Загальні відомості
- SPED-Reinf – це новий звіт про конфіденційність податок, який збирає, Бразілії служби внутрішніх доходів (РФБ) і соціальної безпеки, деякі частини інформації про відповідальність за виконання та інші податкові інформацію, яка відсотків. (У портуґальської (Бразілія), у Reinf означає "Retenções e Outras Informações Fiscais."). Оператор, що складається з подій, які потрібно доставити в певних макети, що в системі спільних цифровий обліку (SPED), за допомогою дійсний цифровий сертифікат, який видає особа, яка є в акредитовані у Бразілії інфраструктура відкритих ключ ( ICP-Brasil). Оператор вважається після отримання підтвердження та вміст файлу, що перевіряються.
SPED-Reinf, було створено для оцінювання Федеральний податки, які є утримується соціальні та прибуток метою діяльності, не пов'язані з праці. Ці дії прикладами фінансового документи, платежів та інші події.
Microsoft Dynamics, підтримує покоління SPED Reinf події до модуля фіскальні звіти та SII звітування реєстру рамки. Таким чином, користувачі можуть обмінюватися XML-повідомлення для кожної події, необхідна податковий орган.
Область
-
Підтримувана версія з SPED-Reinf: 1.3.
-
Підтримувані версії в Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics AX 2012-R3, Microsoft Dynamics 365, Фінанси та операцій.
-
Microsoft Dynamics AX 2009 фіскальні звіти інтеграції, не підтримується.
-
Електронний доручення (procuração eletronica), не підтримується.
Таблиця подій
|
Подія |
Опис |
Тип події |
Підтримується в Microsoft Dynamics AX |
Примітки |
|
R-1000 |
Інформація для платника податків |
Початковий |
Так |
|
|
R-1070 |
Адміністрування та позови таблиці. |
Коли процеси, які на місці |
Так |
|
|
R-2010 |
Соціальні утримань - придбаного служби. |
Періодична подія |
Так |
|
|
R-2020 |
Соціальні-утримань - надані послуги |
Періодична подія |
Так |
|
|
R-2030 |
Кількість, отримані спорт зіставлення |
Періодична подія |
Ні |
|
|
R-2040 |
Кількість платні спорт зіставлення |
Періодична подія |
Ні |
|
|
R-2050 |
Продаж сільського виробництва сільських юридичні або агробізнесу |
Періодична подія |
Ні |
|
|
R-2060 |
Соціальні внески через груба доходу - CPRB |
Періодична подія |
Так |
|
|
R-2070 |
Утримання від платежів (ІК CSLL, побачать, COFINS) |
Періодична подія |
Ні |
Ця подія буде включено до наступної версії як окремі функції. Щоб отримати додаткові відомості див. Прискорили REINF - подія R-2070 на сайті служби життєвого циклу Microsoft Dynamics (LCS). |
|
R-2098 |
Поновлення періодичне подій |
Періодична подія |
Так |
|
|
R-2099 |
Закриття періодична подія |
Періодична подія |
Так |
|
|
R-3010 |
Спорт видовище доходу |
Non періодичне подій |
Ні |
|
|
R-5001 |
Основи розрахунку податку, за платника податків |
Non періодичне подій |
Ні |
|
|
R-5011 |
Консолідований base та податок сума |
Non періодичне подій |
Ні |
Ця подія буде включено до наступної версії як окрему термінове виправлення. |
|
R-9000 |
Видалення подій |
Non періодичне подій |
Так |
Подія структури
Платника податків потрібно випуск пов'язані події, як показано на рисунку потоку. Інформація, яка входить до складу подій R-1000 "Платника податків відомостей таблиці" та події R-1070, "Адміністративні і судового процесу" (під час цієї події це можливо), не потрібно, перш ніж платника податків, може видати періодичні події і не періодичне подія R-3010, «Спорт видовище доходу.»
Настроювання Reinf, ПРИСКОРИЛИ
У цьому розділі описано необхідні компоненти, має бути в місці, перш ніж почати.
Служби звітування
Перш ніж ви можете оформити SPED Reinf XML події, уряд сайт, необхідно зареєструвати служб, які використовуються для позначення подій. Ця конфігурація вказати URL-адресу, який використовується для спілкування та схеми, що використовуються для кожної події, потрібно виконати.
-
Перейдіть до фіскальні звіти > фіскальні звіти > Параметри > SPED Reinf > служби звітування. У лівій області вікна, потрібно додати служби, які надсилаються XML-файл. Такі служби, у списку, представляють підтримуваних подій:
-
Подія, адміністративний або судовий процес = > події R-1070.
-
Придбати служби події = > подій R-2010 і події R-9000, "Видалення події.."
-
Надає послуги події = > подій R-2020 і події R-9000, "Видалення події.."
-
Податкові платника відомості про події = > події R-1010.
-
INSS CPRB оцінювання = > подій R-2060 і події R-9000, "Видалення події.." Ця конфігурація є обов'язковим, коли компанія прийняла до цього типу оцінювання. В іншому разі служби не має бути настроєно.
-
Закриття події = > подій R-2098, "Reopening періодичні події," і події R-2099, "Закриття періодичні подій".
-
-
У лівій області вікна натисніть кнопку " створити".
-
У правій області вікна клацніть у полі " тип " виберіть "тип служби звітування, залежно від Опис послуги на кроці 1".
Примітка.Хоча інших типів служб, вибрати в конфігурації, вони не застосовується для SPED Reinf. Вони перераховані через те, що цей засіб використовується також інші функції локалізації, в інших країнах або регіонах.
-
У полі адреси Internet , введіть URL-адресу, що використовується для передавання XML-файл. Це має бути в URL-адреси для веб-служби, призначений для пакета доставки.
https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc
Перш ніж вводити URL-адресу, переконайтеся, що адресу, яку описано застосовується.
-
На вкладці схеми , виберіть формат події та документ схеми, що використовується для надсилання події.
-
Клацніть новий.
-
У полі Формат , виберіть формат-подій. Потім можна імпортувати схеми, який буде використовуватися для перевірки та доставку. Також можна переглянути схеми, імпорту, для перевірки потреб. Файли схеми (xsd), доступні на вузлі SPED податок сертифікації.
-
Виберіть основний прапорець, щоб увімкнути схеми як основний.
Примітка. Додаткові формат схеми запис потрібно кожен тип служби, тому що вихідний схеми залежність на xmldsig, ядра, schema.xsd схеми.
Сертифікати
Надійних сертифікатів має бути ввімкнено а також використовується в Microsoft Dynamics AX, тому, що незалежно від того, інші підписи, SPED-Reinf з завжди має бути підписана сертифікат e-CNPJ, уповноважений Фірмову бразильською сутність. Цей сертифікат, має відповідати перші вісім цифр кореневого фінансового створення CNPJ, тому, що цей звіт видає кореневого, фінансової установи а також пов'язані з фінансової установи.
-
Перейдіть до фіскальні звіти > фіскальні звіти > Параметри > SPED Reinf > Довідка з метою.
-
Клацніть новийта створити призначення-сертифіката.
-
Перейдіть до сертифікатів для введення сертифікат, який буде використовуватися для доставки XML події.
-
Клацніть створитиі виберіть щойно створену раніше призначення сертифіката.
-
Виберіть тип. Доступні такі параметри:
-
Компанії – сертифікат, застосовується для компанії.
-
Користувач -сертифікат застосовується для конкретного користувача. Якщо вибрати цей параметр, потрібно вибрати за ідентифікатором користувача.
-
Установіть прапорець активний .
-
-
Виберіть сертифікат. Цей сертифікат має вже інстальовано на комп'ютерне середовище.
Тип послуги
Тип таблиці "служби", являє собою таблицю 06, що податкові органи створено класифікації служб, які надаються призначення праці. Список доступних параметрів Докладніше SPED на веб-сайт.
-
Перейдіть до фіскальні звіти > Параметри > SPED Reinf > служби типи.
-
Клацніть новий код класифікації, що встановлено податкових органів. Крім того, введіть Опис.
Після створення списку служби типів, типи служби мають бути призначені коди служби. Перейдіть до інвентаризації керування > Параметри > фінансових даних > служба кодта призначити тип послуги, пов'язані з кожної служби.
Податкові класифікації кодів.
Перейдіть до фіскальні звіти > Параметри > SPED Reinf > Tax класифікації ввести типів доступних класифікації.
Ці відомості призначено фінансового організації на фіскальні звіти > Параметри > фінансового організації > Загальні.
Код пояснення призупинення
Перейдітьдля фіскальні звіти > Параметри > коди пояснення призупинення Настроювання кодів, які використовуються в разі R-1070 під час призупинення утримання, застосовується. Ці коди, призначені в фіскальні звіти > періодична > SPED Reinf > адміністрування та судового процесу.
Фіскальні звіти параметрів.
Перейдітьдля фіскальні звіти > Параметри > фіскальні звіти параметрів налаштувати порядковий номер події R-2010 та R-2020.
Примітка. Якщо номер послідовності не ініціалізовано, під час інсталяції контрольний для КБ, ви можете створювати їх з майстра, перейшовши на організації Адміністрування > Загальні > номер послідовності > номер послідовності > Створити. Ви будете, їх можна налаштувати відповідні порядковий номер.
ПРИСКОРИЛИ Reinf-події
Всю інформацію, яка надається через SPED, Reinf про податки та внески протягом заданого оцінювання під назвою "рух". Таким чином, для кожного руху може містити один або кілька подій.
Закрити передачі періодичні події для певного руху протягом заданого оцінювання, необхідно надіслати подій R-2099, "Закриття періодичні подій". Після закриття події, оброблено та перевірити, чи має прийнято. Прийняття закриття події, допрацьовує сума основи обчислення, які входять до складу руху. Потім буде обчислено податковий кредит та Федеральна доходу колекції документ (de-de-Arrecadaçäo Documento Receitas Federais,, DARF) для збору податки та внески, які можна створити.
Кожного разу, коли для переміщення, які вже закрито, потрібно надіслати виправлення або нові події, переміщення, необхідно відновлені за допомогою подій R-2098, "Reopening періодичні подій". Після того, як рух, успішно відновлено, необхідно надіслати закриття нову подію.
Якщо немає руху під час оцінювання
"Немає руху" ситуацію платника податків, відбудеться лише тоді, коли немає інформації для надсилання до групи періодичні події з подією R-2010 події R-2070. У цьому випадку подій R-2099, "Закриття періодичні події,", який надає відомості про закриття оголошує без виникнення операцій в першому періоді оцінювання року, коли ця ситуація має місце. Якщо ситуація "немає руху" не зникає, у таких років, платника податків потрібно Повторюйте цю процедуру, у січні кожного року.
Отримання протоколу
Отримання протокол підтверджує, що відомості, які було надіслано успішно доставляються і перевірити на SPED-Reinf. Отримання протокол є за межі виправлення або видалення певного події, коли дозволив виправлення та видалення.
Кожна подія, яка передається, має отримання протоколу. Після того, як потрібно виправити події, потрібно ввести номер протоколу отримання цього.
Обсяг під час отримання протоколів, що зберігаються в уряд базу даних, не визначено. Проте на випадки, важливо, платника податків, збереження, тому, що вони надати підтвердження, допоміжні податкового зобов'язання доставляються і здійснюється.
Примітка. Протокол доставки, є проміжних відомостей, що надає підтвердження, який було передано події, а відповідні перевірки буде оброблено. Протокол доставки, не підтвердити виконання допоміжних зобов'язань.
Внесення змін і виправлення
Процедура зміни відомості, які було надіслано SPED, Reinf, що виникає лише в події R-1000, "Таблиця відомості, платника податків" та R-1070, "адміністративні і позови таблиці".
У всіх інших випадках, коли потрібно змінено відомості, які було надіслано має використовуватися дії для виправлення або видалення.
Видалення події
Щоб виключити події, які було затверджено податкових органів, але доставляються неправильно, необхідно надіслати події, R-9000, "Видалення події.." Потрібно визначити події виключення заповнення Тип події Мітки (TpEvento). Крім того, у полі Номер для отримання події (NRRECEVT), потрібно вказати протокол сповіщення про кількість файл, який було надіслано і, необхідно видалити.
Цифровий підпис
Цифровий сертифікат, який використовується в SPED-Reinf має видає сертифікації акредитовані, Бразилії спільних ключ інфраструктури (ICP-Бразилія).
Цифровий сертифікат, має належить до серії «А». Сертифікати, можуть належати до серії два, "A" і "С" "" Серії груп, цифровий підпис сертифікатів, які використовуються для підтвердження веб-посвідчення на повідомлення електронної пошти, віртуальних приватних мереж (VPN) а також електронних документів із перевірки цілісності своїх даних. "С" серії груп, конфіденційність сертифікатів, які використовуються для кодування документів, баз даних, повідомлення та інші конфіденційні електронної інформації.
Цифровий сертифікат, має бути типу "A1" або "A3." Цифрові сертифікати типу "A1", які зберігаються на комп'ютері, де вони використовуються. Цифрові сертифікати типу "A3", які зберігаються в захищеному переносний пристрій, наприклад, смарт-картки, або маркерів, який містить чіп, можна виконати з цифровим підписом. Цей тип пристрою захищена доцільно, тому, що виконує кожної операції чіп на пристрої, а також зовнішній доступ до закритий ключ цифрових сертифікатів.
Цифрові сертифікати, необхідні у двох різних моментів:
-
Для доставки: перш ніж запит для доставки SPED Reinf та запущено, його сертифікат можна дозволяють забезпечити безпеку трафіку інформацію в Інтернеті. Цифровий сертифікат до передавача залежності його потрібно e-CNPJ типу.
-
Для входу в документі: подій можна створити в будь-який фінансовий створення юридичної особи або її проксі. Однак слід належать їх Цифрова абонентська основних фінансової установи (офіс) або його законного представника або право, які надаються за допомогою електронних та -електронні проксі-сервери.
Цифрових сертифікатів, які використовуються для входу на події, які надсилаються SPED-Reinf має бути ввімкнуто, функція цифрового підпису щодо політики сертифіката.
Події SPED-Reinf має передаються за допомогою цифрового сертифіката. Проте для малого та середнього бізнесу (автоматично та EPP), відповідати на прості національного умови, і до семи співробітників, які мають виконано виняткову ситуацію. Ці підприємства може передавати дані свої події за допомогою коду доступу.
Робочий цикл
-
Використання служби для створення, пов'язані з подіями звітування. Під час перевірки схеми запускається до доставки.
-
Доставити події або пакета події через служби звітування.
-
Податковий орган веб-служби (WS) отримує пакета а також перевіряє її вміст.
-
Податковий орган WS-повертає результати обробки. Якщо події було успішно, отримують протокол повертається. В іншому випадку повертається повідомлення про помилку. У цьому випадку платника податків усунення помилок і повторно подію до нового пакета.
Звітування реєстру
Події, які передаються на податкові органи залежно від системи для негайного надання відомостей (система de Suministro Inmediato, де Información, SII). SSI-дозволяє двосторонній, автоматичні і миттєво зв'язок між уряд веб-служби, так і платника податків.
Управління та керуються на події фіскальні звіти > періодична > SPED Reinf > звітування зареєструвати.
Поля характеристик
|
Ім'я поля |
Опис поля |
|
Тип |
Тип події, щоб включити. Значення цього поля автоматично використовується як тип події для нових записів, які ви додаєте, натиснувши додати записи. Такі типи записів, які використовуються для передачі SPED Reinf події:
|
|
Стан |
Поточний стан події. Це значення автоматично введено та оновлення, на основі обміну повідомленнями між податковий орган та платника податків. Використовуються такі стани
|
|
Посилання |
Унікальний ідентифікатор події. Значення цього поля автоматично створюється, залежно від типу події.
|
|
Код бізнес-партнера |
Номер рахунку клієнта або постачальника, який відповідає значення типу події R-2010 та R-2020. Значення цього поля автоматично створюється, залежно від типу події. |
|
Вихідний код з документа |
Ідентифікатор документа, пов'язані з |
|
Вихідний документ дати |
Пов'язані з документом дати. |
|
Відомості про FastTab |
|
|
Передача дати. |
Дата й час останнього змінення стану події. |
|
Зареєстровано |
Позначені прапорцями вказує на те, що події вже зареєстрований в системі сертифікації податок. |
|
Номер дати. |
У період дати. |
|
Відповідь, відомості про FastTab |
|
|
Отримання протоколу |
Протокол номер, який був створений податковий орган під час отримання події. Значення цього поля автоматично оновлено, коли стан події приймаються. |
Функція Опис
Додати записи
За допомогою цієї функції автоматичного оновлення, записи реєстрів звітування, додавши нову подію в ній. Звітування, реєстрація форми в області дії натисніть кнопку " додати записи". Щоб настроїти події, які потрібно додати до реєстру, натисніть кнопку " вибрати".
Надіслати
Функція надсилання , щоб створити та надіслати звіт про XML SII системи. Реєстрація в SII формі в області дії клацніть " Надіслати". Щоб встановити запит, який має основі XML звіт, натисніть кнопку " вибрати". Наприклад, якщо потрібно надіслати постачальник або клієнт операціями подій R-2010 або R-2020 можна додати лінії сітки діапазон , виберіть посилання у стовпці поля та виберіть посилання на конкретні рахунку , умови стовпців.
Під час натискання кнопки "ОК" у діалоговому вікні, Microsoft Dynamics AX створює звіт XML, залежно від умови, що цей час настроювання та надсилає оподаткування сертифікації. Через деякий час Microsoft Dynamics AX отримання відповіді від оподаткування повноваження та автоматично, інтерпретувати його.
Звітування реєстру можна настроїти для роботи в режимі пакета. Увімкніть параметр пакета у формі.
Повторно надіслати
Події, що його стан приймаються або приймаються, помилки можна повторно надіслано оподаткування сертифікації. Реєстрація в SII формі в області дії натисніть кнопку повторно надіслати.
Стан
Події, які мають статус, створення або Відхилено , можна змінити вилучені статус оптимізації запитів та роботи з реєстру звітування. Звітування, реєстрація форми в області дії, клацніть стан > вилучені. Події, які мають стан вилучені можна вручну змінити створений стан, натиснувши стан > створення.
"Скасувати"
Події, які мають станприймаються або приймаються, помилки може бути скасовано або виключений. Після отримання підтвердження від оподаткування сертифікації, що виключений операцію успішно скасовано, можна змінити стан для створення та повторно надіслати події.
Огляд зв'язку
Обмін XML повідомлень, випущені та отримали, зберігаються в Microsoft Dynamics. Ви можете переглянути вибраний події, виданий (запит) і отримані (відповідь), натиснувши
|
Ліворуч |
|
|
Стан |
Стан кожного зв'язку з податковий орган:
|
|
Під час перевірки схеми |
Стан схеми перевірки:
|
|
Створений Дата й час |
Дата й час події. |
|
Змінено дати й часу |
Дата й час, отриманих із податкові органи відповідь. |
|
Справа |
|
|
Запит |
XML-файл було доставлено оподаткування сертифікації. |
|
Відповідь |
XML-файл, який було отримано від оподаткування сертифікації. |
Подія R-1000, "Платника податків інформації"
Подія R-1000 "Платника податків відомості" , використовується для доставки інформації про компанію. Ця подія має доставлено лише один раз для реєстрації інформації на сайті уряд. Проте його надходити необмежену кількість разів, потрібні для дії для обслуговування, наприклад, оновлення та видалення всіх файлів даних. Таким чином, коли платника податків атрибути, змінити або правильну дату певні відомості, наданий раніше, необхідно змінити, події R-1000 потрібно доставити знову. Проте, якщо він є redelivered, правильний групи тегів потрібні дії потрібно вказати.
Крім того, у тому, що зв'язки завершується невдало, технічні причини час очікування або в Інтернеті брак, податок бухгалтер має бути повторно події. Крім того, через те, що завершується невдало, перевірки файлів, веб-служби, бухгалтер податок має бути переглянути і виправити помилки, пов'язані з.
Після того, як файл перевіряється, протоколу отримання, що повертається на веб-служби, які потрібно зберегти та податок бухгалтер має бути неможливим, щоб переглянути додаткові відомості, наприклад, код і час штамп.
Відтворення зв крок: введення
-
Перейдіть до фіскальні звіти > періодична > SPED Reinf > звітування зареєструвати.
-
Клацніть додати записита виберіть платника податків інформації.
-
Переконайтеся, що фінансових даних компанії та фінансової установи.
Після запису вона відображається в області ліворуч і створеннявстановлено його стан.
-
Натисніть кнопку, надішліть надіслати XML-файл податкові органи.
Функція надсилання залежить від зазначених у формі, пов'язані з умови.
-
Тип – виберіть пов'язані події для передавання. Для виконання цієї дії відтворення зв виберіть платника податків інформації.
-
Стан – виберіть відповідні статус. Для виконання цієї дії відтворення зв виберіть створений.
-
Натисніть кнопку, перегляньте зв'язку , щоб переглянути повідомлення XML, який передається (запит) а також XML-повідомлення від податкових органів (відповідь).
Відтворення зв крок: зміна
Якщо змінено будь-які дані фінансового організації або події має бути виключено, будь-яких причин, події R-1010 має передаються знову, але в стан має бути різними.
Використання процесу ж, як описано в на "відтворення зв крок: введення" розділу. Microsoft Dynamics AX, виявлятиме будь-які відмінності між інформацію в останніх подій а також поточні відомості.
Примітка. Якщо зміни не впливають на відповідних R-1010 події, з'явиться таке повідомлення: "0 записи було додано."
Відтворення зв крок: скасування
Якщо з будь-якої причини платника податків хоче скасувати або виключіть подія, яка була прийнята, натисніть кнопку скасуватита підтвердити операцію. Стан події, буде показано вилучені.
Подія R-1070, "Адміністративні і судового процесу"
Події, R-1070, "Адміністративні і судового процесу" використовується, щоб повідомити про інформацію про адміністративні та позови процесу сертифікації оподаткування.
Адміністративні та позови процесу може бути запущена платника податків або працівник суми в області соціальної безпеки є спірними. Розгляд (судового або адміністратора) здійснюється в суді, і після того, як суддя, досягає рішення, вона має право припинити (або не призупинення) податок суми, що зберігається.
Ця подія призначена до розгляду цього типу SPED-Reinf бази даних. Після того, як є виробництва остаточне рішення суду, де припиняє право утримання суми, відомості про рішення повинні бути представлені в цьому випадку.
Окрім стандартної інформації, яка визначає, що платника податків та події події R-1070, містить такі групи:
-
Процес або продовжити ідентифікатор
-
Призупинення інформації
-
Додаткові відомості про виробництво
До події, які можуть надходити R-1070 користувач має пов'язані з обробки та містить усі потрібні відомості.
Відтворення зв крок: створення процесу
-
Перейдіть до фіскальні звіти > періодична > SPED Reinf > адміністрування та судовий процес.
-
Клацніть новийі введіть наведену нижче інформацію.
На FastTab " відомості " перегляньте відомості про фінансового документи, зареєстровані у Microsoft Dynamics AX, і, які зазнають впливу процес зареєстровані через те, що деякі з них, можливо, винятки дохід податків. Клацніть Додати додати фінансового документи або Видалити видалити фінансового документи, які було додано.
|
Кількість процесів |
Введіть номер процесу, призначеної компетентних органів. Оподаткування сертифікації, перевіряє формат, через те, що певні правила літнього часу. |
|
Автор процесу |
Виберіть джерело, що процес з:
|
|
Тип процесу |
Виберіть тип процесу.
|
|
Місто судового розділу. |
Виберіть відповідні місто, де процес, виникла. |
|
Судового розділу. |
Введіть код, судових розділу. |
На FastTab " відомості " перегляньте відомості про фінансового документи, зареєстровані у Microsoft Dynamics AX, і, які зазнають впливу процес зареєстровані через те, що деякі з них, можливо, винятки дохід податків. Клацніть Додати додати фінансового документи або Видалити видалити фінансового документи, які було додано.
|
Посилання |
Унікальний ідентифікатор зв'язок між процес номер та фінансового документа. |
|
Код |
Виберіть код пояснення призупинення. |
|
Тип послуги |
Виберіть тип послуги, пов'язані з відповідний фінансового документа. |
|
Фінансовий документ. |
Виберіть фінансового документа. |
|
Дата прийняття рішень |
Дата рішення, речення або адміністративні надсилання. |
|
Обсяг утримання |
Обсяг утримання, що було припинено, тому до адміністратора або позови процесу. |
|
Обсяг додаткового утримання |
Додаткову кількість утримання, що було припинено, тому до адміністратора або позови процесу. |
-
Виберіть, звітування, зареєструватиабо зверніться до фіскальні звіти > періодична > SPED Reinf > звітування зареєструвативиберіть додати записиі виберіть адміністративний та судового процесу.
-
Коли запис створено, створенийвстановлюється стан.
-
Натисніть кнопку, надішліть надіслати XML-файл податкові органи.
-
Тип – виберіть пов'язані події для передавання. Для виконання цієї дії відтворення зв виберіть адміністративний та судового процесу.
-
Стан – виберіть відповідні статус. Для виконання цієї дії відтворення зв виберіть створений.
-
-
Натисніть кнопку, перегляньте зв'язку , щоб переглянути повідомлення XML, який передається (запит) а також XML-повідомлення від податкових органів (відповідь).
Подія R-2010, "Соціальні утримань – придбаного служби"
Періодичні події R-2010, "соціальні утримань – придбаного служби" використовується про податкові системи сертифікації, відомості про утримання кількість соціальної безпеки, наявні у пакет документів, фінансового на отримали в фінансові установи. Ця подія, є іншою метою, ніж повідомляти ці фінансового документи уряд.
Ця подія має бути надіслано, поки п'ятнадцятий день наступного місяця. Оскільки періодична подія, не рекомендується, ви надсилаєте події тільки один раз, біля терміну. Замість цього потрібно надіслати його регулярно і часто протягом усього періоду.
Крім того, покоління цієї події вимагає прийняття нового семантичне в фіскальні звіти для обробки подій. Ця нова, семантичне єдине від податку оцінювання але знаходиться в контексті у період. Після кожного фінансового документа, фіскальні звіти модуля в контексті у період подій R-2010, потрібно, створений у період.
Для створення цієї події у період необхідно вибрати лише обслуговування та зберегти INSS податок типу.
Основні критерії
-
Фінансові документи резервуванням і синхронізації у відповідних період та фінансової установи.
-
Фінансові документи, має стан затверджено або скасовано.
-
Модель фінансового документа, є SE.
-
Тип законодавства, є INSS, і він зберігається ( Нерозподілений у податку/в відновитися -прапорець встановлено).
Увага! Не використовуйте, Про-CPRB податок тип.
Події, надсилає бази даних уряд чотири типи суми:
-
О -розрахункового зберігається, податок INSS типу, із посиланням на лінії фінансового документа.
-
Відповідальність за виконання додаткові – зміни типу INSS податок із посиланням на лінії фінансового документа.
-
Призупинено, утримання -кількість до призупинення, збережені INSS податок типу.
-
Утримання додаткова перерване – призупинення обсяг на зміни типу INSS податок із посиланням на лінії фінансового документа.
Кожного разу, коли призупинення кількості відбувається, відповідні адміністратора, або позови процесу потрібно вказати в разі підтримки (або пояснення) про причини, призупинення. Ця інформація, потрібно вручну вводити в полях обсяг утримання та утримання додаткова сума у вигляді адміністрування та судових процесів , як описано в попередньому розділі.
Подія R-2010, використовує концепції закриття. Після закриття події, веб-служби відхилятиме будь-яких нових записів або, що надсилаються у випадку, якщо він був вручну відкритий.
Відтворення зв крок: введення
-
Перейдіть до фіскальні звіти > Загальні > у період.
-
Виберіть корінь фінансового організації фінансового-створення і періоду.
-
Виберіть R-2010і клацніть оновлення.
Microsoft Dynamics AX, автоматично включає такі фільтри:
-
Напрямок фінансовий документ: Вхідний трафік
-
Модель фінансового документа: SE
-
Обліковий запис: Пустий (, але можна вибрати обліковий запис для певного виробника)
-
Має INSS податок транзакцій. Так.
Всі ці умови, за винятком облікового запису поле, які не можна редагувати. Можна додати додаткові фільтри, натиснувши кнопку, виділіть.
-
Натисніть кнопку "ОК" , щоб підтвердити створення R-2010 події.Події, які створюються за рахунок постачальника.
-
Перейдіть до фіскальні звіти > періодична > SPED Reinf > звітування реєстру.
-
Клацніть додати записита виберіть придбаного служби подій.
-
Переконайтеся, що вибрано R-2010 тип події. Також можна включати додаткові фільтри, що рахунок постачальника, а також дати.
-
Після того, як події, які створюються, деякі елементи створюються і відображаються в області ліворуч. Створеннявстановлено їх стан.
-
Елементи, створені за фінансового створення та постачальника облікового запису.
-
Натисніть кнопку, надішліть надіслати XML-файл податкові органи. Поле тип має бути встановлено придбаного служби подій.
-
Натисніть кнопку "ОК" , щоб підтвердити дію.
-
Натисніть кнопку, перегляньте зв'язку , щоб переглянути повідомлення XML, який передається (запит) а також XML-повідомлення від податкових органів (відповідь).
Подія R-2020, "Соціальні утримань – обслуговування"
Періодичні події R-2020, "соціальні утримань – на надані послуги" використовується, щоб повідомити податковий орган системи, відомості про утримання кількість соціальної безпеки, які містяться в пакет фінансового документи, які випускаються на фінансові установи фінансового організації.
Ця подія працює так, як події R-2010, але користувач необхідно враховувати, облікові записи та фінансового документа моделі SE (вихідний трафік), випущені фінансової установи.
Відтворення зв крок: введення
-
Перейдіть до фіскальні звіти > Загальні > у період.
-
Виберіть корінь фінансового організації фінансового-створення і періоду.
-
Виберіть R-2020і клацніть оновлення.
Microsoft Dynamics AX, автоматично включає такі фільтри:
-
Напрямок фінансовий документ: Вихідний
-
Модель фінансового документа: SE
-
Обліковий запис: Пустий (, але можна вибрати обліковий запис для певного клієнта)
-
Має INSS податок транзакцій. Так
Всі ці умови, за винятком облікового запису поле, які не можна редагувати. Можна додати додаткові фільтри, натиснувши кнопку, виділіть.
-
Натисніть кнопку "ОК" , щоб підтвердити створення R-2020 події. Події, створені за рахунок постачальника.
-
Перейдіть до фіскальні звіти > періодична > SPED Reinf > звітування реєстру.
-
Клацніть додати записита вибрати, умови служби подій.
-
Переконайтеся, що вибрано R-2020 тип події. Також можна включати додаткові фільтри, що обліковий запис клієнта, а також дати.
-
Після того, як події, які створюються, деякі елементи створюються і відображаються в лівій області вікна. Створеннявстановлено їх стан.
-
Елементи, створені за фінансового створення та підтримки облікового запису.
-
Натисніть кнопку, надішліть надіслати XML-файл податкові органи. Поле тип має бути встановлено умови служби подій.
-
Натисніть кнопку "ОК" , щоб підтвердити дію.
-
Натисніть кнопку, перегляньте зв'язку , щоб переглянути повідомлення XML, який передається (запит) а також XML-повідомлення від податкових органів (відповідь).
Подія R-2060, "соціальні внески через груба доходу - CPRB"
Періодична подія R-2060, "соціальні внески через груба доходу - CPRB", що використовується для надсилання SPED, Reinf, відомості в оцінка відмова соціальної безпеки під час вибрала фінансового організації обчислення соціальної безпеки на основі груба доходу, замість на-платіжних відомостей.
Таким чином, перед тим, як ви генерувати, події, потрібно виконати в оцінка фінансового організація модуля фіскальні звіти. Якщо цей параметр увімкнуто, SPED Reinf параметрів, користувачі можуть створювати на оцінка для INSS, CPRB та податки автоматично визначається, залежно від умов, визначених у фіскальні звіти параметрів.
Microsoft Dynamics AX, буде забрати всі фінансового документи, що було резервуванням у відповідних періоду, що визначає доходу, і його стягується швидкість податкових розміру бази. Дане значення, податок може варіюватися залежно від того, продукту або послуги, який спричинив доходу. У результаті буде, обсяг CPRB.
Для цього нового типу Бразілії законодавства Про, CPRB, було створено. Цей тип, податок використовується лише покоління на INSS-CPRB оцінка.
Примітка. Не використовуйте тип законодавства Про CPRB та для інших потреб.
Тому, що в INSS, CPRB оцінка тип оцінка, налаштування може знадобитися. Ці настройки необхідно вручну вводити, доповнення або скорочення.
Нарешті, обсяг CPRB, яку буде оцінка податкових та коригування. Проте, покоління оплати журналу та реєстрація на цей платіж не в рамках цієї функції.
INSS-CPRB податок з оцінювання періоди необхідно керувати так само, як інші податкові оцінка періодів. Інакше кажучи, можна створено або оновлено лише до відкритих оцінка. Після того, як його буде завершено, він може більше не можна буде змінено, якщо його буде відновлено.
Після податок оцінювання створюється, і всі необхідні зміни внесені, події, які можна створити R-2060.
Подія R-2060 містить підсумки оцінка INSS-CPRB а також відомості про розрахунки податків економічної діяльності код, налаштування (додатків і скорочення, якщо це можливо) і посилання на адміністративні та позови процесів.
Відтворення зв крок: параметри
-
Перейдіть до фіскальні звіти > Параметри > фінансового організації.
-
Позначити CPRB прапорець Увімкнути створення до оцінка INSS-CPRB і передачі подій R-2060.
-
Перейдіть до фіскальні звіти > Параметри > Reinf, прискорили > економічної діяльності коди. Ці коди, щоб увімкнути автоматичне обчислення INSS-CPRB податків, суми, потрібно настроїти через те, що фінансовий документ, не пов'язані з інформацією про цей податок. Такий підхід було реалізовано для спрощення конфігурації податок матриці.
-
Клацніть створити , щоб створити код з економічної діяльності та введіть Опис. Ви повинні консультуватися з 09-таблиці Reinf, прискорили податок сертифікації веб-сайту.
-
У полі податковий код , виберіть податковий код із ставка податку для продукту або послуги. До законодавства типу " INSS ", потрібно створити.
-
Лінії , FastTab додати до продуктів і служб, які стосуються економічної діяльності. Продукти визначених у фінансового коду та служби визначених код послуги (Федеральний).
Відтворення зв крок: створення оцінка
-
Перейдіть до фіскальні звіти > Загальні > у період.
-
Виберіть номер періоду.
-
В області дії клацніть Про, CPRNта клацніть створити , щоб створити на новий оцінка. Microsoft Dynamics AX, автоматично створюється на оцінка для вибраного у період
-
Натисніть кнопку фіскальні звіти > Загальні > Tax оцінювання > INSS-CPRB > Новий Податковий, оцінки.
-
Виберіть номер періоду і натисніть кнопку "ОК" , щоб підтвердити дію.
Примітка. З'явиться таке попереджувальне повідомлення "рядок XXXX: не вдалося визначити код економічної діяльності." Це повідомлення означає, що Microsoft Dynamics AX не вдалося знайти код економічної діяльності для відповідних фінансового документа а рядок. У цьому випадку потрібно виконати установки, як описано в попередньому кроці відтворення зв.
Видалення
На наявні оцінка INSS-CPRB можна видалити, лише якщо стан відкрите.
Фінансові документи та не фінансових операцій.
Під час INSS CPRB та податки, які оцінити, вважаються і класифіковано під час оцінювання оподатковуваного обсяг фінансового документа. Фінансові документи та відмінні від фінансового операцій, які є частиною розрахунку податку можна переглянути.
Податкові угод.
Під час INSS CPRB та податки, які оцінити, можна переглянути податок операцій подробиці, створені в процесі.
Коригування
Можна ввести додаткові налаштування операцій налаштувати (вгору або вниз), обсяг INSS CPRB, яка нараховується. Регулювання кодів, які настроєно на фіскальні звіти > Параметри > податковий код для налаштування > INSS CPRB та настроювання таблицю з кодом.
-
Виберіть налаштування ввести налаштування операції, які зменшити або за рахунок збільшення об'єму податок (дебет), обчислення.
-
Виберіть налаштування коду.
-
Введіть опис пов'язаних операцій.
-
Введіть обсяг налаштування та економічної діяльності.
-
Введіть дату налаштування.
Примітка. Для налаштування INSS, CPRB, потрібно використовувати цю процедуру. Цього типу не доступні на фіскальні звіти > журнали > Загальні податок налаштування/свого стимул.
Завершити роботу і знову відкрити
Можна завершити роботу або відкрити у відповідних оцінка INSS-CPRB.
Оцінка податкових INSS, CPRB, буде завершено, не зміни дозволено в на оцінка для цього періоду, доки не буде відновлено до оцінка. Ваучер створюється розміщувати INSS-CPRB податок для збирання та книга облікові записи визначено книги, розміщення для INSS податок на Головна книга > Параметри > податок із продажу > книга, розмістивши групи.
Примітка. Поточний SPED-Reinf архітектури, визначеного уряд процес платежів та угоди, відповідальності, створених у оцінка буде відкладено до іншої системи, яка називається DCTF веб. Цієї системи буде споживати не тільки SPED-Reinf, а також інші системи, як eSocial і за результатами / DCOMP. З цієї причини процес платежів наразі не область і доставляється в іншому функції в Microsoft Dynamics.
Відкрити дію увімкнуто, якщо подія R-2060 вже закрито для створення фінансового корінь на оцінка вже дописувати. Відкрити дію, змінює попередній сертифікат, який був створений, закінчення дії.
Подія R-2098, "Reopening періодичні події" і R-2099, "Закриття періодична подія"
Закриття
Періодичні події R-2010, R-2010 та R-2060 закрити на кінець періоду за більше угод звіт у цей час.
Відтворення зв крок: параметри
-
Завершити роботу з INSS, CPRB оцінка, навіть, якщо ви не оцінити INSS-CPRB податок.
-
Перейдіть до фіскальні звіти > періодична > звітування реєстру.
-
Клацніть додати записита виберіть, закриття подій.
-
Переконайтеся, що вибрано потрібні відомості.
Після запису вона відображається в області ліворуч і створеннявстановлено його стан.
-
Натисніть кнопку, надішліть надіслати XML-файл податкові органи.
-
Натисніть кнопку, перегляньте зв'язку , щоб переглянути повідомлення XML, який передається (запит) а також XML-повідомлення від податкових органів (відповідь).
Знову відкрийте
Після періодичні подій R-2010, R-2010 та R-2060 закриті R-2099 події, вони можуть бути відновлені через подію R-2098. Нові угоди виберіть повідомити для цього періоду або операції, які можна змінювати.
-
Знову відкрийтеINSS-CPRB податкові оцінки, навіть, якщо ви не оцінити INSS-CPRB податок.
-
Перейдіть до фіскальні звіти > періодична > звітування реєстру.
-
Натисніть кнопку, повторно надіслати надіслати XML-файл податкових органів.
-
Натисніть кнопку, перегляньте зв'язку , щоб переглянути повідомлення XML, який передається (запит) а також XML-повідомлення від податкових органів (відповідь).
Звітування реєстру вказує, що тип події, щоб надіслати, залежно від стану до оцінка INSS-CPRB.
-
Подія R-2099, надсилаючи або повторно, надсилає рядок оцінка, закриті стан закриття подій .
-
Подія R-2098, повторно надсилає рядок оцінка, не закриті стан закриття подій .
