ICMS ST tamamlayıcı ve restitution işlem ve bildirim RS, SC ve SP bildiren

Kapsam

KEDİ 1218 deyimi nesil aşağıdaki kayıtları içerir:

Kayıt 0000- ifadesi açılış ve Vergi Mükellefi Kimlik ve Katılımcı kimliği

Kayıt 0150 -KATILIMCI TABLOSU

Yalnızca Dönem hareketleri katılımcılar; Her katılımcı için bir kayıt

Kayıt 0200 -MADDE TANIMI TABLOSU

Yalnızca öğeleri 1100 kayıt işlemleri ile. Madde başına bir satır.

Kayıt 1050 – Bakiye KAYIT

Toplam kayıt tutar (ilk stok konumu ve son stok konumu) 1100

Bir satır için her öğe.

Bilgi Presumed getirilen vergilendirilme biçimine bakiyeleri.

Kayıt 1100 – BAKİYE DELAILS KAYDI

Elektronik mali ayrıntıları belgeler.

Bilgi dan getirildi Gelen ve giden sekmeleri Presumed vergileri formunun

Kapsam

ICMS ST tutarı hesaplanan için tamamlayıcı ve restitution kayıt altında 1900 SPED mali ICMS-ST olarak bildirilir ve durumu düşünün bu yana olanları 1921, 1923 ve diğer ilgili ayarlaması kayıtları Bu işlem alt değerlendirmesini ICMS ST

Perakende olmayan şirketler

Perakende şirketleri

Kapsam

Aşağıdaki kayıtları alınmış olan Kapsam: 2112 (ECF tarafından oluşturulan giden mali belgeler) ve 2131

Varsayılan vergi

Presumed Vergi hesaplama algoritma: appropriated seçin presumed ICMS - hesaplamak için bir yöntemvergiST giden mali belgeler için nihai ve son olmayan tüketici oluşturulan ve Dynamics AX'de deftere.   Bu parametre ilgili yerine getirmek için kullanılan zaman etiketleri NFe mali Belge modeli

• En son satınalma: en son gelen mali belgeler bilgileri kullanın. Dönem içinde deftere SPED varsayılan vergi Hesaplama algoritması: presumed ICMS ST gelen hesaplamak için appropriated yöntemini seçin Mali defterleri modülünde oluşturulan vergi değerlendirmesi ICMS ST.

• Ortalama : Gelen mali belgeler ortalama tutarı hesaplamak. Bu SP veya SC ili yöntemi seçilen

• Son satınalma : En son gelen mali belgeler deftere nakledilen bilgileri kullanın Dönem. Bu yöntem RS ili seçilmelidir

ICMS ST sub vergi RS durumunda değerlendirme

Tutarları ve hesaplama ile ilgili ayrıntıları bu yana olması durumunda RS durumu ICMS-ST SPED altında mali olarak raporlanan maaş ve restitution 1900 ve ilgili kayıtları. Ek kurulum yapılandırma otomatik olarak gerekli tarafından kurulan ayarlama hareketleri oluştur Decree 54308/2018.

• Blok 1900: ICMS ST sub vergi kayıtlarını nesil sağlar Kapsam oturumda ayrıntılı değerlendirme

• Alt vergi Değerlendirme göstergesi:  göstergeleri için kullanılabilir türünü seçin sub vergi değerlendirme belirlemek

• Alt vergi Değerlendirme açıklama: tanıtın sub vergi tahakkuk kaydı 1900 bildirilen tamamlayıcı açıklaması alan (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

• Günlük adı: Oluşturma ve deftere nakletmek için kullanılan günlüğü seçin Maaş ve restitution vergi değerlendirmesi.

• Den kredi gelen mali belgeleri: seçin Bu tür için ilgili ayarlama kodunu Yasama kurar ayarlama.

• Giden gelen borç Mali belgeler: ilgili ayarlama kodunu seçin. Bu tür ayarlama Yasama kuran

• Perakende Şirket: Bu onay kutusunu etkinleştirin ana Bu durum iş faaliyete perakende olur. Aksi durumda onay kutusunu devre dışı bırakın.

• İade Ters: ilgili ayarlama kodunu seçin. Bu tür ayarlama Yasama kuran

• Ait alacak Stok: ilgili ayarlama kodunu seçin. Bu tür ayarlama Yasama kuran

• Tamamlayıcı (ters): seçin ilgili düzeltme kodu Bu tür ayarlama Yasama kuran

• Restitution (reverse):İlgili seçim ayarlama kodunu Yasama Bu tür ayarlama kuran

• Tamamlayıcı (E220 E210): İlgili ayarlama kodunu seçin. Bu tür ayarlama Yasama kurar. Zaman bu ayarlama ICMS ST vergi tahakkuk oluşturulmasını güncelleştirilir yanı

• Restitution (E111): İlgili ayarlama kodunu seçin. Bu tür ayarlama Yasama kurar. Zaman bu ayarlama Kredi olduğundan ICMS oluşturulan vergi değerlendirmesi de güncelleştirilir ICMS vergi değerlendirme içinde yalnızca izin.

• Bir araya Kayıt 1923. İsterseniz bu onay kutusunu etkinleştirin. birleştirmek veya mali belge (maddeler her kayıt 1923 raporlamak için Ayrıntılı).  08 alanı COD_ITEM olacaktır. boşluğa leaved.

ICMS ST vergi değerlendirmesi

Önce nesil deyimi her durum için devam etmek için ay, ICMS ST vergi kayıt mali dönemin oluşturmanız gerekir Değerlendirme için ilgili belirtin ve sonra içinde varsa bakiyelerini hesapla durumu.

Açın Mali defterleri > ortak > Vergi değerlendirme > ST ICMSve Presumed vergi Bilançosu' nu tıklatın.

Form raporlama amacıyla gerekli olan alanları içerir: Madde kodu, ürün açıklaması, stok ölçü birimi, ICMS, miktarlar ve ICMS ST vergileri ve her stok birimi ve toplamları temel tutarlar.

İçinde Presumed vergileri Bakiye formunda, Stok Hesapla bakiyelerseçeneğini tıklatın. Sistem ilk Açılış bakiyesi ve hesaplar kapatılıyor Bakiye ve madde numarası başına rakamları gösterir.

Açılış bakiyesi hesaplama işlevi olarak çalışır takip:

1. Presumed vergiler için önceki dönem Mevcut bakiye olup olmadığını doğrular. Hiç böyle bakiyeleri gözlenen, sonra hesaplama başlar; Aksi takdirde yordam, önceki dönemlere ait rakamları dikkate alır.

2. Tüm hareketleri olan eldeki stok tüm öğeleri seçer önce dönem.

3. İlk gününde her seçili madde için miktarı hesaplar Dönem.

4. Son bulur ICMS ST vergisi hareketi her madde için satınalma.

5. Son satınalma vergisi tutarları kullanarak ve satınalma dönüştürme Eldeki ICMS ve ICMS ST tutarını hesaplar, stok birimine stok miktarı.

Kapanış bakiyesi hesaplama . Yalnızca uygulanabilir SP il

1. Eski kabul vergileri bakiyeleri dönem kayıtlar dışında siler (Bu tutarların güncelleştirilmiş; diğer tüm sonraki dönem için kullanılan tutar hesaplanır).

2. Tüm öğeleri seçer tüm hareketleri olan eldeki stokta bulunan Dönem.

3. Önceki varsayılan vergiler bakiyesinin her öğe arama Açılış bakiyesi için miktar almak için dönem Aksi durumda sıfır olacak.

4. Dönemdeki tüm gelen mali belgeleri seçer, özetler ICMS/ICMS-ST vergi tutarları ve maddelerin miktarları özetler.

5. ICMS/ICMS-ST toplamları özetleyerek birim başına ortalama tutarı hesaplar. Tüm gelen belgelerin ve bunları özetlenmiş miktar ile bölünerek tutarları Bu belgeler.

6. Tüm giden mali belgeleri seçer ve bunların miktarları özetler. ICMS/ICMS-ST vergi tutarları olan ortalama tutarı kullanarak hesaplar 5. adımda hesaplanır.

7. Hesaplar kapanış Bakiye tutarlar ve miktarlar değerleri kullanarak Önceki dönemlere ait ve gelen ve giden belgeleri geçerli toplamı Dönem. Bu toplamlar sırasıyla 4 ve 6. adımda hesaplanmıştır.

İfade oluşturma

Düzeltme bilgileri

Microsoft Dynamics AX edinme dosyalarını güncelleştirir.

Bu güncelleştirmeyi el ile karşıdan yüklenebilir ve Microsoft Download Center yüklemesinden.

SPED mali ICMS Microsoft Dynamics AX2012 R3 içinde IPI - Decree 54.308/18 – RS

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 için güncelleştirmeyi karşıdan yükle

ICMS ST Tamamlayıcı ve geri ödeme  SP bildirimi State - kat 42/18 Microsoft Dynamics AX2012 R3 ':

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 için güncelleştirmeyi karşıdan yükle

ICMS ST Tamamlayıcı ve geri ödeme  bildirimi state SC - DRCST bildiriminde Microsoft Dynamics AX2012 R3 için:

Karşıdan yükleme Microsoft Dynamics AX 2012 R3 güncelleştirmesi

DRCST bildirimi için ek düzeltmeler gereklidir:

• KB3166908

• KB4512887

Ön koşullar

Aşağıdaki ürünler yüklü olmalıdır Bu düzeltmeyi uygulamak için:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3Yeniden başlatma gereksinimi, Uygulama Nesne Sunucusu (AOS) yeniden başlatmanız gerekir düzeltmeyi uyguladıktan sonra hizmet.