Вступ
4 липня 2019 акт про податок на товари та послуги, обов'язковий час від 1 вересня 2019 вводить зобов'язання повідомити про електронний документ, який складається з Jоnolity "JPK_VDEK", що містить відомості про ПДВ з реєстрами (JPK_V7M), нижче.
Microsoft Dynamics 365 Finance підтримує JPK_VDEK Format (формат). Ознайомтеся з відомостями про те, як отримати початковий випуск функцій у КБ4540232.
Ця стаття присвячена здійсненню змін у початковому рішенні для розміщення нещодавно внесених змін у форматі надайте додаткові зручності та гнучкість в надбудові настроювання даних для цілей податкової звітності.
Огляд
Зміни описані в цій статті підтримуються в наведених нижче або подальших версіях Фінанси
|
Динаміка 365 Фінансова версія |
Номер збірки |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Імпорт і Використовуйте наведені нижче версії конфігурації електронних звітів, які надають зміни, описані в цій статті:
|
Ім'я конфігурації ER |
Введіть |
Версія |
|
Стандартний файл аудиту (SAF-T) |
Моделі |
68 |
|
Стандартний файл аудиту зіставлення моделі |
Зіставлення моделі |
68.155 |
|
Формат JPK_VDEK XML PL |
Формат (експорт) |
68.135 |
Імпортуйте найновіші версії цих конфігурацій. ВерсіяОпис зазвичай включає кількість статей бази знань Microsoft (KB), які у цій статті пояснюється, які зміни внесено до версії конфігурації.
Зверніть увагу: після того, як всі конфігурації ER попередню таблицю буде імпортовано за замовчуванням для зіставлення моделі . параметр " так " для параметра "Стандартна модель графічного аудиту".
Для отримання додаткових відомостей відомості про те, як завантажувати конфігурації ER від Microsoft Dynamics Служби життєвого циклу (LCS), перегляньте статтюзавантажити Електронні конфігурації звітів із служб життєвого циклу.
Опис змін
У цьому розділі наведено статті відомості про зміни, внесені цим виправленням, до JPK_VDEK впровадження.
"Податок на продаж елементів Група "податкова Група" та "податок на продаж" додаються до постачальника даних
"Податок на продаж елементів поля "податкова Група" та "податок на збут" додаються до даних постачальник звіту про регістри продажів і покупок. Це дає змогу використовувати ці поля додатково для налаштування маркерів у форматі ER, а також на рівні Результат значно розширює гнучкість налаштування конкретного програми Параметри формату. Докладні відомості про певні зміни в програмі особливий параметр нижче.
Зміни в Настроювання параметрів для окремих програм
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" Настроювання умов пошуку продовжено та включає такі стовпці:
· Податковий кодекс про продажі
· Група «податок на продаж »
· Ідентифікатор облікового запису клієнта
· Група клієнтів
За допомогою цього розширення ви можете Укажіть різні умови для різних результатів пошуку. В одному рядку умови для інсталяції та застосування системи на вихідній податковій угоді за допомогою "AND" Оператор. Якщо для деяких випадків потрібні умови для налаштування, які потрібно застосувати за допомогою "Або" Експлуатант, потрібно вказати умови в окремих рядках. Як тільки податок угода з звітного періоду відповідає першій умові в списку. пов'язаний маркер із результату підстановки буде повідомлено для пов'язаного документа.
Наприклад, розглянемо настройку Нижче зображено знімок екрана:
Відповідно до цієї інсталяції система проаналізує податкові операції, і якщо податкова Транзакція була опублікована з "VATZW" Податковий кодекс і пов'язана з рахунком-фактурою за допомогою облікового запису клієнта "De-011" документ, пов'язаний із цією податковою угодою, буде повідомлено з "TP" (існують зв'язки між Покупець і постачальник товару або постачальника послуг, що згадується в програмі арт. 32 розділ 2 пункт 1 дії) маркер.
Настроювання умов для <P_65> і <P_67> елемент декларації частина звіту перенесено з поля "ProceduralMarkings" поле до певного окремого "деклараціонівідних маркерів" Поле підстановки (див. у цій статті нижче).
Настроювання умов для <ZakupVAT_Marza> елемент <ZakupWiersz> частина звіту була перенесена з "ProceduralMarkings" Поле підстановки до певного окремогоZakupVAT_Marzaполя підстановки "ZakupVAT_Marza" (див. в цій статті нижче).
Дізнайтеся більше про інші відомості Маркер "MPP" (Спліт платіж) у розділі "відомості про виконання" в KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" Настроювання умов пошуку продовжено та включає такі стовпці:
· Податковий кодекс про продажі
· Група «податок на продаж товару »
· Ідентифікатор облікового запису клієнта
· Група клієнтів
За допомогою цього розширення ви можете Укажіть різні умови для різних результатів пошуку. В одному рядку умови для інсталяції та застосування системи на вихідній податковій угоді за допомогою "AND" Оператор. Якщо для деяких випадків потрібні умови для налаштування, які потрібно застосувати за допомогою "Або" Експлуатант, потрібно вказати умови в окремих рядках. Як тільки податок угода з звітного періоду відповідає першій умові в списку. пов'язаний маркер із результату підстановки буде повідомлено для пов'язаного документа.
Для Наприклад, розглянемо параметри на скріншоті нижче.
Відповідно до цієї інсталяції система проаналізує податкові операції, і якщо податкова Транзакція була опублікована з "s8" Податковий кодекс і пов'язана з рахунком-фактурою за допомогою облікового запису клієнта "De-012" документ, пов'язаний із цим податковим трансакцією, буде повідомлено з "GTU_09" (постачання ліків і медичні пристрої – лікарські продукти, продукти харчування для певної харчової продукції використання та медичних пристроїв, які відповідає зобов'язанням, зазначеним у повідомленні Мистецтва. 36av розділ 1 Закону від 6 вересня 2001-фармацевтичне законодавство (Журнал законів 2019, пункт 499, у редакціїмаркер.
ImportTransaction
"ImportTransaction" Настроювання умов пошуку продовжено та включає такі стовпці:
· Податковий кодекс про продажі
· Група «податок на продаж »
· Ідентифікатор облікового запису постачальника
· Група постачальників
За допомогою цього розширення ви можете Укажіть різні умови для різних результатів пошуку. В одному рядку умови для інсталяції та застосування системи на вихідній податковій угоді за допомогою "AND" Оператор. Якщо для деяких випадків потрібні умови для налаштування, які потрібно застосувати за допомогою "Або" Експлуатант, потрібно вказати умови в окремих рядках. Як тільки податок угода з звітного періоду відповідає першій умові в списку. пов'язаний маркер із результату підстановки буде повідомлено для пов'язаного документа.
Для Наприклад, розглянемо параметри на скріншоті нижче.
Відповідно до цієї інсталяції система проаналізує податкові операції, і якщо податкова Транзакція була опублікована з "Z23_27" Податковий кодекс і будь-які податкові групи продажів і пов'язані з рахунком-фактурою з будь-яким обліковим записом постачальника та з будь-якої групи постачальників, пов'язаних із документом для цієї податкової угоди буде повідомлено з "імп" (призначення щодо вхідного податку на імпорт товари, зокрема імпорт товарів, що обкладається податком відповідно до арт. 33 а ПДВ Діямаркер.
ZakupVAT_Marza
Нова "ZakupVAT_Marza" поле "Пошук" запроваджено для налаштування різних умов на основі наведених нижче дій. набір умов:
· Податковий кодекс про продажі
· Група «податок на продаж товару »
За допомогою це поле підстановки, яке можна вказати в різних умовах для збирання сум повідомляється в "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" елемент звіту. Система збиратиме валовий обсяг за рахунок податкових операцій які відповідають указаній умові. У межах одного рядка умов інсталяції та застосовуються системою на основі податкової операції з використанням оператора "AND". Якщо для у деяких випадках потрібні умови для налаштування, які потрібно застосувати через оператора "OR"; потрібно вказати умови в окремих рядках. Як тільки податкова транзакція від звітного періоду відповідає першій умові в списку, пов'язаного з ним брутто сума буде зібрана для звітування в "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"елемент звіту відносно документ.
DeclarationMarkers
Нові "Деклараціationмаркерів" поле "Пошук" вводиться в умови налаштування для наступного елемента Декларація, що входить до складу звіту:
|
Ім'я |
Підпис EN-US |
Підпис PL |
Опис EN-US |
Опис pl |
|
P_65 |
Дії, описані в арт. 122 |
Czynności o których mowa w арт. 122 ustawy |
Платник податків виконав дії, описані в розділі "Арт". 122 від ПДВ Діяти. Податкові пільги на поставку, імпорт і придбання інвестиційного золота. |
Покидник wykonywał w okresie rocliczenowm czynności o których mowa w мистецтва. 122 ustawy |
|
P_67 |
TAX відповідальність rзанавчальні функції |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Платник податку отримує від зниження податкової відповідальності, згаданих у ст. 108d закону про ПДВ |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkogo, o którym mowa w мистецтва. 108d ustawy |
|
Inne |
Інші |
|
|
|
Умови для цих результатів можна налаштувати наведені нижче стовпці.
· Податковий кодекс про продажі
· Група «податок на продаж товару »
· Група «податок на продаж »
· Ідентифікатор облікового запису клієнта
· Група клієнтів
· Ідентифікатор облікового запису постачальника
· Група постачальників
З це поле підстановки можна вказати різні умови, які впливають на <P_65> і <P_67> елементами декларації.
Для Наприклад, розглянемо параметри на скріншоті нижче.
Відповідно до цієї інсталяції система проаналізує податкові операції, і якщо податкова Транзакція була опублікована з "S23" Податковий кодекс і за допомогою податкової групи "S23" і пов'язана з рахунком-фактурою за допомогою облікового запису клієнта "DE-014", <P_65> (платник податку виконав дії згадується в арт. 122 закону про ПДВ в заданому періоді: 1-так) буде позначено.
SalesDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" "зовнішній вигляд" Настроювання умов продовжено та включає такі стовпці:
-
Податковий кодекс про продажі
-
Податок на продаж елементів Група
-
Група «податок на продаж»
-
Обліковий запис клієнта ID
-
Група клієнтів
З Це розширення дає змогу визначати різні умови для різних підстановок результати. У межах одного рядка умов інсталяції та застосованого системою на джерелі Податкова транзакція за допомогою оператора "AND". Якщо для деяких випадків потрібно настроїти програму умови, які потрібно застосувати за допомогою оператора "OR", потрібно вказати умови в окремих рядках. Як тільки податкова транзакція від звітного періоду відповідає Перший стан у списку, пов'язаний маркер із результатів пошуку, буде повідомляється про пов'язаний документ.
Для Наприклад, розглянемо параметри на скріншоті нижче.
Відповідно до цієї інсталяції система проаналізує податкові операції, і якщо податкова Транзакція була опублікована з будь-яким Податковий кодекс і будь-які податкові групи збуту і з будь-яким податковим податком на продаж Група та пов'язана з рахунком-фактурою за допомогою облікового запису клієнта "де-015", пов'язаного документ буде повідомлено з значенням "WEW" (внутрішній документ) у <TypDokumentu> елемент.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" Настроювання умов пошуку продовжено та включає такі стовпці:
-
Продажу Податковий кодекс
-
Елемент Група «податок на продаж»
-
Продажу Податкова Група
-
Постачальника Ідентифікатор облікового запису
-
Постачальника Група
З Це розширення дає змогу визначати різні умови для різних підстановок результати. У межах одного рядка умов інсталяції та застосованого системою на джерелі Податкова транзакція за допомогою оператора "AND". Якщо для деяких випадків потрібно настроїти програму умови, які потрібно застосувати за допомогою оператора "OR", потрібно вказати умови в окремих рядках. Як тільки податкова транзакція від звітного періоду відповідає Перший стан у списку, пов'язаний маркер із результатів пошуку, буде повідомляється про пов'язаний документ.
Для Наприклад, розглянемо параметри на скріншоті нижче.
Відповідно до цієї інсталяції система проаналізує податкові операції, і якщо податкова Транзакція була опублікована з будь-яким Податковий кодекс і будь-які податкові групи збуту та з реалізацією елемента "Z23D50" Податкова Група і пов'язана з рахунком-фактурою за допомогою будь-якого облікового запису та групи постачальників. пов'язаний документ буде повідомлено зі значенням "VAT_RR" (RR рахунок ПДВ, згадане в "ст. 116" Закон про ПДВ) у <DokumentZakupu> елементом.
Елемент декларації "P_66"
Поле "P_66" вплив декларації в звіті в новій версії формату за допомогою маркера "SprzedazWiersz/TT_D" додатково до "sprzedazwiersz/TT_WNT" маркер, як на початковому етапі.
Деякі інші виправлення в різних елементи звіту
Звітування про P_27, P_10, P_42 і K_42 елементи встановлюються відповідно до очікуваних результатів повідомлення про помилку #423563.
Простори імен у звіті
Простори імен у звіт відповідно до найновішої опублікованої (6 березня 2020) схеми.
Перевірка в порівнянні з XSD схему успішно виконано.
Додаткова інформація
Ви можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону, використовуючи ці посилання для певних номерів телефонів для певної країни. Щоб зробити це, перейдіть на один із таких веб-сайтів Microsoft:
Партнерів
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Клієнтів
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
У особливих випадках збори, які зазвичай виникли для викликів підтримки, можуть бути скасовані, якщо технічну підтримку для фахівців Microsoft Dynamics і пов'язаних продуктів визначає, що певне оновлення вирішить проблему. Додаткові витрати на обслуговування застосовуватимуться до будь-яких додаткових питань підтримки та питань, які не відповідають вимогам для певного оновлення.
Примітка. Це стаття "Швидка ПУБЛІКАЦІЯ", створена безпосередньо в організації підтримки Microsoft. Інформація, що міститься тут, надається у відповідь на виникаючі проблеми. У результаті швидкості в її доступності матеріали можуть містити друкарські помилки та можуть бути переглянуті в будь-який час без попереднього повідомлення. Ознайомтеся з умовами використання інших міркувань.
