TechKnowledge Content
Проблема. Під час використання функції перевірки недійсна перевірка працівника
не анулювалася. Отримайте повідомлення про помилку, яка не містить перевірок у діапазоні, який недійсний.
Вирішення.
Щоб функція перевірки недійсної роботи працювала в системі заробітної плати, потрібно
кілька речей.
1 Перевірка, яку ви намагаєтеся недійсна, має існувати в журналі перевірки та транзакцій.
2. Повторюваний номер перевірки не може бути визначено в журналі UPR30100.
Якщо для перевірки нульові значення не використовуються на | Фінансові | Checkbook), система може бачити такі перевірки чисел як дублікат, оскільки він читає номер перевірки зліва направо.
101
1011 Якщо використовувалися нулі на початкових кроці, перевірки виглядатиати не буде так, і тому вони не будуть
дублюватися.
00101
01011
3. Перевірка має бути доступна для узгодження в банківському рахункі.
4. Перевірка має входити в межах поточного року.
5. Переглянути таблицю CM20200 в аналізаторі запитів
SELECT * FROM CM20200 WHERE SRCDOCNUM ='XXXX'SRCDOCNUM – це номер перевірки, що використовується в заробітній
платіж. Для перевірки, що ви намагаєтеся недійсно, у наведених нижче стовпцях має бути такого типу, щоб перевірка відображалася у вікні пустої картки заробітної плати. Наприклад, якщо стовпець RECONUM має значення 1,00000, він не відображатиметься у вікні void.
RECONUM = 0
Recond = 0
VOIDED =0
6. Щоб переглянути таблицю CM20200, скористайтеся наведеним нижче оператором у засобі аналізу запитів:
SELECT * FROM CM20200 WHERE CMTrxNum ='XXXX'Search для номера перевірки, який не може бути
недійсний. Не вдалося створити повторювані номери перевірки. Якщо є повторюване число, навіть якщо воно з іншого модуля, перевірку не можна буде видалити.
Якщо однією з цих умов немає, потрібно ввести мінус ручної перевірки. Щоб повернути витягнення, виконайте наведені нижче дії. У записі з перевірки вручну заробітної плати
1. Створіть пакет і відкрийте запис про відповідного працівника. Переконайтеся, що дата перевірки та дата публікації правильні для цієї інформації.
2. Натисніть кнопку Транзакції.
3. Введіть від'ємні суми (окремі транзакції) для всіх сум у гривнях, годинах, днях і тижнях для всіх кодів платежів, відрахувань, виплат і податків, які страждали від сплати.
4. Збережіть кожну транзакцію, а потім опублікувати пакет, клацнувши Транзакції, Заробітна плата, а потім – Пакети.
Якщо вам потрібна додаткова допомога з сценаріїв, зверніться до служби технічної підтримки. Якщо ви плануєте вносити будь-які інструкції з оновлення до таблиці, радимо створити резервну версію, перш ніж продовжити.
Ідентифікатор документа TechKnowledge Document ID:5096
