Вступ
4 липня 2019 закон про податок на товари та послуги обов'язковими від 1 вересня 2019 вводить зобов'язання повідомити в електронний документ, який складається з стандартної декларації з відповідним файлом аудиту регістри (JPK_V7M). Запитаний новий електронний документ включає ПДВ записи (набір інформації про придбання та збут, що призводить до записи ПДВ для підприємця за вказаний період), а також декларації ПДВ (ПДВ – 7 і ПДВ – 7K Декларація). Зобов'язання застосовано до звітування період, починаючи з 1 жовтня 2020 р. З цієї дати платники податків осідання ПДВ для того, щоб відправити JPK_V7M до кінцевого строку, потрібно буде надсилання декларації (тобто 25-го дня місяця, наступного за ПДВ) період.
Огляд
У цій статті пояснюється, як настроювати та працювати з динамікою AX 2012 R3 , щоб повідомити про JPK_V7M (тут і далі "JPK_VDEK").
Стаття складається з трьох частин:
-
Настроювання у цій статті розповідається про те, як підготувати програму AX 2012 R3 до звіту JPK_VDEK.
-
Звіту Генерація – описує кроки бізнес-користувачів для створення XML-файлу в JPK_VDEK Format (JPK_V7M (1)).
-
Впровадження Детальна інформація – надає відомості про те, як можна надіслати звітність для певних сценарії, як-от розділена платіжна звітність та деякі інші.
Настроювання
Щоб підготувати програму AX 2012 R3 до звіту, JPK_VDEK потрібно виконати наведені нижче параметри.
-
Експорт файл ресурсів
-
Настроювання вихідні порти
-
Імпорт XSD схеми
-
Настроювання Коди звітування
-
Настроювання маркери для основних даних
Експорт файлу ресурсів
Відкрийте AOT > ресурси, виберіть AifOutboundPortReportVDEK_PL, виберіть елемент експорт у контекстному меню та вкажіть папку, у якій потрібно зберегти XSLT-файл.
Настроювання вихідних портів
Відкриття системи адміністрування > Настроювання > служб та інтеграція програм > вихідних портів для електронних звіти про аудит, натисніть кнопку "створити/оновити порти". Як у результат, Нова "Декларація з ПДВ за допомогою Regis" уформаті "SAF ПДВ оголошення з реєстрами (Польща)"тип буде створено:
Імпорт із XSLT-файлу, збереженого на попередньому кроці, і додавання "JPK_VDEK" перетворення XSLT на новий формат.
Імпорт схеми XSD
Перш ніж почати імпорт нового "декларації про НДС з ПДВ реєструє "схему XSD у СОКИРУ", ви маєте завантажити її безпосередньо з веб-сайту уряду та збережіть його локально.
Відкриття загальної бухгалтерської книги > Настроювання > збуту коди XMLподаткової > зовнішніх > збуту, натисніть кнопку Імпорт в області дій і виберіть файл XSD, збережений попередньо веб-сайт уряду.
Укажіть тип = "Декларація VF з ПДВ із реєстрами" (Польща)"," Format = "Декларація з ПДВ за допомогою Regis" для щойно створений рядок для "декларації про НДС з ПДВ із реєстрами", схема XSD. Коли Імпорт завершено, ви зможете переглянути всі позначки звіту зі своїм анотацією з файлу схеми.
Настроювання коду звітування
Відкриття загальної бухгалтерської книги > Настроювання > збуту Податковий > зовнішніх > Податкового Кодексу про податок на продаж, додавання нового коди звітування з макетом звіту = "польський макет звіту" для нового "SAF" Декларація з ПДВ із реєстрами "звіт.
Наприклад:
|
Код звітування |
Ім'я XML-схеми |
Ім'я елемента XML |
Код звітування для обчислення в загальному обсязі |
|
1001 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_10 |
10 |
|
1101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_11 |
11 |
|
… |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
… |
… |
|
3101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_31 |
32 |
|
3201 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_32 |
33 |
|
3301 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_33 |
36 |
|
3401 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_34 |
37 |
|
3501 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_35 |
38 |
|
3601 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_36 |
39 |
|
4001 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_40 |
43 |
|
4101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_41 |
44 |
|
4201 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_42 |
45 |
|
4301 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_43 |
46 |
|
4401 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_44 |
47 |
|
4501 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_45 |
48 |
|
4601 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_46 |
49 |
|
4701 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_47 |
50 |
Наприклад:
Додавання лише тих елементів XML, які потрібно зібрати з податкової транзакції за допомогою кодів звітування.
Маркери налаштування для основних даних
Цій частина інсталяції має особливе для JPK_VDEK.У JPK_VDEK значень звіту мають бути деякі елементи, які мають повідомте про додаткові характеристики рахунків-фактур як певні маркери:
|
Ім'я |
Ім'я EN |
Ім'я PL |
Опис EN-US |
Опис pl |
|
GTU_01 |
Постачання алкогольних напоїв |
Dostawa надоводів alkoholowych |
Надайте алкогольні напої – Спирт етиловий, пиво, вино, ферментні напої та проміжні продукти, визначені в положеннях про акцизний збір |
Dostawa надований алкохоллич – алкохолу етылоуего, піва, Віна, напав fermenowanych я wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
|
GTU_02 |
Товарів посилання на зображення. 103 елемент 5aa |
Dostawa towarów, o których mowa w арт. 103 Усть. 5aa |
Доставки товарів, віднесених до об'єкта арт. 103 пункту 5aa закону |
Dostawa towarów, o których mowa w арт. 103 Усть. 5aa ustawy |
|
GTU_03 |
Надайте з нагріву нафти |
Dostawa oleju opałowego |
Надайте для нагріву нафти в значенні положення про акцизний збір і Мастильні масла, інші масла за допомогою CN-кодів від 2710 19 71 до 2710 19 99; виключаючи продукти з кодом 2710 19 85 (білі олії, рідкий Парафін) і пластичні мастила, що входять до складу CN Code 2710 19 99, мастильні масла з CN Code 2710 20 90, мастильні препарати з CN заголовок 3403, за винятком пластичні мастила цього заголовка |
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałch olejów o Kotach CN OD 2710 19 71 Do 2710 19 99, z wyłóczeniem wyroów o kozie CN 2710 19 85 (oleje бяле, парафіна ciekła) oraz smarów playcznych, що роблять Kodu CN 2710 19 99, olejów smarowch про коззі CN 2710 20 90, підготовча і pozycją CN 3403, z "wyłонczeniem smarów playcznych" tą pozycją |
|
GTU_04 |
Надайте тютюнових виробів |
Dostawa вітотув титоноч |
Надайте тютюнових виробів, висушеної тютюнової продукції, рідина для електронних сигарет і інноваційні продукти у значенні положення про акцизний збір |
Dostawa у цій програмі немає, а потім – до папазитів, а потім – у цій програмі. wyrobów nowattskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
|
GTU_05 |
Доставки з відходів |
Dostawa odpadów |
Доставки лише тих, що визначені в елементі 79-91 додатка 15 до закону |
Dostawa odpadów-wyłoncznie określonych в poz. 79-91 załонcznika nr 15 Do ustawy |
|
GTU_06 |
Надайте електронних пристроїв |
Dostawa у місті урухондзей електронік |
Надайте електронних пристроїв, а також деталей і матеріалів для них, виключно вказано в елементі 7-9, 59-63, 65, 66, 69 та 94-96 додатку 15 до закону |
Dostawa у цій компанії części materiałów Do nich, wyłoncznie. "окійна" з. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 я 94-96 załóczніка No 15 Do ustawy |
|
GTU_07 |
Надайте з транспортних засобів |
Dostawa pojazdów |
Надайте автомобілів і частин автомобіля з кодами тільки CN 8701-8708 і CN 8708 10 |
Dostawa pojazdów oraz części самочедаха о кодцах wyłонcznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 |
|
GTU_08 |
Доставки дорогоцінних і базових металів |
Dostawa "металі szlachnych" oraz nieschchenych |
Доставки для дорогоцінних і базових металів – лише ті, що визначені в пункті 1-3 додатку 12 до Акт і в елементі 12-25, 33-40, 45, 46, 56 та 78 додатку 15 до закону |
Dostawa "металі szlacheknych" oraz niestechnych-wyłoncznie з poz. 1-3 "західычніка" nr 12 Do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 "західычніка" nr 15 Do ustawy |
|
GTU_09 |
Надайте лікарських засобів і виробів медичного призначення |
Dostawa leków oraz wyrobów медячнич |
Надайте лікарських засобів і виробів медичного призначення – лікарські продукти, продовольчі товари для Особливості використання поживних речовин і медичних пристроїв, охоплених повідомленням зобов'язання, згадані в програмі "Арт". 36av розділ 1 Закону від 6 вересня 2001 -Фармацевтичне право (журнал законів 2019, пункт 499, у редакції) |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych-produktów leczniczych, środków spożywczch specjalnego przeznaczenia żałow'і, у якій obowiozonkiem zgłozenia, o którym mowa w Art. 37 а. ст. 1 уставий z dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) |
|
GTU_10 |
Надайте будівель |
Dostawa budynków |
Надайте будівель, споруд та земельних ділянок |
Dostawa budynków, budowli і gruntów |
|
GTU_11 |
Підготовка послуг – емісія газу |
Świadczenie Усі, хто має у своєму розпорядженні. |
Підготовка послуги в області передачі допомоги на викиди парникових газів згадується в акті від 12 червня 2015 року на викиди парникових газів система торговельної допомоги (журнал законів 2018, пункт 1201 і 2538 та 2019 пункти 730, 1501 та 1532) |
Świadczenie у цій компанії ви хочете, щоб вони не були в списку, а не на всіх інших. których mowa w ustawie z dnia 12 czhca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami Do Еміс gazów cieplarnianych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) |
|
GTU_12 |
Підготовка нематеріальні служби |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym |
Підготовка нематеріальні послуги – виключно: консалтинг, бухгалтерський облік, Юридична інформація, керування, навчальні курси, маркетинг, головний офіс, реклама, ринок і загальнодоступний дослідження досліджень в області науково-дослідних і дослідно-довідкових робіт |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym-wyłонcznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, фірма centralnych (керівник офіси), reklamowch, badania ryku і opinii publicznej, w zakresie badań науково-Руссільйон |
|
GTU_13 |
Транспортування служби та керування сховищем |
Usług транспортні та господарський пакет |
Підготовка "керування транспортними службами та сховищем" – розділ H PKWiU 2015 символ EX 49,4, EX 52,1 |
Świadczenie Усі транспортні інструменти та PKWiU 2015 символ EX (для всіх). 49,4, EX 52,1 |
|
SW |
Пошта – замовлення продажу |
Спренажy "wysyłkowej" |
Доставки у рамках продажу пошти з території країни, що згадується у програмі арт. 23 Закону |
Dostawa w ramach sprzedaży wysyłowej з terytorium kraju, o której mowa w арт. 23 ustawy |
|
EE |
Телекомунікації |
Usług телекомюнікаянич |
Підготовка телекомунікаційних, широкомовних та електронних служб, зазначених у мистецтва. 28K закону |
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczch і електронік, o których mowa w мистецтва. 28K ustawy |
|
TP |
Посилання між покупцем і постачальником |
"Istniejonce" między nabywcą a dokonującym |
Наявного зв'язок між покупцем і постачальником товару або постачальника послуг посилання на зображення. 32 розділ 2 пункт 1 дії |
"Istniejonce" między nabywcą a dokonuwzania (дойз) których mowa w арт. 32 Усть. 2 PKT 1 ustawy |
|
TT_WNT |
Внутрішньо-спільнота придбання у рамках трипартійної транзакції |
Веб-функція "wewnttrzv" nabycie w ramach трансаккji trójstronnej |
Внутрішньо-спільнота придбання товару за другою найбільш оподатковуваного особою в рамках Трипартійна операція під спрощеною процедурою, згаданої в розділі "розділ" XII, розділ 8 закону |
Веб-функція "wewnttrzv" наяcie towarów dokonane przez drugiego w kosejnośpodatніка ПДВ w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w дзінале XII роздзіл 8 ustawy |
|
TT_D |
Доставки товарів за межі Польщі в рамках угоди про партійне використання |
Dostawa "towarów Poza" terytorium kraju у рамацах transakcji trójstronnej |
На поставки товару за межі країни другого платника ПДВ за трипартійним трансакцією під спрощеною процедурою, згаданої в розділі 8 розділу XII Закон про ПДВ |
Dostawa "towarów Poza terrotorium kraju доконана przez drugiego w kosejnośpodatніка ПДВ w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa у дзінале XII родзінале 8 |
|
MR_T |
Туризму послуги обкладається податком на основі різниці |
Usług турыстики поетиковского на засадці маржи |
На надання туристичних послуг обкладається податком на основі різниці відповідно до вимог з мистецтвом. 119 закону |
Świadczenie у цій компанії ви не могли б бути в будь-якому з них. 119 ustawy |
|
MR_UZ |
Секонд-хенд товари, арт, антикваріат |
Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków |
Надайте з секонд-хенд товари, твори мистецтва, предмети колекціонування та Антикваріат, обкладається податком на основа поля відповідно до ст. 120 закону |
Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich я antyków, "поеза" на вкладці "з мистецтвом". 120 ustawy |
|
I_42 |
Митного процедура 42 (імпорт) |
Procedury celnej 42 (імпорт) |
Внутрішньо-спільнота поставки товару після ввезення цих товарів під митним порядком 42 імпорт |
У веб-застосунку донава towarów, що наступуїонка PO improcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (імпорт) |
|
I_63 |
Митного процедура 63 (імпорт) |
Procedury celnej 63 (імпорт) |
Внутрішньо-спільнота поставки товару після ввезення цих товарів під митним порядком 63 імпорт |
У веб-застосунку донава towarów, що наступуїонка PO improcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (імпорт) |
|
B_SPV |
Передачі за мистецтвом. 8-й абзац 1-го закону про ПДВ |
Передачі z-арт. 8A ust. 1 "ustawy" |
Передачі з одноцільового ваучера, що приймається платником податку, що діє за його власним дорученням; обкладається податком відповідно до ст. 8-й абзац 1 Закону |
Передачі на сайті przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego ми входитимуть iмійці, opodatkowany zgodnie з мистецтвом. 8A ust. 1 "ustawy" |
|
B_SPV_DOSTAWA |
Товарів та служби, до яких стосується одноцільового ваучера (стаття 8A Параграф 4 Закону про ПДВ) |
Dostawa towarów oraz śpadczenie usług (арт. 8A ust. 4 "ustawy") |
Надайте про товари та надання послуг, до яких єдиним ваучером пов'язана з оподаткованим особою, яка видала ваучер відповідно до статті 8-й абзац 4 Закону |
Dostawa towarów oraz śsadczenie usług, których dotyczy Bon jünego przeznaczenia Na rcecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnie z арт. 8A ust. 4 "ustawy" |
|
B_MPV_PROWIZJA |
Брокерську діяльність служби багатоцільових ваучерів |
Usług на вкладці "передати", щоб перейти до веб-елемента przeznaczenia |
Підготовка посередні послуги та інші послуги, пов'язані з передачею багатоцільові ваучери, обкладається податком відповідно до арт. 8b абзац 2 Діяти |
Świadczenie у цій вкладці в цій мережі в цій категорії, а також у przeznaczenia, за допомогою якого ви могли б почати роботу. opodatkowane zgodnie з мистецтвом. 8b ust. 2 "ustawy" |
|
ZakupVAT_Marza |
Вводу Поле "ПДВ" |
Podatek ПДВ – marża |
На сума покупок товарів і послуг, придбаних від інших платників податків для Пряма вигода від туристичних і секонд-хенд товарів, творів арт, предмети колекціонування та Антикваріат, пов'язані зі збуту, оподатковуються на основі поле відповідно до об'єкта арт. 120 закону про ПДВ |
Kwota на'ісія towarów i usług наятич у bezpośredniej korzyści Turysty, także набйсія towarów уживеwanяч, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich і antyków związanych Ze sprzedażą opodatkowaną на вкладці "" на вкладці "з мистецтвом". 120 ustawy |
|
P_65 |
Дії згадується в арт. 122 |
Czynności o których mowa w арт. 122 ustawy |
На платник податків виконав заходи, описані в арт. 122 закону про ПДВ. Податкових виняток для поставки, імпорт і придбання інвестиційного золота. |
"Podatnik" wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w арт. 122 ustawy |
|
P_67 |
Податкових зменшення відповідальності |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
На платник податків отримує від зниження податкової відповідальності, згаданих у ст. 108d Закон про ПДВ |
"Podatnik" korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w арт. 108d ustawy |
|
Імпорт |
Імпорт |
Імпорт |
Позначення щодо вхідного податку на імпорт товарів, включаючи імпорт товарів, що оподатковуються відповідність ст. 36a закону про ПДВ |
"Oznaczenie" dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w тим importu towarów розлізаня zgodnie z арт. 36a ustawy |
|
FP |
Рахунок видається на отримання за допомогою арт. 109 сек. 3d |
Faktura; o której mowa w арт. 109 Усть. 3D ustawy |
Рахунок видається на отримання, згаданим у програмі арт. 109 сек. 3D закону про ПДВ |
Faktura; o której mowa w арт. 109 Усть. 3D ustawy |
|
RO |
Внутрішніх Підсумковий документ |
Dokument у цій веб-лізі |
Внутрішніх Підсумковий документ, у тому числі продажі з касових журналів |
Dokument на веб-частини sprzedaż z Kas rejestrujących |
|
MK |
Рахунок Зображення кнопки |
Фейтура мистецтва. 21 |
Рахунок видається платником податків, який є постачальником товарів або послуг, і хто має вибрано метод грошового обліку, указаний у програмі арт. 21 закону про ПДВ |
Фейтура przez podatnika będącego dostawcą LUB usługodawcą, który wystawiona metodę kasową rollzeńokreśloną w арт. 21 у ustawy |
|
VAT_RR |
Рахунок посилання на арт. 116 |
Фейтура ПДВ RR, ст. 116 |
ПДВ рахунок-фактура, що згадується в програмі арт. 116 закону про ПДВ |
Фейтура ПДВ RR, o której mowa w арт. 116 ustawy |
|
WEW |
Внутрішніх документа |
Dokument у цій веб-регіоні |
Внутрішніх документа |
Dokument у цій веб-регіоні |
Ці маркери можна визначати для цілей звітування в залежності від дані про податкові операції. Транзакційні дані мають бути достатніми для визначення значення цих елементів. Настроювання кодів податку на збут, груп оподаткування збуту та елементів групи оподаткування збуту або використання груп клієнтів і постачальників або клієнтів і постачальників надання достатньої інформації для розрізнення податкових операцій для всіх маркерів введено в JPK_VDEK. AX 2012 R3 дає змогу налаштувати маркери для наведених нижче основні дані:
|
Маркер |
Податкові коди збуту |
Групи оподаткування збуту |
Групи податкового відділу збуту |
Усі клієнти |
Групи клієнтів |
Усі постачальники |
Групи постачальників |
|
GTU_01 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
GTU_02 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
GTU_03 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
GTU_04 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
GTU_05 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
GTU_06 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
GTU_07 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
GTU_08 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
GTU_09 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
GTU_10 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
GTU_11 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
GTU_12 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
GTU_13 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SW |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
EE |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
TP |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
TT_WNT |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
TT_D |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
MR_T |
X |
X |
|
|
|||
|
MR_UZ |
X |
X |
|
|
|||
|
I_42 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
I_63 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
B_SPV |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
B_SPV_DOSTAWA |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
B_MPV_PROWIZJA |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P_65 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
P_67 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|||||||
|
ZakupVAT_Marza |
X |
X |
|||||
|
|
|||||||
|
я МП |
X |
X |
X |
X |
|||
|
|
|||||||
|
Sprzedaży_FP |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
Sprzedaży_RO |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
Sprzedaży_WEW |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
|
|||||||
|
Zakupu_MK |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
Zakupu_VAT_RR |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
Zakupu_WEW |
X |
X |
X |
X |
X |
Маркери налаштування для основних даних використовують електронну звітність кнопка "Властивості" в області "Дія" для кожної форми зразка даних. Для приклад, щоб виконати позначки для параметрів податкового коду для збуту:
-
Відкрити загальні >Настроювання > податок на продаж > податкові коди збуту форма та виберіть податковий код, для якого потрібно налаштувати маркери.
-
Натисніть кнопку Кнопка " властивості електронної звітності " в області дій і набір "1" для тих маркерів, які потрібно повідомити про всі операції з цим податковим код
Якщо потрібно вказати маркери, спеціально для інших доступних зразок даних, використовуйте ту саму кнопку для форм інших зразків даних у тій самій спосіб.
Під час JPK_VDEK генерації звіту система аналізує всі настройки заданий і якщо маркер визначено будь-які основні дані, пов'язані з певними рахунок-фактуру буде позначено цим маркером.
Налаштування маркерів можна змінювати або змінюватися в будь-який час. навіть після того, як ви публікуєте угоду. Переконайтеся, що настроювання маркера оновлено і належним чином відобразити справу JPK_VDEK перед створенням звітів.
Генерація звітів
Щоб створити звіт JPK_VDEK, відкрийте Генеральну бухгалтеру > Звіти > зовнішніх > служб і програм Інтеграція з інтеграцією > SAF Декларація з ПДВ із реєстрами (Польща) форма, натисніть кнопку створити в області дії та заповніть поля.
Опис полів:
|
Ім'я поля |
Опис |
|
Від дати |
Укажіть першу дату звітного періоду. |
|
На сьогоднішній день |
Укажіть останню дату звітного періоду. |
|
Опис |
Укажіть Опис звіту. Цей опис не входить у звіт і служить тільки для користувачів. |
|
Останній файл, створений |
Це поле автоматично використовується в системі. Щоразу, коли звіт генерується для цього поля заповнене за допомогою ІДЕНТИФІКАТОРА користувача. |
|
Формат |
Вибір декларації з ПДВ за допомогою Regis"формат, визначений для JPK_VDEK під час налаштування. Збереження відомостей для ввімкнення "ім'я XML-схеми" поле. |
|
Ім'я XML-схеми |
Вибір імені схеми XML, імпортованої під час кроку "Імпорт схеми XSD" налаштування. Збереження відомостей для ввімкнення "декларації додаткові дані кількість"Швидка вкладка". |
На вкладці "додаткові суми" деклараціїнатисніть клавішу "Додати" та вкажіть значення для деяких з наведених нижче елементів декларації може знадобитися повідомити:
|
Ім'я |
Опис (EN) |
Опис (pl) |
|
P_39 |
Невід'ємне ціле число, максимальна цифри: 14 Значення надлишку вхідного тексту ПДВ через випуск ПДВ перенесено з попереднього періоду. |
Wysokość надвіжкі podatku naliczonego над належным і познятим з декларакдзі |
|
P_49 |
Невід'ємне ціле число, максимальна цифри: 14 Сума, що витрачається на придбання грошових регістрів, які потрібно відніматися в заданому періоді, зменшивши значення вихід із податку на додану вартість Сума, вказана в P_49 не можна > P_38-P_48. Якщо P_38-P_48 <= 0, то ви має відображатися 0. |
Kvota wydana Na Zakup Kas "реджиструйонцич", "чи", "я", "я". "wysokość podatku" |
|
P_50 |
Невід'ємне ціле число, максимальна цифри: 14 Сума податку на покриття Відмова від колекції P_50 не вдалося > P_38-P_48 -P_49. Якщо P_38-P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0. |
"Вісокосьяч" podatku "занечаніем побороу" |
|
P_52 |
Невід'ємне ціле число, максимальна цифри: 14 Сума, що витрачається на придбання для грошових регістрів, які потрібно відніматися в заданому періоді, і його повернення вказаний розрахунковий період або збільшення суми вхідного податку перенесено на наступний розрахунковий період Якщо P_48 > = P_38 або кількість переваг для придбання зернових, які ви реєструєте вище від податку на надлишкову суму за нараховані, а в P_52 проявляє себе залишкову кількість враховуються переваги придбання зернових, Привілейований платник податків для відшкодування або відрахування від сплати податків для подальшого виставлення рахунків періоди. |
Kvota wydana Na Zakup Kas "реджиструйонцич", Do odliczenia w Данил, що не роблять Дата й час, у якому ви могли б бути в цій групі, а потім у вас є інші. naliczonego Do przeniesienia на наступний розділ, у якому ви хочете |
|
P_54 |
Невід'ємне ціле число, максимальна цифри: 14 Сума вхідного податку на рахунок, який потрібно повернути до облікового запису, призначеного платником податку |
Wysokość надвіжкі podatku naliczonego над належным Do zwrotu на рахучек wskazany przez podatnika |
|
P_55 |
Повернення коштів на банківський рахунок посилання на зображення. 87 сек. 6 а: 1 – так Повернення до платника податку на додану вартість обліковий запис протягом 25 днів |
Zwrot Na rłunek ПДВ, о którym mowa w арт. 87 Усть. 6a ustawy: 1 – Tak Дата й час _ надсилання w terminie 25 dni |
|
P_56 |
Повернення коштів на банківський рахунок посилання на зображення. 87 сек. 6 а: 1 – так Повернутися до розрахунковий рахунок платника податків протягом 25 днів |
Zwrot Na rłunek ПДВ, о którym mowa w арт. 87 Усть. 6a ustawy: 1 – Tak На екрані, що знаходиться на стрічці "podatnika w terminie 25 dni" |
|
P_57 |
Повернення коштів на банківський рахунок посилання на зображення. 87 сек. 6 а: 1 – так Повернутися до розрахунковий рахунок платника податків протягом 60 днів |
Zwrot Na rłunek ПДВ, о którym mowa w арт. 87 Усть. 6a ustawy: 1 – Tak На екрані, що знаходиться на стрічці podatnika w terminie 60 dni |
|
P_58 |
Повернення коштів на банківський рахунок посилання на зображення. 87 сек. 6 а: 1 – так Повернутися до розрахунковий рахунок платника податків протягом 180 днів |
Zwrot Na rłunek ПДВ, о którym mowa w арт. 87 Усть. 6a ustawy: 1 – Tak На екрані, що знаходиться на стрічці podatnika w terminie 180 dni |
|
P_60 |
Не від'ємне ціле число, Максимальна кількість цифр: 14 Сума відшкодування нараховані за майбутні податкові зобов ‟ язання |
Wysokość zwrotu Do zickzenia Na показуч і пособійча |
|
P_61 |
Рядок (1.. 240), потрібно використовувати, якщо P_60 використовується. Тип майбутньої податкової відповідальності |
Роджай przyłieego зобовіонцанія "podatkowego" |
|
P_68 |
Невід'ємне ціле число, максимальна цифри: 14 Сума корекції основа оподаткування, що згадується в арт. 89a сек. 1 Закону про ПДВ |
Вісокосьяч коректі суставий opodatkowania, o której mowa w (арт). 89a ust. 1 "ustawy" |
|
P_69 |
Невід'ємне ціле число, максимальна цифри: 14 Сума корекції податок на випуск. згадується в арт. 89a сек. 1 Закону про ПДВ |
"Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w арт. 89a ust. 1 "ustawy" |
|
P_ORDZU |
Рядок (1.. 240) Пояснення причин надсилання відкоритого прибутку від ПДВ |
Uzasadnienie przczyn zerożenia korekty |
Відомості про реалізацію
Маркер розділеної платіжної (MPP)
Маркер "MPP" вводиться в JPK_VDEK звіті для обох Реєстр продажів і покупок.
Якщо компанія виконує операції, для яких розділена оплата необхідно застосувати процедуру "розділена платіжна" (KB 4339927). Поточна реалізація звіту маркера "MPP" на основі КБ 4339927.
Користувачу не потрібно виконувати будь-які спеціальні налаштування, щоб отримати "MPP" повідомляється в JPK_VDEK, коли використовується функція "розділена оплата". Алгоритм позначена ідентифікація "MPP" має такий вигляд:
-
Рахунок-фактура збуту буде позначено з маркером "MPP", якщо його надіслано з методом оплати, у налаштуваннях, у якому позначено прапорець "розділити платіж".
-
Придбати рахунок-фактуру буде позначено маркером "MPP", якщо його надіслано з оплатою Специфікація в установці, у якій "Спліт" встановлено в "платіж параметр специфікації".
Прострочений рахунок-фактура клієнта
Бізнес-вимога
-
<P_68> елементом декларації частина має звітувати (якщо ця процедура застосовується для компанії) сума оподатковуваного база для "прострочених" рахунків-фактур у звітний період (транзакції Опубліковано для того, щоб сума податку на додану вартість не видавали рахунки-фактури протягом 150 днів період після сплати за датою оплати)
-
<P_69> елементом декларації частина має звітувати (якщо ця процедура застосовується для компанії) сума ПДВ для "прострочених" рахунків-фактур у звітний період (транзакції, розміщені в віднімати ПДВ для невиданих рахунків-фактур протягом 150-денного періоду Після завершення терміну оплати)
-
Якщо процедура застосовується в компанії, "прострочений" рахунки-фактури в періоді, у якому термін (150 днів), ця угода має бути повідомляється з типом документа "Wew", включно з відомостями про Клієнт з оригінального рахунка-фактури та суми за допомогою від'ємного знака "-".
-
У разі застосування цієї процедури в компанії "виплачуються" Прострочені"рахунки-фактури в періоді, у якому прострочені рахунки-фактури були виплачуються, угода має бути повідомлено з типом документа "Wew" відомості про клієнта з оригінального рахунка-фактури та суми з "+" позитивний знак.
-
"Прострочені" та "виплачуються" Прострочені"транзакції знаходяться в тому ж періоді звітного періоду: дозволено повідомляти (якщо процедура застосовується в організації) або не повідомляють про те, як (разом) у реєстрі збуту. <P_68> і <P_69> у цьому випадку не повідомляється про елементи декларації.
Підтримувані сценарії бізнес-користувачів в AX 2012 R3
"Прострочений клієнт "сценарій" – це сценарій, під час якого рахунок-фактура виданий клієнту. можна пройти через три етапи:
-
Рахунок-фактура видається на Замовник: опубліковані податкові операції; рахунок-фактура входить до складу Jpk > Ewidencя > Sprzedazwiersz , як зазвичай, відповідно до податкової настройки та маркери Настроювання.
-
Якщо рахунок-фактура не виплачується протягом 150 днів після завершення терміну дії платежу, компанія може скористатися періодичною задачею податку на додану вартість (облікові записи заборгованість > періодичній > простроченої заборгованості > простроченої заборгованості ПДВ). Податкових Ці завдання буде відображено в JPK_VDEK звіті за допомогою наведених нижче дій. -Уся інформаціявідомості про клієнта з початковий рахунок (опублікований на кроці 1); -суми, що відображаються в тому ж K_ *, як у вихідному рахунку-фактурі, але з від'ємний знак -однакові маркери буде застосовано як у вихідному рахунку-фактурі. -<Typdokumentu> елемент буде позначено як "wew" (внутрішня документ), -<korektapodstawyopodt> маркер буде застосовано. Крім того, суми (базова сума та сума податку) від цього рахунка-фактури (внутрішня документ) буде включено та повідомлено в P_68 і P_69 елементів частина декларації звіту.
-
Якщо рахунок-фактура розміщено на кроці 1, а термін дії якого не виплачується протягом 150 днів після Після завершення терміну дії платежу компанія, що застосовується періодичну задачу з податку на додану вартість, компанія потрібно повторно виконати періодичну задачу простроченої заборгованості з податку на додану вартість в період, коли рахунок-фактуру було отримано. Податкові операції, які призводять до того, що це завдання буде відображено в JPK_VDEK звіт із: -Уся інформаціявідомості про клієнта з початковий рахунок (опублікований на кроці 1); -суми, що відображаються в тому ж K_ *, як у вихідному рахунку-фактурі з додатними Увійдіть -однакові маркери буде застосовано як у вихідному рахунку-фактурі. -<Typdokumentu> елемент буде позначено як "wew" (внутрішня документ), -<korektapodstawyopodt> маркер буде застосовано.
Кількість (базова сума та сума податку) з цього рахунка-фактури (внутрішнього документа) не включатимуться та звіт про P_68 та P_69 елементи декларації, що входять до складу звіту.
Якщо Крок 2 і крок 3 відбувся в той самий період звітного періоду, P_68 та P_69 не вплине на елементи декларації, що входять до звіту.
Прострочений рахунок постачальника
Бізнес-вимога
-
Вихідного рахунки-фактури мають бути зареєстровані в <K_42> і <K_43> елементів для придбання товарів і послуг і в <K_40> і <K_41> елементи для придбання основних засобів.
-
Якщо на процедура застосовується за допомогою компанії "прострочені" рахунки-фактури в періоді термін дії цієї угоди має бути повідомлено з документом "Wew" Введіть зокрема, відомості про номер клієнта та рахунок-фактуру з початковий рахунок-фактуру та сума ПДВ за допомогою "-" від'ємного входу в <K_46> елемент.
-
Якщо процедура використовується компанією «прострочені» рахунки-фактури в періоді у яких прострочені рахунки-фактури були виплачуються, угода має бути повідомлено з типом документа "Wew" Усі відомості про клієнта та Номер рахунка-фактури з оригінального рахунка-фактури та суми ПДВ з "+" позитивний вхід у <K_47> елементом.
Підтримувані сценарії бізнес-користувачів в AX 2012 R3
"Прострочений постачальник "сценарій" – це сценарій, під час якого отримано рахунок-фактуру, отриманий від постачальника Перехід через три етапи:
-
Опубліковано рахунок постачальника: податкові операції публікуються; рахунок-фактура входить до складу Jpk > Ewidencя > Zakupwiersz , як зазвичай, відповідно до настроювання податку та маркерів.
-
Якщо рахунок не виплачується після сплати, то компанія може скористатися Періодична задача заборгованості з ПДВ (облікові записи заборгованість > періодичній > простроченої заборгованості > простроченої заборгованості ПДВ). Податкових Ці завдання буде відображено в JPK_VDEK звіті за допомогою наведених нижче дій. -Уся інформаціявідомості про клієнта з початковий рахунок (опублікований на кроці 1); -Сума ПДВ, що повідомляється в <K_46> елемента з від'ємним знаком, -<Typdokumentu> елемент буде позначено як "wew" (внутрішня документ).
-
Якщо рахунок-фактура розміщено на кроці 1 і не виплачується після Після завершення терміну дії платежу компанія, що застосовується періодичну задачу з податку на додану вартість, компанія потрібно повторно виконати періодичну задачу простроченої заборгованості з податку на додану вартість в період, коли рахунок-фактуру було отримано. Податкові операції, які призводять до того, що це завдання буде відображено в JPK_VDEK звіт із:-Вся інформація про клієнта з оригінального рахунка (розміщена на кроці 1), -сума ПДВ, зазначена в <K_47> елементом із додатним знаком, -<typdokumentu> елемент буде позначено як "wew" (внутрішній документ).
P_54 та {P_55, P_56, P_57, P_58}
Під час Ви звітуватимемо про суму вхідного податку повернення до облікового запису, призначеного платником податку в P_54 елементі, який ви також потрібно повідомити про одне з таких полів:
-
P_55,
-
P_56,
-
P_57,
-
P_58.
Системи не вирішує одне з цих полів, які потрібно повідомити разом із P_54 виберіть відповідне одне з них і вкажіть "1" як значення, щоб отримати звіт виконується належним чином.
P_59
Якщо вказати значення для P_60, система буде автоматично P_59 звіту в JPK_VDEK. Не потрібно додавати цей елемент і встановити значення "1" для цього додатково потрібно P_60 суму.
Відомості про виправлення
Корпорацією Майкрософт випущено підтримуване виправлення. У верхній частині цієї статті бази знань є розділ "виправлення доступні". Якщо ви зустрічаєте проблему з завантаженням, інсталюйте це виправлення або маєте інші запитання, зверніться до свого партнера або, якщо ви зареєстровані в плані підтримки безпосередньо з корпорацією Майкрософт, зверніться до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і створіть новий запит на підтримку. Щоб виконати цю дію, перейдіть на веб-сайт Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Ви також можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону, використовуючи ці посилання для певних номерів телефонів для певної країни. Щоб зробити це, перейдіть на один із таких веб-сайтів Microsoft:
Партнерів
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Клієнтів
У особливих випадках збори, які зазвичай виникли для викликів підтримки, можуть бути скасовані, якщо технічну підтримку для фахівців Microsoft Dynamics і пов'язаних продуктів визначає, що певне оновлення вирішить проблему. Додаткові витрати на обслуговування застосовуватимуться до будь-яких додаткових питань підтримки та питань, які не відповідають вимогам для певного оновлення.
Отримання файлів оновлень Microsoft Dynamics AX
Це оновлення буде доступним для завантаження та інсталяції вручну з центру завантажень Microsoft.
Попередні вимоги
Щоб застосовувати це виправлення, потрібно мати одну з наведених нижче продуктів.
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Необхідність перезавантаження
Після застосування виправлення потрібно перезавантажити службу сервера об'єктів застосунку (служби AOS).
