Вступ
Згідно з Законодавчим указом No 127/2015, ст. 1 і Закону Про Указ 78/2010, ст. 21, всі компанії в Італії повинні передавати в електронному вигляді в XML-форматі придбання та продажу рахунків-фактур зв'язку (DATIFATTURA) щоквартально , починаючи з жовтня 2017 року. Італійським податковим органом також було оголошено, що з початку 2019 року разом із зобов'язанням електронного звітування про ПДВ за попереднього схвалення платформи Sdl італійськими податковими органами звітування про покупки та рахунки-фактури буде замінено поданням Esterometro - Purchases and Sales Invoices Communications звіт про транскордонні транзакції або від нерезидентів, або неустановлених на території Італії суб'єктів господарювання.
Пов'язані з функціями публікації:
| Назва | Посилання |
|---|---|
| Оновлення для певної країни доступне для Італії придбання та продажу рахунків-фактур зв'язку для Microsoft Dynamics 365 для фінансів і операцій | https://support.microsoft.com/en-us/help/4048460 |
| Зв'язок рахунків-фактур із придбання та продажу в Італії (нова версія Spesometro) версії 2.1 на Dynamics 365 для фінансів і операцій | https://support.microsoft.com/en-us/help/4282010 |
| (ITA) Виконання вимог звіту "Естерометро 2019" у сфері фінансів та операцій (Офіційний папір) |
https://mbs.microsoft.com/files/customer/AX/Learning/whitepapers/IT_ESTEROMETRO_2019.pdf |
| Італія: Esterometro/"new Spesometro" для підтримки розділення файлів за обсягом файлів і обмеженнями кількості записів у Dynamics 365 для фінансів та операцій | https://support.microsoft.com/en-us/help/4499472 |
У цій статті описано, як змінити наявний процес звітування про придбання та продажу рахунки-фактури (Esterometro) для фінансів і операцій, щоб використовувати разом із функцією "Дата реєстрації ПДВ" (KB #4511201).
Огляд
Коли компанія вирішує використовувати функцію "Дата ПДВ реєстру", щоб активувати ПДВ керування за податковою точкою, яка відрізняється від дати транзакції розміщення, налаштування "InvoiceCommunication" обробки в електронному звітування потрібно налаштувати для збору рахунків-фактур за датою ПДВ реєстру замість транзакції розміщення дати.
Відкрийтеелектронні повідомлення>настроювання>податків>. Заповніть сторінку дій записів, виберіть кожен запис джерела даних і змініть запит, як описано нижче.
1. Приєднайтеся до таблиці "Додано відомості про податок із продажу для полів країни" через таблицю "Опубліковано податок із продажу":
2. Додайте поле "Дата реєстрації платника ПДВ" з таблиці "Опубліковано відомості про податок із продажу для полів країни" та вкажіть умови, наприклад для жовтня 2019 р.:
З цією зміною під час виконання дії "Заповнити рахунки-фактури" в "InvoiceCommunication" обробки, рахунки-фактури з податкових операцій, "Дата ПДВ реєстру", з яких у вказаних умов буде заповнено як повідомлення елементів.
У наступному звітному періоді вкажіть наступний період у запитах джерел даних на сторінці дії "Заповнити записи ".
Ви можете завантажити та імпортувати приклад налаштування запитів за допомогою робочого циклу керування даними , а не вручну оновлювати запити на змінення заповнення записів . Щоб знайти пакет із прикладами запитів, відкрийте портал LCS за посиланням http://lcs.dynamics.com/ а після входу на портал клацніть бібліотека спільних активів. Select Data package>"IT EM Esterometro example DateOfVAT – populate records":
Докладніше про керування даними: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/data-entities/data-entities-data-packages?toc=/fin-and-ops/toc.json