Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

Загальні відомості

У цьому форматі функції GSTR -1 і GSTR-2 Return оновлено відповідно до нового формату, оновленого одним із GSP ClearTax.

Як і в новому форматі: нижчезазначені CSV-файли:

GSTR-1

GSTR1 Adjust multiple Advance Receipt for invoice

Формат додатного сповіщення GSTR1

Ваучер відшкодування за податок на послуги.

GSTR-2:

Налаштування кількох авансів за рахунком-фактурою за методом GSTR2.

Формат передоплати за GSTR2

Ваучер відшкодування для GSTR2

Наведені нижче файли ще не збережено й оновлено.

GSTR1

Рахунок-фактура та рахунок-фактура GSTR1

GSTR1 Credit Debit Note

GSTR-2

Рахунок-фактура та рахунок-фактура за поставки GSTR2

GSTR2 Credit Debit Note

Зміни в новому форматі повернення:

GSTR-1 Return:


Додано такі додаткові стовпці: -

Рахунок-фактура та рахунок-фактуру:

image.png

Примітка про списання торгового кредиту:

image.png

  Повернення GSTR-2.

Додано такі додаткові стовпці: -

• Придбання рахунка-фактури та рахунка-фактури.

image.png

• Кредит на придбання та дебетові нотатки.


image.png Інструкції з налаштування

Ці завдання підготують фінанси до звітування ANX-1:

  • Імпорт і настроювання конфігурацій електронного звітування (ER).

  • Зіставлення конфігурації звітування в настройках податків

  • Надайте дані звіту для створення звіту.

    • ANX-1

    • Створення файлів ANX-1 (10 CSV)

  • Надайте дані звіту для створення звіту.

    • Реєстрація покупок

    • Створіть файл Excel Purchase Register.

Конфігурація імпорту податків.

  • Taxable Document.version.64

  • Оподатковуваний документ (Індія). .64.117

  • Податок (Податок на до сплату податку на доходи в Індії). .64.117.222

      Конфігурація з SEZ/DE/Export order.

  • Оподатковуваний документ (Індія). .64.120

  • Податок (Податок на до сплату податку на доходи в Індії). .64.120.228

Ознаки

Імпорт і настроювання конфігурацій електронного звітування (ER).

Щоб підготувати звітування про повернення фінансів до отримання звітів про повернення фінансів, послідовно імпортуйте наведені нижче або новіші версії конфігурацій із цієї системи.

image.png image.png

Імпортуйте найновіші версії цих конфігурацій. Опис версії зазвичай містить зміни, внесені у версії конфігурації.

Примітка. Після імпорту всіх конфігурацій із попередньої таблиці користувача потрібно зіставити з конфігурацією "Звіт" у діалоговому вікні "Настроювання податків"

 

image.png

Важливі стовпці, додані в new GSTR-1  

Ім'я

Звіт 

Формат файлу

Заголовок стовпця

Опис відомостей  

GSTR-1

Рахунок-фактура та рахунок-фактуру

CSV

Диференціальна частка податкової ставки 

Якщо податок має оподатковуватись нижчою відсотка від наявної ставки податку, виберіть "визначити%". Наприклад, якщо звичайна податкова ставка 12% і диференціальна відсоткова ставка податку до 65% буде 7,8%

GSTR-1

Рахунок-фактура та рахунок-фактуру

CSV

Supply covered under Section 7 of IGST Act

Якщо пропозиція не покриває дію IGST відповідно до 7 с, виберіть значення Yes (Так) з розкривного списку; ще пустий. Supply covered under Section 7

(а) два різні стани.

(б) дві різні території Об'єднання; або

(в) територія штату та території Об'єднання буде розглядатися як поставка товарів під час взаємодії або торгівлі між штатами.

(г) Постачання товарів, імпортованих на території Індії, доки вони не перетинатимуть користувацькі фронтилі Індії, розглядатимуться як поставки товарів у ході взаємодії або торгівлі.

GSTR-1

Рахунок-фактура та рахунок-фактуру

CSV

Ви бажаєте вимагати відшкодування?

Якщо ви хочете отримати відшкодування, натисніть кнопку "Так"; ще виберіть "Ні" з розкривного списку.
Якщо постачальники без сплати податків, виберіть у розкривному списку лише значення "Ні"

GSTR-1

Рахунок-фактура та рахунок-фактуру

CSV

Повернений місяць заповнення

Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR.

GSTR-1

Рахунок-фактура та рахунок-фактуру

CSV

Повернутий квартал заповнення  

Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR.


GSTR-1

Примітка про списання кредитної картки

CSV

Застосовний % від податкової ставки 

Якщо податок має оподатковуватись із меншою відсотком від наявної ставки податку, виберіть із розкривного списку пункт "define%"; інше пусте

GSTR-1

Примітка про списання кредитної картки

CSV

Supply covered U/s 7 of IGST act 

Якщо замість адреси рахунка-фактури та місця постачання адреси для доставки він розташується в іншому розташуванні, зокрема для експорту /SEZ/DE

GSTR-1

Примітка про списання кредитної картки

CSV

Ви бажаєте вимагати відшкодування

Якщо параметр Тип платежу WOPAY, ніж відображається Ні, виберіть значення Так.

GSTR-1

Примітка про списання кредитної картки

CSV

Тип експорту

Введіть одне з наведених нижче 4 значень.

  • Експорт зі сплатою податок на до сплату податок на до сплат

  • Експорт без оплати податок на послуги

  • SEZ

  • "Експортні дані"

GSTR-1

Примітка про списання кредитної картки

CSV

Код порту доставки – експорт

Код порту доставки буде доставлено з рахунку за доставку

GSTR-1

Примітка про списання кредитної картки

CSV

Номер рахунка для доставки – експорт

Потік відомостей про номера доставки з замовлення на доставку доставки

GSTR-1

Примітка про списання кредитної картки

CSV

Дата-експорт доставки

Потік відомостей про номера доставки з замовлення на доставку доставки

GSTR-1

Примітка про списання кредитної картки

CSV

Повернений місяць заповнення

Місяць, за який створюється звіт про транзакції.

GSTR-1

Примітка про списання кредитної картки

CSV

Return filling quarter

Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR.

GSTR-1

Примітка про списання кредитної картки

 

GSTN ринку електронної комерції

GSTIN оператора електронної комерції від податкової інформації оператора електронної комерції з зразків

Важливі стовпці, додані в new GSTR-2  

Ім'я

Звіт

Формат файлу

Заголовок стовпця

Опис інформації 

GSTR-2

Рахунок-фактура та рахунок-фактуру

CSV

Диференціальна частка податкової ставки

 

Якщо податок має оподатковуватись із меншою відсотком від наявної ставки податку, виберіть із розкривного списку пункт "define%"; ще пустий. "Застосовний відсоток ставки" в ставці, установленій для компонента "Податки".

GSTR-2

Рахунок-фактура та рахунок-фактуру

CSV

Supply covered under Section 7 of IGST Act

Якщо замість адреси рахунка-фактури та місця постачання адреси для доставки вона розташується в іншому розташуванні, зокрема в полі експорту /SEZ/DE.

GSTR-2

Рахунок-фактура та рахунок-фактуру

CSV

Ви бажаєте вимагати відшкодування?

Якщо ви хочете отримати відшкодування, натисніть кнопку "Так"; ще виберіть "Ні" з розкривного списку.
Якщо постачальники без сплати податків, виберіть у розкривному списку лише значення "Ні"

 

GSTR-2

Рахунок-фактура та рахунок-фактуру

CSV

Повернений місяць заповнення

Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR.

GSTR-2

Рахунок-фактура та рахунок-фактуру

CSV

Повернутий квартал заповнення  

Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR.

GSTR-2

Purchase Credit Debit Note

CSV

Supply covered under Section 7 of IGST Act

Якщо в документі "Взаємодія з податком" зазначено Так, це поле відображатиметься як "Так".

GSTR-2

Purchase Credit Debit Note

CSV

Ви бажаєте вимагати відшкодування

Якщо ви хочете отримати відшкодування, натисніть кнопку "Так"; ще виберіть "Ні" з розкривного списку.
Якщо постачальники без сплати податків, виберіть у розкривному списку лише значення "Ні"

 

GSTR-2

Purchase Credit Debit Note

CSV

Тип імпорту

Введіть одне з наведених нижче 4 значень.

  • Імпорт зі сплатою податок на до сплату податок на до сплат

  • Імпорт без сплати податок на до сплату податок на до сплат

  • SEZ

  • "Експортні дані"

 

GSTR-2

Purchase Credit Debit Note

CSV

Рахунок за вхідний код порту – імпорт

Рахунок за заявку буде виставлено з рахунку за заявку 

GSTR-2

Purchase Credit Debit Note

CSV

Рахунок за номер запису -Імпорт

Рахунок за вхідні дані про номер із опублікованого рахунку

GSTR-2

Purchase Credit Debit Note

CSV

Bill of Entry date-Import

Векселя даних про дату надсилання з опублікованого рахунка-фактора

GSTR-2

Purchase Credit Debit Note

CSV

Bill of Entry Value -Import

Значення оцінок, яке відображається у формі Виставлення рахунка за заявку.

GSTR-2

Purchase Credit Debit Note

CSV

Повернений місяць заповнення

Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR.

GSTR-2

Purchase Credit Debit Note

CSV

Return filling quarter

Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR

Налаштування

Процес створення даних у .CSV файлі.

(а) Розгорніться наведені нижче файли з LCS.

Розгорніться всі ці файли в одній папці, як показано нижче.

  • Функція GST Повертає модель 16.

  • GSTR-1 для нового результату 16.40

  • GSTR-1 для старого результату 16.31

  • GSTR-2 для нового результату 16,39

  • Повернене значення GSTR-2 для старого значення 16,35

image.png

 

(б) Конфігурація звіту про завантаження в робочих областях

Шлях. Setup > Tax configuration > Tax Setup > Load Configuration

Імпорт файлів конфігурації в послідовності, наведеній вище.

image.png  

(c) Mapping of Report configuration in the Tax setup

Шлях. Клацніть Tax > Setup > Tax configuration > Tax setup > Configurations > Report configurations > Select report configuration (Вибрати конфігурацію звіту)

image.png

  1. Клацніть Configurations (Конфігурації> Report configuration (Конфігурація звіту).

  2. Прапорець Виділення позначки.

  3. Виберіть значення в полі Постачальник даних звіту.

  4. Натисніть кнопку Закрити.

Примітка. На випадок, якщо користувач не вибирає параметр Звіт у розділі Звіт, а не звіт для звітів, які не будуть доступні для створення звітів у розділі Звіти про податки на продаж.

 

(г) Створення нового звіту GSTR-1 і нового звіту GSTR-2.

Звіт GSTR-1:

  • Перейдіть до звітів "Податок > збуту" > експорту даних із > GER в CSV-файл із податком на добуток.

  • Define From date (Дата визначення з)

  • Дата визначення

  • Виберіть реєстраційний номер GSTIN

  • Виберіть Конфігурація "GSTR-1 для нового повернення".

  • Визначте ім'я файлу "GSTR-1 для нового повернення", щоб зберегти звіт з іменем.   image.png

  • Натисніть кнопку OK.

   

CSV-файли для GSTR-1, створені нижче: -

image.png

(д) Повертати новий формат GSTR-2:

  • Перейдіть до звітів "Податок > податку на > в Індії > експорт із кодом GER до CSV-коду GSTR.

  • Define From date (Дата визначення з)

  • Дата визначення

  • Виберіть реєстраційний номер GSTIN

  • Виберіть Конфігурація "GSTR-2 для нового повернення".

  • Визначте ім'я файлу "GSTR-2 для нового повернення", щоб зберегти звіт з іменем.  

     
    image.png

     

  • Натисніть кнопку OK.

  • CSV-файли для GSTR-2, створені нижче: -

image.png
 

Додаткова інформація

Зверніться до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону за цими посиланнями для конкретних номерів телефонів у країні. Для цього відвідайте один із таких веб-сайтів Корпорації Майкрософт:

Партнери

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Клієнти

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

У певних випадках плата за технічну підтримку зазвичай може бути скасована, якщо фахівця служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і пов'язаних продуктів визначає, що конкретне оновлення допоможе вирішити вашу проблему. Звичайні витрати на підтримку буде стягуватись на будь-які додаткові запитання й проблеми, які не звертаються до конкретного оновлення.

Примітка. Це стаття з FAST PUBLISH, створена безпосередньо в межах організації підтримки Microsoft. Інформація, яка міститься тут, надається без відповідей на нові проблеми. Через швидкість її доступності матеріали можуть включати друкарську помилку та можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення. Докладні відомості див.в умовах використання.

Facebook LinkedIn Електронна пошта
ПІДПИСАТИСЯ НА RSS-КАНАЛИ

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Виявити Спільнота

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Переваги передплати на Microsoft 365

Навчальні матеріали з Microsoft 365

Захисний комплекс Microsoft

Центр спеціальних можливостей

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Запитайте спільноту Microsoft

Спільнота Microsoft Tech

Оцінювачі Windows

Оцінювачі Microsoft 365

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×