ICMS ST tamamlayıcı ve restitution işlem ve bildirim RS, SC ve SP bildiren


Hotfix and Security Content Publishing: 104274

Giriş

RS, SP ve SC tanımlamış ve yeni bir işlem uygulanan Brezilya bildiren Maaş ve restitution ICMS ST vergi tutarlarını, rapor ve hesaplamak için İç işlemleri altında vergi mal alındığında nihai Tüketiciler için alternatifi regime (ICMS-ST). Bu işlem, Perakendeciler için geçerlidir ve Perakendeciler şirketler

Genel bir kural olarak  Vergi Mükellefi Aylık temel ICMS ST tutar arasındaki fark belirlemelisiniz. gelen mali belgeler ve içinde hesaplanan ICMS ST tutar hesaplanır Nihai tüketici giden mali belgeler. Diğer istisnalar ve özel kuralları durumu tanımına bağlı olarak uygulanan

Bu fark adlı: ICMS ST ayarlama, bu düzeltme olabilir pozitif olması (+) veya eksi (-) ve onu gerekir bildirilen SPED mali veya diğer ilgili vergi deyimleri.

image.png

Yüksek düzey örneği

Satınalma - gelen mali belge BC ICMS ST = 80,00

                Hesaplanan ICMS ST = > 80,00 * % 18 = R$ 14,00

Mali belge matrah giden satış - 90,00 =

                ICMS ST etkili = 90,00 * %18 = R$ 16,20 

 Tamamlayıcı olarak ICMS ST tutar = R$ 16,20 (ICMS ST etkili) - R$ 14,00 (ICMS ST satınalmadan) = R$ 2,20 (> 0.00)

Veya

Satınalma - gelen mali belge BC ST = 80,00

                Hesaplanan ICMS ST  = > 80,00 * % 18 = R$ 14,00

 Satış - giden mali belge Matrah = 70,00

                ICMS ST etkili =  70,00 * %18 $ 12,60 R = 

Restitution için ICMS ST tutarı= R$ 12,60 (ICMS ST Etkin) - R$ 14,00 (ICMS ST satınalmadan) = R$ -1,40(< 0.00)

Genel bakış

Sao Paulo durumu uygulaması

KEDİ 1219 adlı yeni KDV beyannamesi SP durumuna göre oluşmuştur nerede şirketlerin vergi için aylık bir temel üzerinde ICMS ST vergi beyannamesi göndermeniz gerekir Tamamlayıcı ve ST ICMS tutarlarının restitution.

Açıklama dosyası Kılavuzu sürüm 1.1.0 temel alınarak oluşturulur belge düzeni.

Kapsam

KEDİ 1218 deyimi nesil aşağıdaki kayıtları içerir:

Kayıt 0000- ifadesi açılış ve Vergi Mükellefi Kimlik ve Katılımcı kimliği

Sayı

Alan

Açıklama

01

REG

Sabit metin içeren "0000"

02

PERIODO

Raporlama dönemi

03

NOME

Varlık iş adı

04

CNPJ

Varlığı içinde kayıt sayısı CNPJ

05

IE

Varlığın durum kaydı

06

COD_NUM 

IBGE kodu

07

COD_VER 

Sürüm kodu düzeni. Doldurulmuş Çalıştır el ile raporları.

08

COD_FIN 

Kod dosyasının amacı Raporu Çalıştır el ile doldurulur:

Kodu

Açıklama

00

Normal dosya teslim

01

Dosya teslim belirli intimation göre gerekli

02

Dosya teslim önceden yüklenen dosyanın yerini

Kayıt 0150 -KATILIMCI TABLOSU

Yalnızca Dönem hareketleri katılımcılar; Her katılımcı için bir kayıt

Sayı

Alan

Açıklama

01

REG

Sabit metin içeren "0150"

02

COD_PART 

Katılımcının kimlik kodu

03

NOME

Kişisel veya iş adı Katılımcı.

04

COD_PAIS 

Katılımcı ülke kodu

05

CNPJ

Katılımcı CNPJ

06

CPF

CPF katılımcı

07

IE

Katılımcı durumu kayıt

08

COD_MUN 

IBGE kodu

Kayıt 0200 -MADDE TANIMI TABLOSU

Yalnızca öğeleri 1100 kayıt işlemleri ile. Madde başına bir satır.

Sayı

Alan

Açıklama

01

REG

Sabit metin içeren "0200"

02

COD_ITEM 

Madde kodu

03

DESCR_ITEM 

Açıklama öğesi

04

COD_BARRA 

Ürün barkodu

05

UNID_INV 

Stok ölçü birimi

06

COD_NCM 

Mali sınıflandırma kodu

07

ALIQ_ICMS 

ICMS kuru madde ile ilgili İç işlemleri

08

CEST

Vergi alternatifi belirleyici kodu

Kayıt 1050 – Bakiye KAYIT

Toplam kayıt tutar (ilk stok konumu ve son stok konumu) 1100

Bir satır için her öğe.

Bilgi Presumed getirilen vergilendirilme biçimine bakiyeleri.

Sayı

Alan

Açıklama

01

REG

Sabit metin içeren "1050"

02

COD_ITEM 

Madde kodu Kayıt 0200 göre

03

QTD_INI 

Başında ilk madde miktarı süre

04

ICMS_TOT_INI 

Toplam birikmiş başlangıç değeri Vergi Mükellefi tarafından desteklenen ICMS hesaplanan madde dönem başı

05

QTD_FIM 

En son madde miktarı dönemi sona

06

ICSM_TOT_FIM 

Birikmiş son değeri Madde için hesaplanan Vergi Mükellefi tarafından desteklenen ICMS toplamı Dönem sonu

Kayıt 1100 – BAKİYE DELAILS KAYDI

Elektronik mali ayrıntıları belgeler.

Bilgi dan getirildi Gelen ve giden sekmeleri Presumed vergileri formunun

Sayı

Alan

Açıklama

01

REG

Sabit metin içeren "1100"

02

CHV_DOC 

Elektronik mali belge ACCESSKEY

03

VERİ

Mali belge tarihi

04

NUM_ITEM 

Madde sıralı numarası Elektronik mali belge içinde

05

IND_OPER 

İşlem türü göstergesi:

0-giriş;

1 çıktı

06

COD_ITEM 

Madde kodu Kayıt 0200 göre

07

CFOP

Mali kodu işlem ve sağlama

08

QTD.

Madde miktarı - hiçbir negatif değerler için döndürür; her zaman pozitif

09

ICMS_TOT 

ICMS Vergi Mükellefi tarafından desteklenen toplam değeri gelen mali belgeler

10

VL_CONFR 

Giden ICMS ve ICMS ST değer mali belgeleri

11

COD_LEGAL 

Varsayım yasal çatısı kodu Para iadesi veya Tamamlayıcı ICMS ST

Aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Kodu

Varsayım Restitution veya ICMS ST bütünleştirici

Gözlem

1

İşlem Restitution veya ICMS ST tamamlayıcı olduğu için uygulanabilir varsayım, madde ı makale 269, RICMS

Giden Mali belgeye son tüketici - ICMS ST [60]

2

İşlem ICMS Restitution ST varsayım uygulanabilir olduğu Madde II RICMS 269 makalenin

Giden CFOP 5.927 azaltmak için stok mali belge / diğerleri - ICMS CST [90] (Olgu oluşturma gerçekleşmedi)

3

İşlem ICMS ST Restitution öğesinin varsayım uygulanabilir olduğu RICMS 269 makalenin III

Giden Mali belge  -ICMS CST [30] (Muafiyet veya vergilendirilme biçimine değil)

1

İşlem whre ICMS Restitution ST maddenin varsayım içinde geçerlidir RICMS 269 makalenin IV

Giden Mali belge başka bir duruma - ICMS ST [60] (eyaletler arası)

0

İşlem Burada Restitution veya ICMS ST tamamlayıcı uygulanamaz.

Diğer Mali belgeler giden  ICMST <> (1-4 kodları için sınıflandırma değil) [60]

RIO Grande Sul (RS) uygulama durumu

Bu durum Decree 54308/2018, RS kurar yordam hesaplamak ve Tamamlayıcı veya restitution ICMS ST vergi raporu faaliyetleri gerçekleştiren bu katılımcılar (Perakendeciler ve Perakendeciler olmayan) için tutar Vergi alternatifi regime (ICMS-ST) tabi mal

İki işlem, bir perakende şirketler için ve başka bir durum tanımladı üzerinde perakende olmayan şirketler için.

Kapsam

ICMS ST tutarı hesaplanan için tamamlayıcı ve restitution kayıt altında 1900 SPED mali ICMS-ST olarak bildirilir ve durumu düşünün bu yana olanları 1921, 1923 ve diğer ilgili ayarlaması kayıtları Bu işlem alt değerlendirmesini ICMS ST

Perakende olmayan şirketler

Kayıtları

Düzeyi

Açıklama

 Yorum

RS parametrelerinden durumu

1001

1

Açılış blok 1

 

Blok zaman etkinleştir 1900

1900

2

Gösterge ICMS ST sub vergi değerlendirmesi

 

Sub vergi Değerlendirme göstergesi ve açıklama

1910

3

Kayıt Dönem

 

 

1920

1

TOPLAMLARI tutarlar

Özetleme kayıtları 1921

 

1921

5

RS001920

Ayarlama Tüm ICMS etkili tutardan özetler hareket:

  • Giden Nihai tüketici için mali belge (CFOP 5 *) ve

  • CST 60 = ve

Vergi türü = ICMS ve/veya ICMS ST

Ayarlama Giden mali belgeler için Borç kodu

1923

6

1: n kayıtları

Ayrıntıları Maddeye göre belgeleri veya konsolide mali belge tarafından giden mali

Konsolide etme Kayıt 1923

1921

5

RS021922

 Özetler düzeltme hareketi ICMS ST miktarı veya tutar (ICMS-ST değil çıktığınızda) kabul ICMS  ICMS ST ile gelen mali belgelerden = 60 ve yukarıdaki giden mali belge ilgili

Not: Maddelerin gelen mali belgeler kaydında 1921-RS001920 sadece bildirdi.

Ayarlama Kredi kodunu giden mali belgeler için

1923

6

1: n kayıtları

Ayrıntıları Maddeye göre belgeleri veya konsolide mali belge tarafından gelen mali

Konsolide etme Kayıt 1923

1921

1

RS041921 veya RS011921

Ayarlama Hareket tamamlama veya restitution

Ayarlama kodunu Tamamlayıcı Ters veya Restitution ters

E220

RS101921

Ayarlama Raporda E220 için oluşturulan hareket

Ayarlama kodunu  tamamlayıcı E220

E111

RS011021

Ayarlama E111 rapor için oluşturulan hareket

Ayarlama kodunu  Restitution E111

Perakende şirketleri

Kayıtları

Düzeyi

Açıklama

Yorumlar

RS durumundan parametreleri

1001

1

Açılış blok 1

 

Ne zaman blok 1900 etkinleştir

1900

2

ICMS ST sub vergi göstergesi Değerlendirme

 

Sub vergi değerlendirme göstergesi ve Açıklama

1910

3

Kayıt dönemi

 

 

1920

1

TOPLAM tutarları

Dan özetleme kayıtları 1921

 

1921

5

RS021921

Kredi: Düzeltme hareketi, ICMS ST tutar özetler veya ICMS kabul vergi tutarı (zaman yokICMS-ST)   tüm Dönem içinde alınan gelen mali belgeler (olmayanlar dahil Giden kullanılan ve vergilendirme kodu 60 (CST) =

Alınan ve onaylanan kayıt dönemi

Ayarlama kodugelen mali belgeler için kredisi

1923

6

1: n kayıtları

Gelen mali ayrıntıları Maddeye göre belgeleri veya konsolide mali belge tarafından

1923 kaydı birleştirme

1921

5

RS021920

Stoktan kredi . ayarlama Hareket  stok kredi kaydetmek için . Bu tutarı hesaplanan Presumed vergisidir Formun altýnda ICMS ST vergi tahakkuk stok açılış ilişkisi içinde bakiye Bakiye.

Bu yana Bu ayarlama, bildirilen 3 olmalıdır taksitlealan DESCR_COMPL_AJ Kayıt 1921'de, aşağıdaki metni içerir:

"Valor adjudicado No'ları termos yapın RICMS, Livro III, resim. 25-A, ı, nota 05, 1/3"

 

İade stok kodu ayarlama

1921

5

RS011920

Kredi reversa l.Düzeltme hareketinin, ICMS vergisi mali giden belgeden olmayan son özetler Tüketici ve vergilendirme kodu =  60 ve/veya ICMS ile son tüketici için vergi muafiyet veya Vergiye tabi olmayan kod <> 60 =

 Kredi ters işlem kodunu ayarlama

1921

5

RS001920

Borç : Düzeltme hareketinin özetler, ICMS etkili giden mali belgelerin (CFOP 5 *) to Son tüketici vergilendirme kod  60 =

 

Kodunu ayarlamaGiden mali belgelerden borç

1923

6

1: n kayıtları

Giden, mali ayrıntıları Maddeye göre belgeleri veya konsolide mali belge tarafından

1923 kaydı birleştirme

1921

5

RS041921

Tamamlayıcı, düzeltme hareketi veya restitution

Tamamlayıcı ters ayarlama kodunu veya Ters restitution

1926

5

Ödeme ICMS ST

Eşittir E250 için. Bu kaydı olur üretilen  tutar olduğunda Toplama ve ICMS ST Vergi ödeme var Değerlendirme (tazminat)

 

 

E220

RS101921

Düzeltme hareketi için oluşturulan E220 raporu

Tamamlayıcı E220 kodunu ayarlama

E111

RS011021

Düzeltme hareketi için oluşturulan E111 raporu

Restitution E111 kodunu ayarlama

Santa Catarina (SC) durumu Uygulama

SEF Portaria No 396/2018 aracılığıyla bu durumu hesaplamak ve Tamamlayıcı bildirmek için yordam oluşturur veya Bu katılımcılar için restitution ICMS ST vergi tutarının (Perakendeciler ve Perakendeciler olmayan) vergi alternatifi tabi malları etkinliklerle gerçekleştirmek regime (ICMS-ST)

Kapsam

Blok 

Açıklama 

0

Açılış, tanımlama ve başvurular

H

Stok konumu

2

Diğer bilgiler

Yapısı:

image.png

 

9

Denetim ve kapanış Dosya

Aşağıdaki kayıtları alınmış olan Kapsam: 2112 (ECF tarafından oluşturulan giden mali belgeler) ve 2131

Ek Bilgi

Kur

Mali defterleri için gidin > Kur > Mali Durum başına parametreleri kitapları , appropriated durumu (SP'yi SC sonra seçin veya RS)

Varsayılan vergi

Presumed Vergi hesaplama algoritma: appropriated seçin presumed ICMS - hesaplamak için bir yöntemvergiST giden mali belgeler için nihai ve son olmayan tüketici oluşturulan ve Dynamics AX'de deftere.   Bu parametre ilgili yerine getirmek için kullanılan zaman etiketleri NFe mali Belge modeli

  • En son satınalma: en son gelen mali belgeler bilgileri kullanın. Dönem içinde deftere SPED varsayılan vergi Hesaplama algoritması: presumed ICMS ST gelen hesaplamak için appropriated yöntemini seçin Mali defterleri modülünde oluşturulan vergi değerlendirmesi ICMS ST.

  • Ortalama : Gelen mali belgeler ortalama tutarı hesaplamak. Bu SP veya SC ili yöntemi seçilen

  • Son satınalma : En son gelen mali belgeler deftere nakledilen bilgileri kullanın Dönem. Bu yöntem RS ili seçilmelidir

image.png

ICMS ST sub vergi RS durumunda değerlendirme

Tutarları ve hesaplama ile ilgili ayrıntıları bu yana olması durumunda RS durumu ICMS-ST SPED altında mali olarak raporlanan maaş ve restitution 1900 ve ilgili kayıtları. Ek kurulum yapılandırma otomatik olarak gerekli tarafından kurulan ayarlama hareketleri oluştur Decree 54308/2018.

image.png

  • Blok 1900: ICMS ST sub vergi kayıtlarını nesil sağlar Kapsam oturumda ayrıntılı değerlendirme

  • Alt vergi Değerlendirme göstergesi:  göstergeleri için kullanılabilir türünü seçin sub vergi değerlendirme belirlemek

  • Alt vergi Değerlendirme açıklama: tanıtın sub vergi tahakkuk kaydı 1900 bildirilen tamamlayıcı açıklaması alan (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

  • Günlük adı: Oluşturma ve deftere nakletmek için kullanılan günlüğü seçin Maaş ve restitution vergi değerlendirmesi.

  • Den kredi gelen mali belgeleri: seçin Bu tür için ilgili ayarlama kodunu Yasama kurar ayarlama.

  • Giden gelen borç Mali belgeler: ilgili ayarlama kodunu seçin. Bu tür ayarlama Yasama kuran

  • Perakende Şirket: Bu onay kutusunu etkinleştirin ana Bu durum iş faaliyete perakende olur. Aksi durumda onay kutusunu devre dışı bırakın.

  • İade Ters: ilgili ayarlama kodunu seçin. Bu tür ayarlama Yasama kuran

  • Ait alacak Stok: ilgili ayarlama kodunu seçin. Bu tür ayarlama Yasama kuran

  • Tamamlayıcı (ters): seçin ilgili düzeltme kodu Bu tür ayarlama Yasama kuran

  • Restitution (reverse):İlgili seçim ayarlama kodunu Yasama Bu tür ayarlama kuran

  • Tamamlayıcı (E220 E210): İlgili ayarlama kodunu seçin. Bu tür ayarlama Yasama kurar. Zaman bu ayarlama ICMS ST vergi tahakkuk oluşturulmasını güncelleştirilir yanı

  • Restitution (E111): İlgili ayarlama kodunu seçin. Bu tür ayarlama Yasama kurar. Zaman bu ayarlama Kredi olduğundan ICMS oluşturulan vergi değerlendirmesi de güncelleştirilir ICMS vergi değerlendirme içinde yalnızca izin.

  • Bir araya Kayıt 1923. İsterseniz bu onay kutusunu etkinleştirin. birleştirmek veya mali belge (maddeler her kayıt 1923 raporlamak için Ayrıntılı).  08 alanı COD_ITEM olacaktır. boşluğa leaved.

Yeniden oluşturma adımları

ICMS ST vergi değerlendirmesi

Önce nesil deyimi her durum için devam etmek için ay, ICMS ST vergi kayıt mali dönemin oluşturmanız gerekir Değerlendirme için ilgili belirtin ve sonra içinde varsa bakiyelerini hesapla durumu.

Açın Mali defterleri > ortak > Vergi değerlendirme > ST ICMSve Presumed vergi Bilançosu' nu tıklatın.

image.png

Form raporlama amacıyla gerekli olan alanları içerir: Madde kodu, ürün açıklaması, stok ölçü birimi, ICMS, miktarlar ve ICMS ST vergileri ve her stok birimi ve toplamları temel tutarlar.

İçinde Presumed vergileri Bakiye formunda, Stok Hesapla bakiyelerseçeneğini tıklatın. Sistem ilk Açılış bakiyesi ve hesaplar kapatılıyor Bakiye ve madde numarası başına rakamları gösterir.

image.png

Açılış bakiyesi hesaplama işlevi olarak çalışır takip:

  1. Presumed vergiler için önceki dönem Mevcut bakiye olup olmadığını doğrular. Hiç böyle bakiyeleri gözlenen, sonra hesaplama başlar; Aksi takdirde yordam, önceki dönemlere ait rakamları dikkate alır.

  2. Tüm hareketleri olan eldeki stok tüm öğeleri seçer önce dönem.

  3. İlk gününde her seçili madde için miktarı hesaplar Dönem.

  4. Son bulur ICMS ST vergisi hareketi her madde için satınalma.

  5. Son satınalma vergisi tutarları kullanarak ve satınalma dönüştürme Eldeki ICMS ve ICMS ST tutarını hesaplar, stok birimine stok miktarı.

Kapanış bakiyesi hesaplama . Yalnızca uygulanabilir SP il

  1. Eski kabul vergileri bakiyeleri dönem kayıtlar dışında siler (Bu tutarların güncelleştirilmiş; diğer tüm sonraki dönem için kullanılan tutar hesaplanır).

  2. Tüm öğeleri seçer tüm hareketleri olan eldeki stokta bulunan Dönem.

  3. Önceki varsayılan vergiler bakiyesinin her öğe arama Açılış bakiyesi için miktar almak için dönem Aksi durumda sıfır olacak.

  4. Dönemdeki tüm gelen mali belgeleri seçer, özetler ICMS/ICMS-ST vergi tutarları ve maddelerin miktarları özetler.

  5. ICMS/ICMS-ST toplamları özetleyerek birim başına ortalama tutarı hesaplar. Tüm gelen belgelerin ve bunları özetlenmiş miktar ile bölünerek tutarları Bu belgeler.

  6. Tüm giden mali belgeleri seçer ve bunların miktarları özetler. ICMS/ICMS-ST vergi tutarları olan ortalama tutarı kullanarak hesaplar 5. adımda hesaplanır.

  7. Hesaplar kapanış Bakiye tutarlar ve miktarlar değerleri kullanarak Önceki dönemlere ait ve gelen ve giden belgeleri geçerli toplamı Dönem. Bu toplamlar sırasıyla 4 ve 6. adımda hesaplanmıştır.

Varsayılan vergi Hesaplama

Bakiyeleri (ilk kez) hesaplanır sonra Presumed açın. VergiVergi Hesapla varsayılan' ı tıklatın ve form.

image.png

Form raporlama amacıyla gerekli olan alanları içerir ve Her sekme için geçerli olan ilgili mali belgeleri içerir Maaş ve ölçütlere uygun olarak restitution tarafından kuruldu eyaleti yasaları.

  • Gidensekmesi: mali belge numarası, madde kodu, stok ölçü birimi, miktarlar, ICMS ve ICMS ST vergi oranları, ICMS ve ICMS ST vergi ve taban tutarları ve hesaplanan vergileri kabul.

  • Gelensekmesi: mali belgenin numarası ve tarihi, madde kodu, stok tutma birimi ölçü birimi, miktarları ve ICMS ve ICMS ST vergi ve temel tutarlar.

  • Ters alacak. RS durumuyalnızca uygulanabilir. Mali belgeler gideniçin Son olmayan tüketici ve vergilendirme kod 60 = ve/veya ICMS ile son tüketici için = Vergi muafiyet veya Vergiye tabi olmayan kod <> 60

Presumed Vergi hesaplama - Ortalama algoritması bir aşağıdaki çalışır:

  1. Geçerli tüm giden mali belgelerin tüm satırları seçer Dönem.

  2. Bu satırlardan her öğe için tüm gelen mali tüm satırları seçer. Cari dönem içindeki aynı madde kodu içeren belgeler. Ve sonra hesaplar Ortalama ICMS/ICMS-ST vergi tutarı.

  3. Dönem, sonra ilgili olarak gelen hiçbir belgede Kayıt kabul vergileri bakiyelerindeki dikkate alınır.

SP'yi için Not Satış için Tamamlayıcı mali belgeler ve satınalma siparişi verir ortalama değerleri farkı, değerler özgün mali belgeler yalnızca kabul edilir.

Ayarlamaları oluşturmak

Bu düğmeyi kullanmak için RS SPED mali raporlanacak ilgili vergi ayarlama üretmek için durumu.

Türüne göre Şirket business (Perakende perakende veya olmayan), Dynamics AX ilgili ayarlamalar oluşturur:

  1. Giden için Borç Mali belgeler

  2. Gelen için kredi Mali belgeler

  3. Stoktan kredi konum (Açılış bakiyesi). Bu vergi ayarlama bir kez oluşturulabilir ve bölme 3 taksitle.

  4. Kredi iptal edilmesi.

  5. Maaş ve restitution (ters)

  6. Maaş kaydı E220

  7. Kayıtta restitution E111

Not: Ayarlama Oluştur düğmesi basılı bir kez yok yok ilk durumuna geri dönmek için bir yol. El ile ayarlamayı tersine çevirmeniz gerekir Bu seçenek rapor kaydına E220 yürütülmesi sırasında oluşturulan hareket veya E111.   İlgili ayarlamaları Kredi, Borç, Kredi, Kredi için stok ve için Ters yalnızca SPED mali amaçlar için oluşturulur. Sizin için mümkün olur bkz: Bu hareketler bu yana geçici bir tabloya kaydedilir.

İfade oluşturma

SP durumu

Gidin mali defterleri > ortak > kayıt dönemi ve KEDİ 4218 SPVergi ifadeleri sekmesini tıklatın. Bu deyimi de ICMS ST SP il vergi tahakkuk mevcuttur.

  • Dosya adı – burada dosyanın kaydedilmesi yolunu ve adını girin metin dosyası.

  • Düzen sürüm – sürümü seçin.

  • Dosya türü – Dosya türü için kullanılabilir seçeneklerden birini seçin:

    • Normal

    • Özel intimation

    • İkame

Oluşturulan metin dosyasının ilk vergi dairesi kullanılarak doğrulanması gerektiğini Uygulama ve bir kez dosya başarıyla Onaylandı şunları yapabilecektir vergi dairesine gönderin.

RS durumu

Gidin mali defterleri > ortak > kayıt dönemi ve Vergi ifadeleri sekmesini SPED mali. Bu deyimi de ICMS ST RS il vergi değerlendirmesi mevcuttur.

Genellikle oluşturmak için sunulan normal parametreler tanıtın deyimi SPED mali. 1900 ve ilgili kayıtları oluşturmak için Aşağıdaki adımları yeniden oluşturulması gerekir:

  1. Oluşturun ve ilgili kayıt dönemi eşitleme

  2. Eşitleme stok varsa iade den yararlanmak için ölçütler Stok Açılış bakiyesi.

  3. RS durum ICMS ST vergi değerlendirme güncelle

  4. (Varsa) Presumed vergi bakiyelerini hesapla

  5. Presumed Vergi hesaplama

  6. Ayarlamalar oluşturur. Presumed altında ayarlama Oluştur düğmesini tıklatın vergi formu

  7. Kalan etkinlikler ve ICMS ST vergisiyle ilgili adımları tamamlayın Değerlendirme

  8. Sonra her zamanki şekilde SPED mali deyimi oluşturur.

SC durumu

Gidin mali defterleri > ortak > kayıt dönemi ve DRCST SPEDVergi ifadeleri sekmesini tıklatın. Bu ifade ICMS ST vergi tahakkuk SC durum için de kullanılabilir

  • Dosya adı – burada dosyanın kaydedilmesi yolunu ve adını girin metin dosyası.

  • Dosya türü – Dosya türü için kullanılabilir seçeneklerden birini seçin:

    • Normal

    • İkame

Bu dosya webservices kullanılarak gönderilen ve sertifika gerektirir. Devlet doğrulama sonucunu dönen iletiyi aldıktan sonra yanıt dosyasının oluşturulduğu yerde aynı konuma kaydedilir.

Düzeltme bilgileri

Microsoft Dynamics AX edinme dosyalarını güncelleştirir.

Bu güncelleştirmeyi el ile karşıdan yüklenebilir ve Microsoft Download Center yüklemesinden.

SPED mali ICMS Microsoft Dynamics AX2012 R3 içinde IPI - Decree 54.308/18 – RS

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 için güncelleştirmeyi karşıdan yükle

 

ICMS ST Tamamlayıcı ve geri ödeme  SP bildirimi State - kat 42/18 Microsoft Dynamics AX2012 R3 ':

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 için güncelleştirmeyi karşıdan yükle

ICMS ST Tamamlayıcı ve geri ödeme  bildirimi state SC - DRCST bildiriminde Microsoft Dynamics AX2012 R3 için:

Karşıdan yükleme Microsoft Dynamics AX 2012 R3 güncelleştirmesi

DRCST bildirimi için ek düzeltmeler gereklidir:

Ön koşullar

Aşağıdaki ürünler yüklü olmalıdır Bu düzeltmeyi uygulamak için:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3Yeniden başlatma gereksinimi, Uygulama Nesne Sunucusu (AOS) yeniden başlatmanız gerekir düzeltmeyi uyguladıktan sonra hizmet.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×