Вступ
Згідно з Законодавчим указом No 127/2015, ст. 1 і Закону Про Указ 78/2010, ст. 21, всі компанії в Італії повинні передавати в електронному вигляді у форматі XML, покупки та продажу рахунки-фактури зв'язку (DATIFATTURA) на квартальній основі.
В основному, для задоволення цієї юридичної вимоги в Dynamics AX, було реалізовано рахунки зв'язку реєстрації функціональність. Зокрема, описана в таких статтях бази знань:
|
Версія AX |
Номер статті бази знань |
|
AX6.3 |
|
|
AX6.2 |
|
|
AX6.0 |
|
|
AX5 |
Відповідно до вимог звіту про придбання та продаж рахунків зв'язку , компанії в Італії повинні передавати інформацію про свої видані та отримані рахунки кожен календарний квартал за попередній календарний квартал. Звіт має містити докладні відомості про податок із продажу транзакції для кожного рахунка-фактури. Якщо податок із продажу транзакції рахунка-фактури було опубліковано з видами звільнення ВІД ПДВ, то характер звільнення має бути повідомлено в конкретних NATURA тег у звіті.
Відповідно до юридичних вимог застосовуються такі значення NATUAR:
|
Natura |
Опис італійською мовою |
Опис англійською мовою |
|
N1 |
Escluse ex art. 15 |
Виключено відповідно до розділу 15 |
|
N2 (N2) |
Eon soggette |
Не підпадають під дію |
|
N3 (N3) |
Eon imponibili |
Не оподатковуваний |
|
N4 (N4) |
Esenti (Esenti) |
Звільнення від вільного звільнення |
|
N5 (N5) |
Режим del margine / IVA non esposta in fattura |
ПДВ не заповнено в рахунку-"Edge режим" |
|
N6 (N6) |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Фінансовий зворотний зворотний платіж |
|
N7 (N7) |
IVA assolta в altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 с. 1 салат. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-секси ДНР 633/72) |
ПДВ, сплачений в іншій країні або регіоні UE |
Огляд
Спочатку функція реєстрації зв'язку рахунків-фактур підтримувала створення звіту про придбання та продажів рахунку-фактури, який обчислює NATURA за таким алгоритмом:
*****
Для всіх рахунків-фактур клієнтів і постачальників:
Якщо SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Інакше, якщо TaxType = "Standard" --> без тега
Інакше, якщо TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Інакше, якщо TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Інакше, якщо TaxType = "Нуль" --> N3
Інакше, якщо TaxType = "Виключено"
Якщо SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Інакше ––>N4
В іншому разі -->N3
******
Таким чином, підтримуються всі значення NATURA, за винятком значення N5 "Edge regime", оскільки пов'язаний бізнес-процес раніше не підтримувався в Dynamics AX.
Базуючись на запиті партнерів у Dynamics AX, було впроваджено розширення для підтримки пов'язаного процесу "Edge regime", щоб отримати значення NATURA тегу "N5" для правильного звітування.
Оновлений алгоритм має такий вигляд:
*******
Для всіх рахунків-фактур клієнтів і постачальників:
Якщо SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Інакше, якщо TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Інакше, якщо TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Інакше, якщо TaxType = "Нуль" --> N3
Інакше, якщо SalesTaxTransaction.Exempt = "Так"
Якщо SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Інакше ––>N4
Інакше, якщо TaxType = "Standard" --> без тега
В іншому разі -->N3
*******
Налаштування та використання
Настройте конкретний код звільнення від оподаткуваннядля відображення операції, пов'язаної з режимом Edge: відкрити загальний книга>налаштування>податок із продажу ,>податок із продажу виключені коди:
Настроюванняподаток із продажу коду групі податок із продажу, налаштування цього коду звільнення від оподаткування:
Використовуйте групу податок із продажу для відображення операцій, які підлягають звітування NATURAзі значеннямN5.
Ці податкові транзакції будуть розміщені з посиланням на код звільнення від оподаткування, який включає в себе інформацію про те, якіпричини звільнення від оподаткуванняповинні бути повідомлені для нього.
Обчислення значення NATURA буде виконано автоматично для створення звіту зв'язку з рахунками-фактурами відповідно до алгоритму, наведеного вище в частині "Огляд".
Отримання файлів оновлень Microsoft Dynamics AX
Це оновлення доступне для завантаження та інсталяції вручну з Центру завантажень Microsoft.
Попередні вимоги
Щоб застосувати це виправлення, потрібно мати один із таких продуктів:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 із пакетом оновлень 1 (SP1)
Необхідність перезавантаження
Після застосування виправлення необхідно перезапустити службу application Object Server (AOS).
Якщо у вас виникли проблеми із завантаженням, інсталяцією цього виправлення або виникли інші запитання щодо технічної підтримки, зверніться до партнера або, зареєструвавшись у плані підтримки безпосередньо в корпорації Майкрософт, ви можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і створити новий запит на підтримку. Для цього відвідайте веб-сайт корпорації Майкрософт:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Ви також можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону, скориставшись цими посиланнями на номери телефонів, пов'язані з певною країною або регіоном. Для цього відвідайте один із таких веб-сайтів Корпорації Майкрософт:
Партнери
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Гості
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
У особливих випадках стягнення плати, які зазвичай понесені для викликів на підтримку, може бути скасовано, якщо спеціаліст служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і пов'язані продукти визначать, що конкретне оновлення вирішить проблему. Звичайні витрати на підтримку застосовуватимуться до будь-яких додаткових запитань і питань підтримки, які не відповідають вимогам для конкретного оновлення, про яке йде мова.
Примітка. Це стаття "FAST PUBLISH", створена безпосередньо в організації підтримки Microsoft. Інформація, що міститься тут, надається як у відповідь на нові проблеми. В результаті швидкості її використання матеріали можуть включати друкарські помилки і можуть бути переглянуті в будь-який час без попередження. Інші зауваження див. в розділі Умови використання.
