Загальні відомості
Це оновлення Бразілія Ріо-de Janeiro (RJ) стану для генерування певної країни про ПРИСКОРИЛИ фінансового.
RJ має. опубліковані роздільної здатності 13, 2019, ("заходи усунення" нижче текст), який визначає як ф. e буде опубліковано і те, як записати інформацію EFD-ICMS IPI, під час виконання таких дій (постанови № 27.815 / 01):
-
ВИНЯТОК
-
ЗМЕНШЕННЯ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ АБО ЗМЕНШЕННЯ СТАВКА
-
ПЕРЕДБАЧУВАНОГО КРЕДИТ
-
"ОПОДАТКУВАННЯ НА ВИСТАВЛЕННЯ РАХУНКІВ", "ОПОДАТКУВАННЯ НА РЕЦЕПТ" АБО "ОПОДАТКУВАННЯ НА ВИХІД"
-
ВІДСТРОЧЕННЯ
-
INEXIGIBILITY, З КРЕДИТНИХ ЗВОРОТНОГО
-
ФІСКАЛЬНІ Кредит Ремонт або НАКОПИЧЕНИЙ переказ БАЛАНСУ
За цей дозвіл "Exonerations" є зареєстровані коригування на фінансового документи і пристосування Фіскальні звіти та повідомляти SPED файлів.
Роздільна здатність вимоги вплив на вихід з E11, Е115, C195, C197, 0460 рядків у СПЕЦИФІКАЦІЇ фінансового.
Огляд
Огляд SPED фіскальні звіти. операції перелічених у вирішенні
1. виняток. та Кредит відновлення
Під час синхронізації два типи налаштування угоди буде створено ICMS Оцінка за цими певним умовам:
-
Вихідний фінансовий документ, що складається з RJ стану оподаткування код = 30 або 40
-
На користь кодів із таблиці 5.2 та 5.3 як спостереження за код були призначені відповідні елемент а також стан вище фінансового документ.
Наприклад, код 5.2 таблиці. = RJ801137, код 5.3 таблиці = RJ90980000
Коригування операції створено автоматично SPED-фінансового (приклади):
-
Налаштування коду таблиці 5.2, створює Е115 запису
| Е115 | RJ801137 | 0 ||
-
Налаштування коду таблиці 5.3, створює на C197 запис
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,88 |
Примітка. У цьому прикладі основний обсяг = 3.5 ICMS % = 18 ФКП = 0, 02, сума 0,88- визначається як:
3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)
-
Спостереження за код, який призначено для відповідних елементів і вище фінансового документа, генерує C195 та 0460 записів:
| C195 | < спостереження код > | < спостереження Опис з кодом > |
| 0460 | < спостереження код > | < спостереження за код Опис > |
Щоб зареєструвати на відновлення системи титри, користувач створює ручне налаштування налаштування загальні податку / користь / стимул журналу й заповніть поле Опис код з Таблиця 5.2.
Налаштування операції, які створили автоматично (приклади) у SPED фінансового:
| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < коригування кількість > |
2. зменшення Податок base або відсоток: під час синхронізації, обробляти два типи коригування операції, буде створено у ICMS Оцінка за цими певних умови:
-
Вихідний фінансовий документ, що складається з RJ стану оподаткування код = 20, 70
-
Призначення свого коду таблиці 5.2 та 5.3 пов'язані з елементів і стан вище фінансового documentFor, наприклад, код 5.2 Таблиця = RJ802164, код 5.3 таблиці = RJ90980000
Налаштування операції. створено автоматично (приклади) у SPED фінансового:
-
Налаштування таблицею 5.2, створює Е115 запис | Е115 | RJ802164 | 0 ||
-
Налаштування коду таблиці 5.3, створює на C197 запис
| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |
Примітка. У цьому прикладі основний обсяг = 3.5 ICMS % = 12, відсоток зменшення = 41.67, кількість 0.20, визначається як:
3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5
-
Спостереження за код, який призначено для відповідних елементів і вище фінансового документа, генерує C195 та 0460 записів:
| C195 | < спостереження код > | < спостереження за код Опис > |
| 0460 | < спостереження код > | < спостереження за код Опис > |
3. передбачається, що Кредит
З область: система не вдалося підготувати додаткові %, необхідних для C197.
Щоб зареєструвати відновлення, з титри, користувач створює ручне налаштування на загальні податок налаштування / користь / стимул Журнал та введіть Опис поле з кодом 5.2 таблиці.
Коригування транзакції створено автоматично (приклади) SPED фінансового:
| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < налаштування обсяг > |
4. податків Загальний обсяг продажу, вихід, виставлення рахунків
Під час синхронізації різні типи налаштування операції, буде створено у ICMS Оцінка за цими певних умови:
-
Вихідний фінансовий документ, що складається з RJ стану оподаткування код = 00
-
Призначити свого коду в таблиці 5.2 пов'язані з елементів і стан вище фінансовий документ (код із таблиці 5.3 є не призначено), наприклад, код з 5.2 Таблиця = RJ822371
Налаштування операції. створено автоматично (приклади) у SPED фінансового:
-
Налаштування таблицею 5.2, створює Е115 запис: | Е115 | RJ822371 | 0 ||
Примітка. Як коду 5.3, записи C195, C197 та 0460 Зверніть увагу, що створено
Щоб зареєструвати на відновлення системи подяки / надходжень / надходжень, 3,5%, користувач створює ручного настроювання, у загальних податкові налаштування / користь / стимул журналу та заповніть поле опису з кодом 5.2 таблиці.
Налаштування операції, які створили автоматично (приклади) у SPED фінансового:
| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < коригування кількість > |
| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < коригування кількість > |
| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < коригування кількість > |
5. відстрочення
Під час синхронізації два типи налаштування угоди буде створено ICMS Оцінка за цими певним умовам:
-
Вихідний фінансовий документ, що складається з RJ стану оподаткування код = 51
-
Перевага коди таблиці 5.2 та 5.3 призначені відповідні елемент а також стан вище фінансового документа.
Наприклад, код 5.2 таблиці. = RJ818317, код 5.3 таблиці = RJ90980001
Коригування транзакції створено автоматично (приклади) SPED фінансового:
-
Налаштування коду таблиці 5.2, створює Е115 запис
| Е115 | RJ818317 | 0 ||
-
Налаштування коду таблиці 5.3, створює на C197 запис
| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |
Примітка. У цьому прикладі основний обсяг = 30000,00, кількість 6585.36, визначається як:
30000,00/ (1-0,18)*0,18
-
Спостереження за код, який призначено для відповідних елементів і вище фінансового документа, генерує C195 та 0460 записів:
| C195 | < спостереження код > | < спостереження за код Опис > |
| 0460 | < спостереження код > | < спостереження за код Опис > |
6. силу про кредитних відновлення
Під час синхронізації два типи налаштування угоди буде створено ICMS Оцінка за цими певним умовам:
-
Вихідний фінансовий документ, що складається з RJ стану оподаткування код = 40
-
Перевага коди таблиці 5.2 та 5.3 призначені відповідні елемент а також стан вище фінансового документа.
Наприклад, код форми 5.2 таблиці = RJ801163, форми 5.3 таблицею = RJ90980000
Коригування транзакції створено автоматично (приклади) SPED фінансового:
-
Налаштування коду таблиці 5.2, створює Е115 запис
| Е115 | RJ801163 | 0 ||
-
Налаштування коду таблиці 5.3, створює на C197 запис
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |
Примітка. У цьому прикладі основний обсяг = 200 ICMS % = 18 ФКП = 0, 02, сума 20- визначається як:
200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)
-
Спостереження за код, який призначено для відповідних елементів і вище фінансового документа, генерує C195 та 0460 записів:
| C195 | < спостереження код > | < спостереження за код Опис > |
| 0460 | < спостереження код > | < спостереження за код Опис > |
Щоб зареєструвати на відновлення системи титри, користувач створює ручного настроювання налаштування загальні податку / на користь /, стимул журнал і введіть опис у полі з кодом з Таблиця 5.2.
Налаштування операції, які створили автоматично (приклади) у SPED фінансового:
| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < коригування кількість > |
7. проходження на або передачі податковий кредит
Під час синхронізації два типи налаштування угоди буде створено ICMS Оцінка за цими певним умовам:
-
Вихідний податок фінансового документа видається з RJ держава оподаткування код = 90
-
Перевага коди таблиці 5.2 та 5.3 призначено для відповідних елементів / CFOP для клієнта і вище фінансового документа.
Наприклад, код форми 5.2 таблиці = RJ801163, форми 5.3 таблицею = RJ90980000
Щоб зареєструвати на відновлення системи титри, система автоматично створює зміни у загальних податків налаштування / користь / стимул журналу і стосується рядок журналу податок фінансовий документ.
Налаштування операції. створено автоматично (наприклад, для відправника) у SPED фінансового:
Е115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < податків кількість > | 0,00 |
Налаштування операції. створено автоматично (наприклад, одержувача) у SPED фінансового:
Е115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < податків кількість > | 0,00 |
Фіскальні звіти параметрів / стану
-
Переміщення фінансового книги > Параметри > фіскальні звіти параметрів / стану
-
Витрачати, SPEC фінансового FastTab і у групі розпізнавання 13/2019 поля:
-
-
Виберіть документ. налаштування прапорець поруч із пунктом – обробка документів, налаштування відповідно до 13/2019 роздільної здатності. Якщо цей параметр не вибрано, система не застосування вимог роздільної здатності.
-
Ім'я – ім'я журналу загальні податок налаштування / користь / стимул журналу. У система використовує це ім'я журналу, після того, як користувач повинен виконувати ICMS передавання Робота з іншої фінансової установи.
-
На користь окремих елементів з кодом / state
-
Перейти загальні книга > Параметри > податок із продажу > код в окремих елементів на користь / держава.
-
Нові , налаштування код 5.3спостереження поля було додано свого коду на Елемент / стан форму:
Ці параметри, які використовуються для автоматичного створення ICMS налаштування запису Лінія фінансового документа під час публікації а також синхронізувати, операція на виконання.
Користувач повинні встановити записи в такому вигляді, щоб отримати правильні СПЕЦИФІКАЦІЇ фінансового відповідно до рішення.
Податкові фінансового документа.
Якщо документ налаштування прапорець у фінансового книги параметри, за стан для у стан потім користувач може вибрати лише податок із продажу код фінансового значення дорівнює 3 (оподаткування код, пов'язані з податок із продажу код, має значення, що фінансового = 3, без кредитної/дебетової) у лінія податок фінансового документа (Головна книга > журнали > всіх податків фінансові документи).
Примітка. За правильне розміщення податок фінансового документа вибраного податок із продажу, код повинен мати такий параметр для обчислення:
-
Початок координат, відсоток чиста сума
-
Можливо, існує незначна основний чиста сума на рядок.
-
Метод обчислення весь обсяг.
Під час надсилання податок, фінансовий документ , що має такий код, податок із продажу додається до рядка, система не створює ваучер транзакцій. Але якщо користувач виконує, синхронізація операції (фіскальні звіти > Загальні > у період, кнопку синхронізації ) створює системи та повідомлення загальні податку / налаштування / на користь / стимул журналу (фіскальні звіти > журнали) пов'язані з Додано податок фінансовий документ ICMS передачі іншого фінансового створення.
Система заповнює дані журналу лінії від розміщення профілю налаштування, код 5.3 (фінансового книги > Параметри > податкового регулювання кодів > Налаштування та відомості про фінансові документи, FastTab, розміщення ) та обсяг заповнює податок фінансового документа.
Примітка. Користувач повинен налаштувати Код в окремих елементів на користь /, стан (Головна книга > Параметри > продажу податкові > код в окремих елементів на користь / держава) ICMS перенесення перед цим функціональність. Відповідно до роздільної здатності Настроювання кодів слід настроїти ICMS перенесення:
-
Налаштування, код 5.2 =RJ821231 та налаштування з кодом 5.3 = RJ10080002 для відправника
-
Налаштування, код 5.2 =RJ821231 та налаштування з кодом 5.3 = RJ10080002 одержувача.
Відомості про виправлення
Оновлення файлів для отримання в Microsoft Dynamics AX
Це оновлення стало доступне для завантаження вручну та інсталяції з Центр завантажень Microsoft.
Попередні вимоги
Ви повинні мати такий продукт, щоб застосувати це виправлення:
-
Microsoft Dynamics AX2012 R3-CU8
Додаткова інформація
Якщо на завантаження, інсталяції, ця проблема виникає виправлення, або є інші, технічні запитання з технічної підтримки, зверніться до вашого партнера або, якщо зареєстровано в підтримку плану безпосередньо з корпорацією Майкрософт, ви можете звернутися до служби технічної підтримки для Microsoft Dynamics та створення нового запит на підтримку.
Також зверніться до служби технічної підтримки для Microsoft Dynamics телефон, за допомогою цих посилань, для країни певних телефонних номерів. Щоб це зробити, див. один з таких веб-сайтах корпорації Майкрософт:
В окремих випадках оплату за звернення до служби підтримки може бути скасовано, якщо службою технічної підтримки Майкрософт Dynamics і пов'язані продукти визначає, що потрібне спеціальне поновлення для вирішення вашу проблему. Плата стягується на будь-які додаткові підтримки запитання та проблеми, які не пов'язані з оновленням.
ПриміткаЦе швидкий" ПУБЛІКАЦІЯ"стаття, яку написала до служби підтримки Microsoft організації. Інформація тут надано-у відповідь на виникають проблеми. З огляду на швидкість її доступні, матеріали може містити орфографічні помилки і може бути змінено в будь-який час без повідомлення. Див. Умови використанняінші міркування.
