Польща: конкретне оновлення країни для підтримки змін у звіті ПДВ рахунків (SAF рахунків або JPK_FA), введених у версії 2, дійсні з 1 липня 2019 року на Dynamics 365 для фінансів та операцій

Вступ

Мінфін Польщі запровадив оновлену версію структури JPK для рахунків-фактур - JPK_FA (2), яка діятиме з 1 липня 2019 року. У полі оновлена схема JPK_FA (2) опублікована на сайті Міністерства фінансів.

Огляд

У версії "2" схеми JPK_FA вносяться такі зміни:

• У розділі "Верхній колонтитул" (Наґловек) значення "kodSystemowy" атрибут <KodFormularza> тег змінюється на "JPK_FA (2)"; значення тега "WariantFormularza" змінюється на "2" Відповідно.

• Формат, застосований до значення NIP кількість продавців і покупцеві (поля P_4B, P_5B) змінено: довжина розширена до 30 символів, реєстрація ПДВ підтримуються номери за межами Польщі. Технічна перевірка P_4B P_5B значення файлу JPK_FA відповідності польському niP число не вказано.

• У полі "Тип рахунків" (RodzajFaktury) для введення типу "POZ" (залишилося) було видалено;

• "Період виправленого періоду" (OkresFaKorygowanej), містить відомості про період дії виправленого рахунка-фактури, стали необов'язковими;

• Поле "P_12" (відомості в податкової ставки) дозволять нові значення: "4", "oo" (зворотне стягнення в рамках внутрішніх транзакцій), "np" (для операцій доставки товарів та надання послуг поза країни).

Установки

Виправлення надає підтримку змін у пдв рахунків-фактур звіт (SAF рахунків-фактур або JPK_FA), представленої версією 2, яка має бути чинною з 1 липня 2019 р. та деякі зміни підвищують продуктивність звіту.

Зміни доступні в наступних версіях Microsoft Dynamics 365 ялиця Фінанси та операції:

Щоб підготувати свої фінансові та операційні системи Microsoft Dynamics 365 до звіт "JPK_FA" версії "2" (від початку липня 2019 р.) потрібно виконати такі дії:

1. Інсталюйте програму пакет виправлень (посилання для завантаження в розділі "Відомості про виправлення" цього статті).

2. Імпортуйте нижченаведені (або пізніші) версії конфігурацій ER:

Інструкції з завантаження конфігурацій: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Важлива примітка! Переконайтеся, що "Стандартне зіставлення моделі файлу аудиту" є ринковим як "За замовчуванням для зіставлення моделі".

3. значення поля P_12 (відповідно до JPK_FA v.2) може , крім податкової ставки та "zw" (зворотна оплата), наведені нижче значення: "oo" (зворотне стягнення в рамках внутрішніх транзакцій), "np" (для операцій доставки товарів та надання послуг поза країни). Це що компанії в Польщі визначають і використовують окремі виключені коди (податок > налаштування > податок із продажу > виключені коди податок із продажу) для Податок із продажу коди налаштування з виключені на податок із продажу груп (податок > непрямий податок > податок із продажу > податок із продажу групи), щоб розрізняти податок транзакції за цим виключеним кодом у звіті. Для цілей звіту необхідно визначити, які виключені коди мають бути повідомлені з указаним значення тега P_12. Для цього виберіть формат "Рахунки-фактури з ПДВ (PL)" і відкрийте конфігурацію > application певні параметри > налаштування в області дій. Останні відомості version of the configuration select the "TaxFree_LOOKUP" on the "Lookups" (Підстановки). швидко перейдіть на вкладку "Умови" та визначте умови для Результати підстановки:

Для Приклад:

Примітка! Податкових транзакції, позначені як "Зворотнийплатіж", буде повідомлено як "oo", додаткове настроювання не потрібне.

4. Коли буде визначено результати підстановки, змініть стан на Завершено, збережіть і закрийте конфігурацію.

Важлива примітка! Зверніть увагу, що «Ефективний від» дата версій "ПДВ рахунки-фактури (PL)" (PL)" Формат починаючи з 32.22.36, визначено як "1 липня 2019 р." для розміщення вимога ефективності змін в ній з 1^{липня2019-й.} Це означало, що система продовжує використовувати попередню версію формат до цієї дати та лише починаючи з цієї дати. використовуватиметься системою.

Відомості про виправлення

Інструкція з завантаження конфігурації електронної звітності зі служб життєвого циклу: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs