Загальні відомості
У цьому форматі функції GSTR -1 і GSTR-2 Return оновлено відповідно до нового формату, оновленого одним із GSP ClearTax.
Як і в новому форматі: нижчезазначені CSV-файли:
GSTR-1
GSTR1 Adjust multiple Advance Receipt for invoice
Формат додатного сповіщення GSTR1
Ваучер відшкодування за податок на послуги.
GSTR-2:
Налаштування кількох авансів за рахунком-фактурою за методом GSTR2.
Формат передоплати за GSTR2
Ваучер відшкодування для GSTR2
Наведені нижче файли ще не збережено й оновлено.
GSTR1
Рахунок-фактура та рахунок-фактура GSTR1
GSTR1 Credit Debit Note
GSTR-2
Рахунок-фактура та рахунок-фактура за поставки GSTR2
GSTR2 Credit Debit Note
Зміни в новому форматі повернення:
GSTR-1 Return:
Додано такі додаткові стовпці: -
Рахунок-фактура та рахунок-фактуру:
Примітка про списання торгового кредиту:
Повернення GSTR-2.
Додано такі додаткові стовпці: -
• Придбання рахунка-фактури та рахунка-фактури.
• Кредит на придбання та дебетові нотатки.
Ці завдання підготують фінанси до звітування ANX-1:
-
Імпорт і настроювання конфігурацій електронного звітування (ER).
-
Зіставлення конфігурації звітування в настройках податків
-
Надайте дані звіту для створення звіту.
-
-
ANX-1
-
Створення файлів ANX-1 (10 CSV)
-
-
Надайте дані звіту для створення звіту.
-
-
Реєстрація покупок
-
Створіть файл Excel Purchase Register.
-
Конфігурація імпорту податків.
-
Taxable Document.version.64
-
Оподатковуваний документ (Індія). .64.117
-
Податок (Податок на до сплату податку на доходи в Індії). .64.117.222
Конфігурація з SEZ/DE/Export order.
-
Оподатковуваний документ (Індія). .64.120
-
Податок (Податок на до сплату податку на доходи в Індії). .64.120.228
Ознаки
Імпорт і настроювання конфігурацій електронного звітування (ER).
Щоб підготувати звітування про повернення фінансів до отримання звітів про повернення фінансів, послідовно імпортуйте наведені нижче або новіші версії конфігурацій із цієї системи.
Імпортуйте найновіші версії цих конфігурацій. Опис версії зазвичай містить зміни, внесені у версії конфігурації.
Примітка. Після імпорту всіх конфігурацій із попередньої таблиці користувача потрібно зіставити з конфігурацією "Звіт" у діалоговому вікні "Настроювання податків"
Важливі стовпці, додані в new GSTR-1
Ім'я |
Звіт |
Формат файлу |
Заголовок стовпця |
Опис відомостей |
GSTR-1 |
Рахунок-фактура та рахунок-фактуру |
CSV |
Диференціальна частка податкової ставки |
Якщо податок має оподатковуватись нижчою відсотка від наявної ставки податку, виберіть "визначити%". Наприклад, якщо звичайна податкова ставка 12% і диференціальна відсоткова ставка податку до 65% буде 7,8% |
GSTR-1 |
Рахунок-фактура та рахунок-фактуру |
CSV |
Supply covered under Section 7 of IGST Act |
Якщо пропозиція не покриває дію IGST відповідно до 7 с, виберіть значення Yes (Так) з розкривного списку; ще пустий. Supply covered under Section 7 (а) два різні стани. (б) дві різні території Об'єднання; або (в) територія штату та території Об'єднання буде розглядатися як поставка товарів під час взаємодії або торгівлі між штатами. (г) Постачання товарів, імпортованих на території Індії, доки вони не перетинатимуть користувацькі фронтилі Індії, розглядатимуться як поставки товарів у ході взаємодії або торгівлі. |
GSTR-1 |
Рахунок-фактура та рахунок-фактуру |
CSV |
Ви бажаєте вимагати відшкодування? |
Якщо ви хочете отримати відшкодування, натисніть кнопку "Так"; ще виберіть "Ні" з розкривного списку. Якщо постачальники без сплати податків, виберіть у розкривному списку лише значення "Ні" |
GSTR-1 |
Рахунок-фактура та рахунок-фактуру |
CSV |
Повернений місяць заповнення |
Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR. |
GSTR-1 |
Рахунок-фактура та рахунок-фактуру |
CSV |
Повернутий квартал заповнення |
Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR. |
GSTR-1 |
Примітка про списання кредитної картки |
CSV |
Застосовний % від податкової ставки |
Якщо податок має оподатковуватись із меншою відсотком від наявної ставки податку, виберіть із розкривного списку пункт "define%"; інше пусте |
GSTR-1 |
Примітка про списання кредитної картки |
CSV |
Supply covered U/s 7 of IGST act |
Якщо замість адреси рахунка-фактури та місця постачання адреси для доставки він розташується в іншому розташуванні, зокрема для експорту /SEZ/DE |
GSTR-1 |
Примітка про списання кредитної картки |
CSV |
Ви бажаєте вимагати відшкодування |
Якщо параметр Тип платежу WOPAY, ніж відображається Ні, виберіть значення Так. |
GSTR-1 |
Примітка про списання кредитної картки |
CSV |
Тип експорту |
Введіть одне з наведених нижче 4 значень.
|
GSTR-1 |
Примітка про списання кредитної картки |
CSV |
Код порту доставки – експорт |
Код порту доставки буде доставлено з рахунку за доставку |
GSTR-1 |
Примітка про списання кредитної картки |
CSV |
Номер рахунка для доставки – експорт |
Потік відомостей про номера доставки з замовлення на доставку доставки |
GSTR-1 |
Примітка про списання кредитної картки |
CSV |
Дата-експорт доставки |
Потік відомостей про номера доставки з замовлення на доставку доставки |
GSTR-1 |
Примітка про списання кредитної картки |
CSV |
Повернений місяць заповнення |
Місяць, за який створюється звіт про транзакції. |
GSTR-1 |
Примітка про списання кредитної картки |
CSV |
Return filling quarter |
Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR. |
GSTR-1 |
Примітка про списання кредитної картки |
|
GSTN ринку електронної комерції |
GSTIN оператора електронної комерції від податкової інформації оператора електронної комерції з зразків |
Важливі стовпці, додані в new GSTR-2
Ім'я |
Звіт |
Формат файлу |
Заголовок стовпця |
Опис інформації |
GSTR-2 |
Рахунок-фактура та рахунок-фактуру |
CSV |
Диференціальна частка податкової ставки
|
Якщо податок має оподатковуватись із меншою відсотком від наявної ставки податку, виберіть із розкривного списку пункт "define%"; ще пустий. "Застосовний відсоток ставки" в ставці, установленій для компонента "Податки". |
GSTR-2 |
Рахунок-фактура та рахунок-фактуру |
CSV |
Supply covered under Section 7 of IGST Act |
Якщо замість адреси рахунка-фактури та місця постачання адреси для доставки вона розташується в іншому розташуванні, зокрема в полі експорту /SEZ/DE. |
GSTR-2 |
Рахунок-фактура та рахунок-фактуру |
CSV |
Ви бажаєте вимагати відшкодування? |
Якщо ви хочете отримати відшкодування, натисніть кнопку "Так"; ще виберіть "Ні" з розкривного списку. Якщо постачальники без сплати податків, виберіть у розкривному списку лише значення "Ні"
|
GSTR-2 |
Рахунок-фактура та рахунок-фактуру |
CSV |
Повернений місяць заповнення |
Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR. |
GSTR-2 |
Рахунок-фактура та рахунок-фактуру |
CSV |
Повернутий квартал заповнення |
Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR. |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Supply covered under Section 7 of IGST Act |
Якщо в документі "Взаємодія з податком" зазначено Так, це поле відображатиметься як "Так". |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Ви бажаєте вимагати відшкодування |
Якщо ви хочете отримати відшкодування, натисніть кнопку "Так"; ще виберіть "Ні" з розкривного списку. Якщо постачальники без сплати податків, виберіть у розкривному списку лише значення "Ні"
|
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Тип імпорту |
Введіть одне з наведених нижче 4 значень.
|
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Рахунок за вхідний код порту – імпорт |
Рахунок за заявку буде виставлено з рахунку за заявку |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Рахунок за номер запису -Імпорт |
Рахунок за вхідні дані про номер із опублікованого рахунку |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Bill of Entry date-Import |
Векселя даних про дату надсилання з опублікованого рахунка-фактора |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Bill of Entry Value -Import |
Значення оцінок, яке відображається у формі Виставлення рахунка за заявку. |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Повернений місяць заповнення |
Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR. |
GSTR-2 |
Purchase Credit Debit Note |
CSV |
Return filling quarter |
Він вибирає діапазон періоду, визначеного в діалоговому вікні звіту GSTR |
Налаштування
Процес створення даних у .CSV файлі.
(а) Розгорніться наведені нижче файли з LCS.
Розгорніться всі ці файли в одній папці, як показано нижче.
-
Функція GST Повертає модель 16.
-
GSTR-1 для нового результату 16.40
-
GSTR-1 для старого результату 16.31
-
GSTR-2 для нового результату 16,39
-
Повернене значення GSTR-2 для старого значення 16,35
(б) Конфігурація звіту про завантаження в робочих областях
Шлях. Setup > Tax configuration > Tax Setup > Load Configuration
Імпорт файлів конфігурації в послідовності, наведеній вище.
(c) Mapping of Report configuration in the Tax setup
Шлях. Клацніть Tax > Setup > Tax configuration > Tax setup > Configurations > Report configurations > Select report configuration (Вибрати конфігурацію звіту)
-
Клацніть Configurations (Конфігурації> Report configuration (Конфігурація звіту).
-
Прапорець Виділення позначки.
-
Виберіть значення в полі Постачальник даних звіту.
-
Натисніть кнопку Закрити.
Примітка. На випадок, якщо користувач не вибирає параметр Звіт у розділі Звіт, а не звіт для звітів, які не будуть доступні для створення звітів у розділі Звіти про податки на продаж.
(г) Створення нового звіту GSTR-1 і нового звіту GSTR-2.
Звіт GSTR-1:
-
Перейдіть до звітів "Податок > збуту" > експорту даних із > GER в CSV-файл із податком на добуток.
-
Define From date (Дата визначення з)
-
Дата визначення
-
Виберіть реєстраційний номер GSTIN
-
Виберіть Конфігурація "GSTR-1 для нового повернення".
-
Визначте ім'я файлу "GSTR-1 для нового повернення", щоб зберегти звіт з іменем.
-
Натисніть кнопку OK.
CSV-файли для GSTR-1, створені нижче: -
(д) Повертати новий формат GSTR-2:
-
Перейдіть до звітів "Податок > податку на > в Індії > експорт із кодом GER до CSV-коду GSTR.
-
Define From date (Дата визначення з)
-
Дата визначення
-
Виберіть реєстраційний номер GSTIN
-
Виберіть Конфігурація "GSTR-2 для нового повернення".
-
Визначте ім'я файлу "GSTR-2 для нового повернення", щоб зберегти звіт з іменем.
-
Натисніть кнопку OK.
-
CSV-файли для GSTR-2, створені нижче: -
Додаткова інформація
Зверніться до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону за цими посиланнями для конкретних номерів телефонів у країні. Для цього відвідайте один із таких веб-сайтів Корпорації Майкрософт:
Партнери
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Клієнти
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
У певних випадках плата за технічну підтримку зазвичай може бути скасована, якщо фахівця служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і пов'язаних продуктів визначає, що конкретне оновлення допоможе вирішити вашу проблему. Звичайні витрати на підтримку буде стягуватись на будь-які додаткові запитання й проблеми, які не звертаються до конкретного оновлення.
Примітка. Це стаття з FAST PUBLISH, створена безпосередньо в межах організації підтримки Microsoft. Інформація, яка міститься тут, надається без відповідей на нові проблеми. Через швидкість її доступності матеріали можуть включати друкарську помилку та можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення. Докладні відомості див.в умовах використання.