Польща: доповнено Pack II для стандартного файлу аудиту Декларація про ПДВ із реєстрами (JPK_V7M) у динаміці 365 Finance

Вступ

4 липня 2019 акт про податок на товари та послуги, обов'язковий з 1 вересня 2019, вносить зобов'язання повідомити в електронному документі, що складається з відповідної декларації платника ПДВ з реєстрами (JPK_V7M), нижче наведено додаткові відомості. "JPK_VDEK".

Microsoft Dynamics 365 Фінанси підтримує JPK_VDEK формат. Дізнайтеся про початкові функції випуск у КБ4540232 і доповнений пакет I for JPK_VDEK у KB 4552887.

Цій Стаття присвячена здійсненню змін у JPK_VDEK рішенні розміщення нещодавно внесених змін у форматі (опублікований 8 травня 2020), підтримка звітування про прострочені рахунки клієнтів у випадку, коли "прострочений" "Польськамісцева функція" використовується для забезпечення більшої зручності використання та гнучкість для створення основних даних для цілей податкової звітності.

Огляд

Зміни, описані у цій статті підтримуються наступні або пізніші версії фінансів:

Версія Dynamics 365 Finance	Номер збірки
10.0.12	10.0.496.0
10.0.11	10.0.464.10007
10.0.10	10.0.420.20012

Імпорт і використання Нижче наведено версії конфігурації електронних звітів, які надають зміни, описані в цій статті:

Ім'я конфігурації ER	Введіть	Версія
Стандартний файл аудиту (SAF-T)	Моделі	72
Стандартне зіставлення моделі файлів аудиту	Зіставлення моделі	72.170
Формат JPK_VDEK XML (PL)	Формат (експорт)	72.150

Імпорт найновішої версії версії цих конфігурацій. Опис версії зазвичай включає в себе кількість статей бази знань Microsoft (KB), що пояснює зміни , які було введено у версії конфігурації.

Зверніть увагу: після того, як всі конфігурації ER попередні таблиці імпортуються, установіть прапорець для параметра зіставлення моделі за замовчуванням . to так для конфігурації "стандартний формат файлу аудиту".

Додаткові відомості про те, як завантажити конфігурації ER від життєвого циклу Microsoft Dynamics Служби (LCS), перегляньте статтюзавантажити Електронні конфігурації звітів із служб життєвого циклу.

Імпорт і використання найновішої версії пакета настроювання електронних повідомлень у бібліотеці "спільні активи" порталу LCS : pl Настроювання JPK_VDEK ЕМ в. 2 KB4550662. zip.

У цій версії наведено наведені нижче дії. зміни в установці електронних повідомлень (EM):

Додаткові описи полів розширені для підтримки рядка 255.
P_68 та P_69 додаткові поля виключені зі списку полів додавання (їхні значення буде заповнено автоматично, коли "прострочений""Польська місцева функція" використовується для сплати боргу.

Опис змін

Цей розділ статті у цій статті наведено відомості про зміни, внесені цим виправленням у JPK_VDEK впровадження.

"JPK_V7M" XSD-схема, опублікована в травні 8, 2020

8 травня 2020 р. Міністерство Фінанси Польщі оприлюднили нові версія для "JPK_V7M" Схема XSD.

Ця версія XSD підтримується у поточному виправленні.

Зміни в параметрах програм для певних параметрів

Нова версія електронної звітності "JPK_VDEK XML FORMAT (pl)" (ER) формат містить зміни в структурі, які обмежують можливість Імпортуйте спеціальні параметри програми з попередньої версії формату.

Опис змін за полями підстановки:

Ім'я підстановки в попередньому версія 68,135	Опис Змінення версії 72,150
ImportSelector	Без змін
ProceduralMarkingsSelector	"MR_T" маркери "MR_UZ" переміщуються до нового окремого "SprzedazVAT_MarzaSelector" Поле підстановки.
ServiceDeliverySelector	Без змін
DeclarationMarkersSelector	Без змін
ZakupVAT_MarzaSelector	Без змін
SalesDocumentTypesSelector	Ні Змінення
PurchaseDocumentTypesSelector	Ні Змінення
TaxBaseCorrectionSelector	Виключаються

Звітування про прострочені рахунки клієнтів

Починаючи з версія 72,150 "JPK_VDEK XML Format (pl)" підтримуєзвітування про прострочені рахунки клієнтів у випадку, коли "простроченівикористовується "місцева Польська функція".

Бізнес-вимога

<P_68> елементом частина декларації має звітувати (якщо ця процедура застосовується в організації). кількість оподатковуваних рахунків-фактур "прострочені" в звітній період (за угодами, опублікованими для відшкодування ПДВ для не виданих рахунків-фактур протягом 150 днів після завершення терміну дії платежу
<P_69> елементом частина декларації має звітувати (якщо ця процедура застосовується в організації). сума ПДВ для "прострочених" рахунків-фактур у звітний період (транзакції, видані для того, щоб віднімати ПДВ для виданих рахунків-фактур протягом 150 днів після завершення терміну дії платежу
Якщо процедура використовується компанією "прострочені" рахунки-фактури в періоді, у якому Дата (150 днів), ця угода має бути повідомлено з документом "Wew" тип, включно з відомостями про клієнта з оригінального рахунка-фактури та сума "–" від'ємний знак.
Якщо застосовано процедуру Компанія «прострочені» рахунки-фактури в періоді, у якому прострочені рахунки-фактури були виплачуються, угода має бути повідомлено з документом "Wew" тип, усі відомості про клієнта з оригінального рахунка-фактури та суми за допомогою додатного знака "+".
"Прострочені" та "прострочені" транзакції знаходяться в межах звітного періоду: дозволено звітування (якщо ця процедура застосовується в компанії) або не повідомляють про обидві (разом) в продажах зареєструватися. <P_68> та <P_69> елементи декларації частина не повідомляється в цьому випадку.

Підтримувані сценарії бізнес-користувачів у фінансовому

Сценарій "прострочений рахунок клієнта" – це сценарій, під час якого рахунок-фактура видається клієнту, може пройти три етапи:

Рахунок-фактура видається на Замовник: опубліковані податкові операції; рахунок-фактура входить до складу Jpk > Ewidencя > Sprzedazwiersz , як зазвичай, відповідно до настроювання податку та маркерів.
Якщо рахунок-фактура не виплачується протягом 150 днів після завершення терміну дії платежу, компанія може використовувати простроченіперіодичне завдання з податку на додану вартість (дебіторська заборгованість > періодичні завдання > простроченої заборгованості ПДВ). Податкові операції, які призводять до того, що це завдання буде відображені в JPK_VDEK звіті за допомогою: -Уся інформаціявідомості про клієнта з початковий рахунок (опублікований на кроці 1); -суми, що відображаються в тому ж K_ *, як у вихідному рахунку-фактурі, але з від'ємний знак -однакові маркери буде застосовано як у вихідному рахунку-фактурі. -<Typdokumentu> елемент буде позначено як "wew" (внутрішня документ), -<korektapodstawyopodt> маркер буде застосовано. Крім того, суми (базова сума та сума податку) від цього рахунка-фактури (внутрішня документ) буде включено та повідомлено в P_68 і P_69 елементів частина декларації звіту.
Якщо для рахунка-фактури розміщено на кроці 1, а термін дії якого не виплачується протягом 150 днів після термін дії платежу для компанії, що подав прострочену процедура сплати податку на додану вартість (крок 2), і рахунок-фактуру було сплачено після цього, компанія має знову звернутись до "простроченої заборгованості з ПДВ". періодичне завдання в періоді, коли отримано рахунок-фактуру. Податкові операції Результатом цього завдання буде відображено в JPK_VDEK звіті за допомогою таких дій: -Уся інформаціявідомості про клієнта з початковий рахунок (опублікований на кроці 1); -суми, що відображаються в тому ж K_ *, як у вихідному рахунку-фактурі з додатними Увійдіть -однакові маркери буде застосовано як у вихідному рахунку-фактурі. -<Typdokumentu> елемент буде позначено як "wew" (внутрішня документ), -<korektapodstawyopodt> маркер буде застосовано.Кількість (базова сума та сума податку) з цього рахунка-фактури (внутрішнього документа) не включатимуться та звіт про P_68 та P_69 елементи декларації, що входять до складу звіт.

(!) Якщо крок 2 і крок 3 відбувся в тій самій звітній період, P_68 та P_69 елементи декларації, що входять до складу звіт не вплине.

Додаткова інформація

Ви можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону, використовуючи ці посилання для певних номерів телефонів для певної країни. Щоб зробити це, перейдіть на один із таких веб-сайтів Microsoft:

Партнерів

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Клієнтів

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

У особливих випадках збори, які зазвичай виникли для викликів підтримки, можуть бути скасовані, якщо технічну підтримку для фахівців Microsoft Dynamics і пов'язаних продуктів визначає, що певне оновлення вирішить проблему. Додаткові витрати на обслуговування застосовуватимуться до будь-яких додаткових питань підтримки та питань, які не відповідають вимогам для певного оновлення.

Нотатки Це стаття "Швидка ПУБЛІКАЦІЯ", створена безпосередньо в організації підтримки Microsoft. Інформація, що міститься тут, надається у відповідь на виникаючі проблеми. У результаті швидкості в її доступності матеріали можуть містити друкарські помилки та можуть бути переглянуті в будь-який час без попереднього повідомлення. Ознайомтеся з умовами використання інших міркувань.