SPED mali ICMS IPI – 13/2019 çözünürlüğü ve Ordinance SUCIEF 2019/55-RJ

Özet

Bu Brezilya RIO de Janeiro (RJ) durumu oluşturma için ülkeye özgü güncelleştirmesi SPED mali olarak.

RJ vardır tanımlar ("Çözüm" aşağıdaki metin) 13/2019, çözünürlük yayımlanan nasıl NF-e verilen ve nasıl EFD ICMS bu tür bilgileri kaydetmek Aşağıdaki işlemleri yürütülürken IPI (Decree No 27.815 / 01):

  1. MUAFİYET

  2. HESAPLAMA TEMELİ VEYA KÜÇÜLTME ORANI AZALTMA

  3. VARSAYILAN İADE

  4. "VERGİLENDİRME FATURA ÜZERİNDE", "VERGİLENDİRME ON RECIPE" VEYA "VERGİLENDİRME ÇIKIŞTA"

  5. ERTELEME

  6. KREDİ TERSİNE, INEXIGIBILITY

  7. Mali kredi ONARIM veya birikmiş alacak Bakiye TRANSFER

Göre bu çözümü "Exonerations" olan Mali belgeler üzerinde ayarlamalar ve ayarlamalar olarak kaydedilmesi Mali Defter ve dosyaları SPED bildirilecek.

Çözümleme gereksinimleri Çıkışta E11, E115, özel mali C195/C197/0460 satırları etkiler.

Genel bakış

SPED mali kayıtlar genel bakış Çözüm içinde listelenen işlemleri tarafından

1. muafiyeti ve iade ters 

İki tür eşitleme sırasında işlem ayarlama hareketleri bu ICMS vergisi tahakkuk oluşturulur belirli ölçüt:

  • RJ durumundan verilen giden mali belge vergilendirme koduyla = 30 veya 40

  • Tablo 5.2 ve 5.3 kodlarından yarar yanı Mali yukarıda durumu ve ilgili madde için gözlem kod atanır Belge.

Örneğin, 5.2 tablosundan kodu = 5.3 tablosundan kodu RJ801137, RJ90980000 =

Ayarlama hareketler otomatik olarak oluşturulan SPED mali (örnek):

  • Tablo 5.2 ayarlama koddan E115 kaydı oluşturur

| E115 | RJ801137 | 0 ||

  • Tablo 5.3 ayarlama koddan bir C197 oluşturur Kayıt

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |

Not. Bu örnekte matrah = 3.5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, tutardır 0.88 olarak hesaplanır:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

  • Gözlem kodu, ilgili maddeye atanan ve mali belge yukarıda durumu C195 ve 0460 kayıtlar oluşturur:

| C195 | < gözlem kodu > | < gözlem Kod açıklaması > |

| 0460 | < gözlem kod > | < gözlem kodu açıklaması > |

Ters kaydetmek için Jenerik, bir kullanıcı oluşturur el ile ayarlama genel vergi ayarlamasında / yarar / no'lu tebliğ kapsamında teşvik günlük ve kodla Açıklama alanını doldurun. Tablo 5.2.

Oluşturulan hareketleri ayarlama otomatik olarak (örnekler) SPED mali olarak:

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < ayarlama Tutar > |

2. azaltma Vergisi matrahına veya yüzdesi: sırasında eşitleme işlemi iki tür ayarlama hareketleri bu ICMS vergi değerlendirmesi belirli oluşturulur Ölçüt:

  • RJ durumundan verilen giden mali belge vergilendirme koduyla = 20, 70

  • Tablo 5.2 ve 5.3 yararı koddan atanır ilgili madde ve mali documentFor örnek, 5.2 koddan yukarıda durumu Tablo RJ802164, 5.3 tablosundan kodu = RJ90980000 =

Ayarlama hareketleri otomatik olarak oluşturulan (örnekler) SPED mali olarak:

  • Düzeltme kodu Tablo 5.2 E115 kaydı oluşturur | E115 | RJ802164 | 0 ||

  • Tablo 5.3 ayarlama koddan bir C197 oluşturur Kayıt

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Not. Bu örnekte matrah 3.5, ICMS % = 12 = indirim yüzdesi = 41.67, 0,20 tutar olarak hesaplanır:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

  • Gözlem kodu, ilgili maddeye atanan ve mali belge yukarıda durumu C195 ve 0460 kayıtlar oluşturur:

| C195 | < gözlem kod > | < gözlem kodu açıklaması > |

| 0460 | < gözlem kod > | < gözlem kodu açıklaması > |

 

3. kabul Kredi

Dışı Kapsam: Sistem C197 için gerekli ek % hazırlanamıyor.

Jenerik ters kaydetmek için bir kullanıcı oluşturur. Genel vergi ayarlamanın el ile düzeltme / yarar / no'lu tebliğ kapsamında teşvik Günlük ve Tablo 5.2 kodla Açıklama alanını doldurun.

Ayarlama otomatik olarak oluşturulan hareketler (örnekler) SPED mali:

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < ayarlaması tutarı > |

 

4. Vergi Toplam Satışlar, çıktı, fatura

Eşitleme sırasında bir tür ayarlama işlemi hareketleri bu ICMS vergi değerlendirmesi belirli oluşturulur Ölçüt:

  • RJ durumundan verilen giden mali belge vergilendirme koduyla 00 =

  • 5.2 tablosundan kazanç kodu atanır ilgili madde ve mali belge yukarıda durumu (5.3 tablosundan kodudur Atanmamış) 5.2 örnek kod Tablo RJ822371 =

Ayarlama hareketleri otomatik olarak oluşturulan (örnekler) SPED mali olarak:

  • Düzeltme kodu Tablo 5.2 E115 kaydı oluşturur: | E115 | RJ822371 | 0 ||

Not. 5.3 kod gibi kayıtları C195, C197 ve 0460 olan Not oluşturuldu

 

Ters kaydetmek için alacaklandırır / borçlandırır / 3,5, alacakların %, bir kullanıcı oluşturur el ile ayarlama genel Vergi ayarlama / yarar / no'lu tebliğ kapsamında teşvik günlük ve Açıklama alanını doldurun. Tablo 5.2 kodu ile.

Oluşturulan hareketleri ayarlama otomatik olarak (örnekler) SPED mali olarak:

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < ayarlama Tutar > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < ayarlama Tutar > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < ayarlama Tutar > |

5. erteleme

İki tür eşitleme sırasında işlem ayarlama hareketleri bu ICMS vergisi tahakkuk oluşturulur belirli ölçüt:

  • RJ durumundan verilen giden mali belge vergilendirme koduyla = 51

  • 5.2 ve 5.3 tablosundan kazanç kodlar Mali belge yukarıda durumu ve ilgili madde için atanmış.

Örneğin, 5.2 tablosundan kodu = 5.3 tablosundan kodu RJ818317, RJ90980001 =

Ayarlama otomatik olarak oluşturulan hareketler (örnekler) SPED mali:

  • Tablo 5.2 ayarlama koddan bir E115 oluşturur Kayıt

| E115 | RJ818317 | 0 ||

  • Tablo 5.3 ayarlama koddan bir C197 oluşturur Kayıt

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Not. Bu örnekte matrah = 30000,00, 6585.36 tutar olarak hesaplanır:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

  • Gözlem kodu, ilgili maddeye atanan ve mali belge yukarıda durumu C195 ve 0460 kayıtlar oluşturur:

| C195 | < gözlem kod > | < gözlem kodu açıklaması > |

| 0460 | < gözlem kod > | < gözlem kodu açıklaması > |

 

6. enforceability Kredi tersine,

İki tür eşitleme sırasında işlem ayarlama hareketleri bu ICMS vergisi tahakkuk oluşturulur belirli ölçüt:

  • RJ durumundan verilen giden mali belge vergilendirme koduyla = 40

  • 5.2 ve 5.3 tablosundan kazanç kodlar Mali belge yukarıda durumu ve ilgili madde için atanmış.

Örneğin, kod form 5.2 Tablo = RJ801163, form 5.3 tablo kodu = RJ90980000

Ayarlama otomatik olarak oluşturulan hareketler (örnekler) SPED mali:

  • Tablo 5.2 ayarlama koddan bir E115 oluşturur Kayıt

| E115 | RJ801163 | 0 ||

  • Tablo 5.3 ayarlama koddan bir C197 oluşturur Kayıt

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Not. Bu örnekte matrah = 200, ICMS % 18, FCP = = 0, 02, tutardır 20 olarak hesaplanır:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

  • Gözlem kodu, ilgili maddeye atanan ve mali belge yukarıda durumu C195 ve 0460 kayıtlar oluşturur:

| C195 | < gözlem kod > | < gözlem kodu açıklaması > |

| 0460 | < gözlem kod > | < gözlem kodu açıklaması > |

Ters kaydetmek için Jenerik, bir kullanıcı oluşturur el ile ayarlama genel vergi ayarlamasında / fayda / no'lu tebliğ kapsamında teşvik günlük ve dolgu açıklama alan kodla Tablo 5.2.

Oluşturulan hareketleri ayarlama otomatik olarak (örnekler) SPED mali olarak:

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < ayarlama Tutar > |

 

7. geçirme üzerinde veya vergi kredi transferi

İki tür eşitleme sırasında işlem ayarlama hareketleri bu ICMS vergisi tahakkuk oluşturulur belirli ölçüt:

  • RJ verilen giden vergi mali belge Vergi kodu ile durum = 90

  • 5.2 ve 5.3 tablosundan kazanç kodlar ilgili maddeye atanan / CFOP ve mali belge yukarıda durumu.

Örneğin, kod form 5.2 Tablo = RJ801163, form 5.3 tablo kodu = RJ90980000

Ters kaydetmek için Jenerik, sistem otomatik olarak ayarlamalarını genel vergi oluşturur Düzeltme / yarar / no'lu tebliğ kapsamında teşvik günlük ve günlük satırının vergisiyle ilgili Mali belge.

 

Ayarlama hareketleri otomatik olarak oluşturulan (örneğin bir gönderen) SPED mali olarak:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < vergi Tutar > | 0.00 |

Ayarlama hareketleri otomatik olarak oluşturulan (örneğin bir alıcıyı) SPED mali olarak:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < vergi Tutar > | 0.00 |           

Mali defter durumu başına parametreleri

  1. Mali gidin kitaplar > Kur > mali defterleri parametreleri durumu başına

  2. Özel mali harcaması Hızlı ve Çözünürlük 13/2019 alan grubunda:

    • Belgesini seçin ayarlama onay kutusu – göre işleme belgesi ayarlama 13/2019 çözünürlüğü. Bu parametre seçili değilse, sistem yok Çözünürlük gereksinimler uygulanır.

    • Adı – genel KDV ayarlaması için günlük adı / yarar / no'lu tebliğ kapsamında teşvik günlük. , bir kullanıcı ICMS aktarılması gerektiğinde, bu günlük adı sistemini kullanır. başka bir mali kurma işlemi.

image.png

Kod öğesi başına kazanç / durum

  1. Gidin genel Genel muhasebe > Kur > Satış vergisi > kod öğesi başına kazanç / durum.

  1. Yeni ayarlama 5.3 kod ve gözlem alanları yararı kod içinde başına eklendi Madde / il formu:

image.png

Bu ayarları otomatik olarak oluşturma ICMS düzeltme kaydı için kullanılır Deftere nakil ve eşitleme işlemi yürütülürken mali belge satırı.

Kullanıcı bu formdaki kayıtların doğru almak için Kurulum ÖZEL mali çözüm göre.

Mali vergi belgesi

Belge ayarlama onay kutusunu Mali seçildiğinde Durum başına parametreleri kitapları için durumu bir kullanıcı yalnızca mali değeri (vergilendirme 3'e eşit olan satış vergisi kodu seçebilirsiniz. kodu, satış vergisi koduyla ilgili mali değeri olan alacak/borç olmadan 3 =) içinde Vergi mali belge satırı (Genel muhasebe > Günlükler > tüm vergi Mali belgeler).

Not. Doğru vergi mali belge seçili satış vergisi deftere nakli için kod aşağıdaki hesaplama ayarı olmalıdır:

  • Kaynak net tutarın yüzdesi

  • Marjinal taban satır başına Net tutar.

  • Hesaplama yöntemi Tam tutar.

Bu tür satış vergisi kodunu içeren Vergi mali belge deftere nakil sırasında satırına iliştirilmiş, fiş hareket sistemi oluşturmaz. Ancak ne zaman bir Kullanıcı eşitleme işlemi yürütür (mali defterleri > ortak > kayıt dönemi, eşitleme düğmesi) sistemi oluşturur ve deftere nakleder genel vergi / ayarlama / fayda / no'lu tebliğ kapsamında teşvik günlük (mali defterleri > Günlükler) ile ilgili ICMS için deftere nakledilen vergi mali belge aktarmak için başka bir mali kurma.

Sistem günlük satırlarını deftere nakil profili, gelen verileri doldurur. 5.3 ayarlama kodunu (Mali kitaplar > Kur > Vergi kodlarını ayarlama > Ayarlama ve mali belgeler için bilgi, nakil ) ve vergi mali belge tutarı girer.

Not. Bir kullanıcı kurulum Yarar her madde kodu / il (Genel muhasebe > Kur > Satış Vergi > yarar her madde kodu / il) bunu kullanmadan önce ICMS transfer işlevselliği.  Çözümü ICMS transfer için ayarlamalar kodları ayarlanmalıdır:

  • 5.2 ayarlama kodu =5.3 kod RJ821231 ve ayarlama için gönderen RJ10080002 =

  • 5.2 ayarlama kodu =RJ821231 ve ayarlama kod 5.3 alıcı için RJ10080002 =.

Düzeltme bilgileri

Microsoft Dynamics AX edinme dosyalarını güncelleştirir.

Bu güncelleştirmeyi el ile karşıdan yükleme ve yükleme için kullanılabilir Microsoft Yükleme Merkezi.

Önkoşullar

Aşağıdaki ürün Bunu uygulamak için yüklü olması gerekir Düzeltme:

  • Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Daha fazla bilgi

Karşıdan yükleme, yükleme Bu sorunu yaşıyorsanız düzeltme veya diğer teknik destek soruları, ortağınıza başvurun veya Microsoft ile doğrudan destek planı içinde kayıtlı, teknik desteğe başvurabilirsiniz Microsoft Dynamics ve yeni bir destek isteği.

Microsoft Dynamics tarafından teknik destek de başvurabilirsiniz Ülkeye özel telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak telefon. Bunu yapmak için ziyaret edin aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini:

Özel durumlarda, desteklemek için çözeceğini giderleri Teknik Destek Uzmanı, Microsoft iptal edilebilir Dynamics ve ilgili ürünlere belirli bir güncelleştirmenin belirler sorununuzu. Herhangi bir ek destek için normal destek ücretleri uygulanır sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara.

Not"Hızlı budur Doğrudan Microsoft Destek içinde oluşturulan yayımlama"makalesi Organizasyon. Burada yer alan bilgiler olduğu gibi sağlanmıştır-yanıt olarak değil ortaya çıkan sorunları. İçinde kullanılabilir, malzemelerini getirerek hızı nedeniyle yazım hataları içerebilir ve verilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Kullanım koşullarıdiğer konular için bkz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×