiniz.

1. Satış ve pazarlama > ortak > iade siparişleri > tüm iade siparişleri

2. Satır ayrıntıları sekmesini tıklatın.

3. Genel hızlı sekmesini tıklatın.

Malları müşteriye değiştirme siparişi yoluyla yeniden gönderme sırasında hızlı Kur sekmesindeki Satış siparişi satırındaki Satır ayrıntıları sekmesi altında iade eylemi metin alanı sağlanır.

1. Satış ve pazarlama > ortak > Satış siparişi > tüm satış siparişleri

2. Düzenle düğmesi değiştirme siparişi seçin, tıklatın.

3. Satır ayrıntıları sekmesini tıklatın.

4. Hızlı Kur sekmesini tıklatın.

İşlem ayrıntıları

1. Oluşturun ve satış siparişi deftere nakledin.
   
   Satış ve pazarlama gitmek > ortak > Satış siparişi > tüm satış siparişleri
   
   Madde, miktar, site, ambar, Gümrük türü olarak üretici ve gereken diğer ayrıntıları girin.
   
   Sevk irsaliyesi ve fatura satış siparişinin deftere nakledin.
   

2. Oluşturun ve satış iade siparişini deftere nakledin.
   
   Satış ve pazarlama Git > ortak > iade siparişleri > tüm iade siparişleri
   
   Genel sekmesini tıklatın ve iade neden kodu girin.
   
   Oluşturulan satış siparişi getir.
   
   Satır ayrıntıları sekmesini tıklatın.
   
   İade neden genel hızlı sekmesini tıklatın kod satırına akış başlığından. Kullanıcı gereksinime göre değiştirebilirsiniz.
   
   Kayıtlı satış iade siparişi Değiştir ve kredi değerlendirme eylem türüne sahip.
   
   Dönüş hattı menü düğmesi oluşturma ve değiştirme siparişi oluşturun.
   
   Sevk irsaliyesi ve fatura, iade siparişi deftere nakledin.
   
   Annexure 58 kaydını açın (Genel muhasebe > Sorgulamalar > Vergi > Hindistan deftere nakledilen vergi > Gümrük > Annexure 58).
   
   Kayıtlara göre deftere nakledilen iade siparişi ayrıntıları görüntülenir.
   

3. Oluşturma ve değiştirme siparişi deftere nakledin.
   
   Satış ve pazarlama Git > ortak > Satış siparişi > tüm satış siparişleri
   
   Düzenle düğmesi değiştirme siparişi seçin, tıklatın.
   
   Satır ayrıntıları sekmesini tıklatın.
   
   Hızlı Kur sekmesini tıklatın.
   
   İade eylemini metni girin.
   
   Girin Gümrük ilgili ayrıntılar.
   
   Sevk irsaliyesi ve fatura değiştirme siparişi deftere nakledin.
   
   Annexure 58 kaydını açın (Genel muhasebe > Sorgulamalar > Vergi > Hindistan deftere nakledilen vergi > Gümrük > Annexure 58).
   
   Kayıtlara göre deftere nakledilen yerine sipariş ayrıntıları görüntülenir.

Not: Satış alacak dekontu hareket Annexure-58 kaydedilmez. Satış iade siparişi Annexure-58 hareketi kaydetmek için kullanmanız önerilir.

RG DSA kayıt:
Transfer "olmadan Vergi ödeme" sıfır % vergi ile tamamlanmış malların güncelleştirilecek DSA kaydındaki.

1. kayıt sorgulama tüketim (Genel muhasebe > Sorgulamalar > Vergi > Hindistan deftere nakledilen vergi > Gümrük > Gümrük kaydı) için RG23A & RG23C Kısım II sabit sütun bileşen tek fiş vergi toplam vergi tutarı ile özetlenen ile görüntülenir. Kullanıcının görüntüleyebileceği görünüm toplam vergi tutarını deftere nakledilen hareket fiş özeti hızlı sekmesini kullanıcı altında akıllıca fiş için vergi bileşeninin ayrıntılar ayrıntı hızlı sekmesinde görüntüleyebilirsiniz.


2. Gümrük kaydı sorgulama (Genel muhasebe > Sorgulamalar > Vergi > Hindistan deftere nakledilen vergi > Gümrük > Gümrük kaydı) RG23A ve RG23C ı gösterilecek öğe wise ile özetlenen sabit sütunlarla bölümü için akıllıca gün ve kaynak akıllıca. Kullanıcı ile aynı madde deftere nakledilen hareket özetini görüntüleyebilir ve aynı gün hızlı Özet sekmesini altında kullanıcı ayrıntılarını hareket günü ve her öğe için ayrıntı hızlı sekmesinde görüntüleyebilirsiniz.

3. Hurda onay kutusunu, satış sipariş satır ayrıntıları sekmesinde vergi bilgileri hızlı sekmesi altında sağlanan. Atık alanı Gümrük kaydı sorgulama formu altında kullanılabilir listede sağlanan olur. Kullanıcı satışı hammadde veya büyük mal olarak satış siparişi hurda, Gümrük kaydı sorgulama kullanıcı hareketi ham hurda malzeme veya büyük mal miktarı olarak tanımlayabilirsiniz.

4. elden çıkarma türü alanında sunulan seçeneklerle yok / kayıp / hurda / zarar / vergi bilgilerinin geçerlilik sonu sekmesinde hareket günlüğüne. Elden çıkarma türü alanında, Gümrük kaydı sorgulama formu altında kullanılabilir listede sağlanan. Hurda için ilgili hareketleri / ham zarar malzeme RG23A & RG23C kaydolmam bölümü ayrı ayrı gösterilir. Hareketlerle ilgili hasar / mal miktarı, bitiş bitti DSA kayıttaki güncelleştirmesi.

5. DSA kayıt güncelleştirmesi kaldırma aktarım durumunda mal ile mamul malların miktarı sıfır % harcı "vergisi ödeme" ile birlikte onay kutusunu doğru olarak alan. Yeni alan "olmadan Vergi ödeme" DSA kayıt sorgulama formu ve kullanıcı seçimi için kullanılabilir liste eklenecektir. Siparişleri verme & FG maddenin stok transfer emri satırları tanımlamak kullanıcı gerekir. Kullanıcı gereksinimlerini "olan 'Sıfır' özel tüketim vergisi ve vergi içinde bilgi hızlı sekmesi, hesaplama ' muafiyet' işaretli bir madde satış vergisi kodu" seçmek için işaretle DSA True olarak.

Belirli bir gündeki üretmiyor olduğunda DSA kayıt Nil girişi ile güncelleştirilmesi gerekir. DSA içinde altında üretim kontrol modülü güncelleştiriliyor Gümrük kayıtları üzerinde Nil girişi güncelleştirilmesi gerektiğini kaydeder. DSA toplu işlem her gün çalıştırmak kabul edilir. Yeni bir alan olarak DSA toplu iş tarihi tanıtılır ve sistem DSA raporu tamamlandı olarak olan üretim emirleri ile güncelleştirir.

Kapı girişi Yönetimi:

Site akıllıca numara serileri formundaki içe doğru ve dışa doğru kapı giriş belgesi için saklanır (stok ve ambar yönetimi > Kur > Stok dökümü > siteleri). Her site için birden çok ağ geçitleri, giriş ve çıkış fiziksel mal için tanımlanabilir.

Kapı girişi listesini içe form ve dışa kapısı giriş listesi formu ilgili içe doğru & dışa doğru kapı girişleri listesi sağlanır.

İçe kapı girişi, "Referans belge türü" satınalma siparişi olarak belirleyerek yapılır / satış iade siparişi, Transfer / / alt sözleşme iade / RGP dönmek / diğerleri. Satınalma siparişleri veya satış iade siparişi veya Transfer emirleri Kopyala işlevini kullanarak ilgili satırlardan gelen fiziksel mallar seçilir. Referans belge türü diğerleri çeşitli Doğa burada kaynak belgeler kullanılabilir olmayan malların almak için kullanılır.

Dışa doğru kapı girişi, satınalma iade siparişi olarak "referans belge türü" seçerek yapılır / satış siparişi / Dışarı Aktar / alt sözleşme / RGP / diğerleri. Fiziksel mal gittiğini, satınalma iade siparişi veya satış siparişi veya Transfer emri kopyası belge işlevini kullanarak ilgili satırları seçilir. Referans belge türü diğerleri çeşitli Doğa burada kaynak belgeler kullanılabilir olmayan malların göndermek için kullanılır.

Ürün giriş / sevk irsaliyeleri / Transfer sevk irsaliyelerini / Transfer Alış irsaliyesi satırlarını ilgili içe doğru veya dışa doğru kapı girişi satırı ile bağlantılı.

Kapı girişi belgeleri Hayır transporter, taşıt sayısı, challan sayısı, sürücü adı, LR/RR ayrıntılarını yakalamak & Tarih, mal alma ve gönderme, RGP numarası, vb. sorumlu çalışan.

Her kapı girişi araç girişi, ölçüm, Dara denetleyin ve Taşıt çıkış aşamaları vardır. İlgili eylem düğmeleri "Onaylamak araç girişi", "Ölçüm Onayla", "Dara denetimi onaylamak" ve "Onayla çıkış Taşıt" tamamlanmasıyla ilgili aşama işaretler. Kapı girişi başlığındaki ölçüm onay kutusu işaretli beklemediğiniz ölçüm & kontrol Dara aşamalarını atlama için olabilir.

Eylem sonra Onayla düğmesine tıklandığında, kullanıcının önceki aşamaya bilgileri düzenlemek mümkün olmayacak.

Kullanıcı iptal edebilir veya belge bağlanmamış herhangi ürün alış irsaliyesi veya sevk irsaliyesi veya transfer sevk irsaliyesi veya transfer alış irsaliyesi ile herhangi bir aşamada belgeyi silin. Kullanıcı iptal veya dışa doğru kapı giriş satırları için "Referans belge türü" olarak "Alt sözleşme" ya da RGP belgeyle ilgili içe kapısı girişi "Referans belge türü" ile "Alt sözleşme return" veya "RGP dönüş" olarak bağlı kapı girişi silmek için de verilmez.

Mik challan kapısı giriş satırlarında düzenlenebilir iken araç giriş aşamasında kullanıcı Transporter & başlığındaki sair diğer ayrıntıları girebilirsiniz. Ağırlık Köprüsü ile bütünleştirerek ölçü miktarı Ölçü aşamasında girilebilir. "Dara denetleme" aşamasında "Dara miktarı" ağırlık Bridge'i kullanarak boş araç ağırlığı ile doldurulabilir. Sahne bu araç kaydetmek için kullanılan araç çıkış Mekanı çıkmak vardır.

Kapı pass ilgili belgelerden içe yanı sıra dışa doğru kapı girişi için herhangi bir aşamada yazdırılabilir.

Gümrük Fatura:

Tüccar Gümrük fatura için yukarıda sözü edilen bilgilerle birlikte Satıcı ayrıntıları ile Gümrük fatura yazdırılacak.

Yeni alan Gümrük fatura numarasını ambar asıl numara serisi hızlı sekmesi altında sağlanan (stok ve ambar yönetimi > Kur > Stok dökümü > ambar) Gümrük fatura numara serisi yönetilen seçili satış siparişi, Transfer emri ve satınalma iade siparişi ambardan.

Raporlama kodu alanında sunulan özel tüketim (Genel muhasebe > Kur > Satış vergisi > Hindistan > Vergi raporlama kodu) gümrük vergisi Gümrük fatura sözcükleri tutara sözcükleri ve gümrük CESS tanımlamak için. Bu formda kullanıcı Gümrük faturası olarak raporlama kodlarını tanımlayabilirsiniz. Kullanıcı özel tüketim vergisi gruplayabilirsiniz ve buna göre vergi ve cess sözcükleri tutarındaki rapora yazdırılacak toplam kategori sekmesini tıklatın. Satış faturası tüketim:
Gider hesabına alacak > ortak > Satış siparişi > tüm satış siparişleri
Madde, miktar, Site, ambar, girin tüketim bilgileri ve diğer ayrıntılar gerekli.
Sevk irsaliyesini deftere nakledin.
Fatura'yı tıklatın, yazdırma seçenekleri bölümü altında fatura formunda tüketim Fatura onay kutusunu işaretlemek = true ve select yazıcı adresi ambar = / şirket adresi. Kullanıcı hangi adres Gümrük faturaya yazdırılıp için gerekli temel seçeneğini seçin (Seçili yazdırma adres olur Gümrük Fatura raporu yazdırma).

Depo adresi Satış Fatura ilk satırında seçilen ambardan çekilir. Talebi olması durumunda birden fazla satır birden çok ambar içeren satış faturasında, ambar birincil adresi Gümrük faturada satış faturasını ilk satırında seçilen ambarın yazdırılır.

Kullanıcı şirket adresini seçerseniz şirket birincil adresi raporda yazdırılır.
Kullanıcı, satış faturası deftere nakledildikten sonra raporu da yazdırabilirsiniz.
Fatura sekmesini > Günlükler formundaki fatura düğmesi.
Genel Bakış sekmesini >> Yazdırma / Önizleme > Fatura Gümrük seçin.
Gümrük Fatura raporunu oluşturacaktır.
Stok transfer raporu tüketim:
Sevk irsaliyesi Transfer emrinden deftere nakil sırasında Gümrük faturası oluşturulur.
Git stok ve ambar yönetimi > Periyodik > Transfer emirleri
Girin gelen ambar, ambar, madde, miktar, tüketim bilgileri ve diğer gerekli ayrıntıları için.
Deftere Nakil > transfer emrini sevk etme
Kullanıcı yazdırabilirsiniz Gümrük Fatura raporu, sevk irsaliyesi, fatura onay kutusu sevkiyat formundaki Genel sekmesinin altında sağlanan baskı tüketim anında.
Tamam'a tıklayın. Tüketim raporu oluşturur.
Kullanıcı için de baskı tüketim raporu sevk irsaliyesi deftere nakilden sonra.
Yazdır'ı tıklatın > Gümrük faturası (Gümrük Fatura Yazdır düğmesinin altındaki seçeneği yalnızca transfer sevk irsaliyesi deftere nakledildikten sonra etkinleştirileceği)
Satınalma iade faturası raporu:
Hesap Borç gidin > ortak > Satınalma siparişleri > tüm satınalma siparişleri
Madde, miktar, Site, ambar, girin tüketim bilgileri ve diğer ayrıntılar gerekli.
Fatura, fatura formunda post tıklatın > yazdırma ayarları yazdırma ayarları altında Gümrük faturası onay kutusunu işaretlemek = true ve select yazıcı adresi ambar = / şirket adresi. Kullanıcı hangi adres Gümrük faturaya yazdırılıp için gerekli temel seçeneğini seçin (Seçili yazdırma adres olur Gümrük Fatura raporu yazdırma).

Depo adresi Satış Fatura ilk satırında seçilen ambardan çekilir. Talebi olması durumunda birden fazla satır birden çok ambar içeren satış faturasında, ambar birincil adresi Gümrük faturada satış faturasını ilk satırında seçilen ambarın yazdırılır.

Kullanıcı şirket adresini seçerseniz şirket birincil adresi raporu yazdırma olacaktır.
Kullanıcı sonra satınalma iade faturasının deftere nakil raporu da yazdırabilirsiniz.
Fatura sekmesini > Günlükler formundaki fatura düğmesi.
Genel Bakış sekmesini >> Yazdırma / Önizleme > Fatura Gümrük seçin.
Gümrük Fatura raporunu oluşturacaktır.

Durum

Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.

Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler olduğu gibi sağlanmıştır-sorunlara yanıt bulunmaktadır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım koşulları.