Італія: зміни в керування ПДВ, Л Д. 119 від 23 жовтня 2018 на Dynamics AX, 2012 R3

Вступ

23 жовтня 2018 в Італії закон Указ 119 (л. д. 119/2018) вніс зміни в управління податком на додану вартість (ПДВ) в Італії, що набуває чинності 1 липня 2019. Ось короткий виклад зміни:

• Платники ПДВ може відновити вхідний ПДВ у розрахунку ПДВ на місяць, коли ПДВ точка спрацьовує, навіть якщо рахунок-фактура придбання отримано та записано вхідний ПДВ-книга до п'ятнадцятого числа наступного місяця. Це правило не застосовується до операцій, де ПДВ точки спрацьовує фінансового року , що відрізняється від фінансового року, в якому отримано рахунок придбання.

• Для поставки послуг і поставок товарів, рахунок-фактура може бути виданий п'ятнадцятий день місяця після місяця, в якому точка ПДВ була Спрацьовує. Рахунки-фактури, які видаються та забронювали до п'ятнадцятого дня місяць після того, як було спрацьовувати точку ПДВ, має бути включено до врегулювання ПДВ у попередньому місяці.

• Даний час рахунки-фактури повинні бути видані не пізніше ПДВ точки транзакції ( Дата поставки на внутрішній продаж товарів). Зокрема, рахунки-фактури можуть бути видані до півночі дня, коли точка ПДВ була Спрацьовує. Починаючи з 1 липня 2019 року, рахунок може бути виданий протягом 10 днів точки ПДВ. Якщо рахунок-фактура не видається в точці ПДВ, Додайте, крім дати рахунка-фактури, посилання на дату точки ПДВ.

Рахунків які забронювали до п'ятнадцятого числа наступного місяця, але мають попереднього врегулювання ПДВ, не має перервати Розміщення. Рахунки-фактури з ПДВ точки дати попереднього місяця, але дати рахунку в поточний місяць має бути замовлена в хронологічному порядку з рахунків-фактур у поточному  місяці з посилання на той факт, що ці рахунки-фактури пов'язані з попереднім ПДВ Врегулювання.

Компаній цього випуску рахунку продажу в той же день, без застосування зміни, які впроваджується л. д. 119/2018, залишиться сумісним.

Огляд

Це виправлення доставляється на підтримку змін, запроваджений л. д. 119/2018 на Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

На регуляторна функція вводить новий поле типу дати ПДВ операцій – дата реєстру ПДВ. Додаткова дата буде служити точкою ПДВ критерії визначення для операцій з ПДВ у межах податок із продажу угоди періоду і, фактично, ПДВ, повертає звітність.

"Дата реєстрації ПДВ" Активація

Дата ПДВ реєстру поля розподіляються глобально і може бути включена в юридичний сутності з основною адресою в будь-якій країні. Щоб увімкнути цю функцію "дата ПДВ реєстру"Конфігурація ключ має бути ввімкнено в системному адмініструванні > Настроювання > ліцензування > конфігурації ліцензії , у розділі Головна книга > податок із продажу > дату операції Період реєстрації ПДВ:

Коли "дата ПДВ реєстру"Конфігурація ключ увімкнуто, користувач може визначити додатково податок із продажу операцій дата податкові точки, за допомогою дати ПДВ реєстру Поле.

"Дата ПДВ реєстру " поле відображається в більше 20 форм. Ці форми включають журнали, замовлення на продаж, замовлення на купівлю, безкоштовні текстові рахунки, рахунок постачальника журналах і рахунків-фактур проекту. Коли ви оновлюєте або публікуєте документи, усі податки розміщуються з використанням відповідної дати реєстру ПДВ, а також Дата включена в формах, таких як клієнт і постачальник рахунку журнали форми.

, Зверніть увагу, що система не дозволяє розміщувати рахунку з значення "дата ПДВ реєстру" поле в закритому інтервалі податок із продажу розрахунковий період.

"Дата ПДВ реєстру " поле, що з'являється також в таких звітах:

• Загальні книга > звіти > узгодження > податок із продажу > специфікації

• Загальні книга > звіти > узгодження > операцій > податок із продажу операціями

• Загальні книга > звіти > узгодження > транзакції > угруповання > продаж податкові операції-деталі

• Загальні книга > звіти > узгодження > транзакції > угруповання > продаж Податкова специфікація книга транзакцій

Автонаповнення "Дата ПДВ реєстру "значення

"Дата ПДВ реєстру"Конфігурація ключ дає можливість вибрати спосіб автоматичного заповнення поля "дата ПДВ реєстру" черездату ПДВ реєстру, заповнення параметр податок із продажу форма «групи»:

Цей параметр автоматично заповнює "дата ПДВ Реєстрація " поле під час створення рахунка-фактури. Для вибору доступні такі методи:

• Вручну – ні значення буде визначено дата поля РЕЄСТРУ ПДВ . Користувач може вручну визначити значення, перед надсиланням рахунку.

• Дата документа – значення дата поля РЕЄСТРУ ПДВ буде визначено автоматично документа Дата зміни.

• Дата публікації -значення дата поля РЕЄСТРУ ПДВ буде визначено автоматично на розміщення Дата зміни.

• Остання дата поставки - Дата останнього пакування інтегрованим (для замовлення на продаж) або квитанцію про продукт (для покупки замовлення) буде заповнено як дата РЕЄСТРУ ПДВ рахунку-фактури.

"Дата реєстрації ПДВ" заповнення після розміщення рахунку

Якщо для деяких Причина рахунку-фактури Опубліковано пуста "дата ПДВ реєстру" поле, все ще можна заповнити. Для цього відкрийте Головна книга > запити > Податок > ПДВ реєстру форми операцій . Цю форму представляє податок із продажу операції з пустим "дата ПДВ реєстру" Поле. Ви можете вибрати один запис для оновлення або набір записів. Для визначення значення дати ПДВ реєстр поле виберіть записи (и), натисніть кнопку "дата ПДВ реєстру"кнопка в області дії форми і вкажіть значення в поле "дата ПДВ реєстру" діалогового вікна. Оновлені записи буде автоматично відфільтровано зі списку записів на ПДВ Зареєструйте форму транзакції .

Системи не дозволяє оновити поле "дата ПДВ реєстр" значення в закритий інтервал розрахунку податку з продажів.

Вплив "Дата ПДВ реєстру" про врегулювання ПДВ та звітність

Коли "Дата реєстрації ПДВ" Конфігурація ключ увімкнуто, користувач юридичної особи з основна адреса в Італія буде мати можливість активувати параметр "дата ПДВ реєстру" загальні форма «книга параметрів »:

Якщо цей параметр увімкнено, податок із продажу угоди процес (Головнакнига > періодична > Податок із продажу платежів > податок із продажу платежів) і "італійський податок із продажу оплати звіт"буде розглянуто податок із продажу операції за"дата ПДВ реєстру", а не дата розміщення транзакцій.

Зауважимо, що система не буде Дозволити:

• Увімкнення "Дата реєстрації ПДВ" параметр Головна книга параметрів форми, якщо податок транзакції, розміщені у відкритому інтервалі податок із продажу розрахунковий період із значенням поля «Дата реєстрації ПДВ» у закритому інтервал податкового періоду.

• Вимкнення "Дата реєстрації ПДВ" параметр Головна книга параметрів форми, якщо податок операції з вартістю "Дата реєстрації ПДВ" поле в закритому інтервалі податок із продажу розрахунковий період, але Опубліковано у відкритому інтервалі податок із продажу розрахунковий період.

"Податок із продажу операцій розширення "перевірка узгодженості

Поле "дата ПДВ реєстру" фізично зберігаються в TaxTrans_W Таблиця, яка є продовженням таблиці TaxTrans. Коли компанія переходить на "дата ПДВ реєстру" параметр Головна книга параметрів форми, джерела даних запитів на деяких формах в системі починає працювати по-різному, приєднавшись до TaxTrans_W Таблиці. Цілком можливо, що користувач не зможе переглянути податкові операції, розміщені в минулий період. Тому що немає відповідних операцій у TaxTrans_W таблицю, оскільки вона не використовувалася в минулому.

Щоб уникнути цієї проблеми, рекомендовано запустити "податок із продажу операцій розширення"перевірка узгодженості. Відкрите адміністрування системи > періодична > Бази даних > форму перевірки узгодженості та позначити програму > Головна книга > податок із продажу > податок із продажу операцій розширення прапорця (не потрібно позначати батьківські прапорці, якщо потрібно запустити лише податок із продажу транзакції, розширення перевірки):

Виконати "податок із продажу операцій розширення" перевірка узгодженості з:

• "Перевірити" опція, щоб дізнатися, чи є відсутні транзакції в TaxTrans_W Table у вашій системі. Як наслідок, система буде інформувати вас про те, скільки транзакцій в TaxTrans таблиці Міс відповідні записи в TaxTrans_W Table.

• "Виправити" варіант, якщо ви хочете, щоб компенсувати відсутні записи в TaxTrans_W Таблиці. В результаті, система буде вставляти відповідні записи в TaxTrans_W таблиці та додано податок із продажу транзакції в минулі періоди буде знову видно всюди в системі.

Переконайтеся, що вибрано правильну дату з дати на Діалогу. Залиште поле " дата " пустим, якщо потрібно відновити всі податки операцій у системі.

Перевірка узгодженості "податок із продажу транзакцій розширення" Коли Конфігурація "дата ПДВ реєстру" Key.

Зміни в італійському податок із продажу оплати звіт

Ви можете запустити "італійський продажів звіт про податок оплати"за допомогою наступних пунктів меню:

• Головна книга > звіти > Операцій > податок із продажу (Італія)

• Головна книга > періодична > Податок із продажу платежів > податок із продажу платежів

• Головна книга > звіти > Зовнішніх > податок із продажу платежів, податок із продажу (Італія) кнопковий

• Головна книга > звіти > Зовнішньої > податок із продажу платежів, кнопка " Друк звіту " (під час Італійська макет звіту визначено для центру податок із продажу вказано для податок із продажу угоди період вибраний податок із продажу оплати лінія)

Параметр "дата ПДВ реєстру" Головна книга параметрів . форма не впливає на список рахунків-фактур, представлених податок із продажу книги розділ (и) сторінки, всі рахунки-фактури, розміщені у книзі, пов'язані з податок із продажу розділів за вибраний період буде включено до звіту. Проте в результаті суми ПДВ буде обчислено в залежності відтерміну ПДВ реєстру"параметр Головна книга параметри форми:

• Коли "Дата реєстрації ПДВ" параметр Головна книга параметрів форми включений-за "дата реєстрі ПДВ«податкові операції в період.

• Коли "Дата реєстрації ПДВ" параметр Головна книга параметрів форми вимикається-розміщення Дата проведення податкових операцій в період.

Коли параметр "дата ПДВ реєстру" Головна книга Параметри форми увімкнено, "Італійська податок із продажу оплати звіт" Додатково надасть наступну інформацію:

1.      сторінки податок із продажу книги розділи: новий "Дата ПДВ точки (дата ПДВ реєстру)" (у Італійська: "Momento ді effettuaze") колонка-представляє значення "дата реєстр ПДВ" податкового транзакції.

2.      підсумки Кожна секція податкової книжки з продажу представлена у трьох групах:

• Операції в реальному періоді з Дата компетенції в реальному періоді

• Операції в реальному періоді з Дата компетенції в попередньому періоді

• Операції в наступний період з Дата компетенції в реальному періоді

3.      підсумки за продажами і покупкою книги представлені в трьох рядках:

• Сумарні операції в реальному періоді з Дата компетенції в реальному періоді

• Сумарні операції в реальному періоді з Дата компетенції в попередньому періоді

• Операцій у наступному періоді з Дата компетенції в реальному періоді

4.      підсумкове завдання розділ, який являє собою загальні суми ПДВ, податок із продажу книги розділів, згрупованих податок із продажу книги розділів, представлені окремо в трьох частинах:

• Операції в реальному періоді з Дата компетенції в реальному періоді

• Операції в реальному періоді з Дата компетенції в попередньому періоді

• Операції в наступний період з Дата компетенції в реальному періоді

5.      підсумки у розділі зведення, які являють собою загальна кількість ПДВ, податок із продажу книги розділи, згруповані за розділами «податкова книга», представлені окремо в трьох рядки:

• Сумарні операції в реальному періоді з Дата компетенції в реальному періоді

• Сумарні операції в реальному періоді з Дата компетенції в попередньому періоді

• Операцій у наступному періоді з Дата компетенції в реальному періоді

Крім того "Загальна сума, обчислена з урахуванням компетенції дати" кількість надається в окремому Лінії.

Відомості про виправлення