政府計劃從 2017 年 7 月 1 日起推出一項名為“商品 & 服務稅 (GST) ”的新稅。 貨物及服務稅 (GST) 是對商品或服務或兩者的供應徵收的間接稅。 如需詳細資料 ，請參閱 2018 年 6 月的 GST 白皮書 。
貨物及服務稅概觀
建議的貨物及服務稅
- 貨物及服務稅 (GST) 是對商品或服務或兩者的供應徵收的間接稅。
- 這是一種基於目的地/消費的稅，應在消費商品和服務的州繳納。
- 它在生產或分銷過程的每個階段 (供應鏈) 的所有點的增值時徵收和徵收。
- 供應商可以利用採購商品或服務時支付的進項稅抵免抵免。
GST 的組成部分
| 元件 | 徵收者 | 適用於 |
|---|---|---|
| 中央貨物及服務稅 (CGST) | 中心 | 印度的州內商品或服務供應。 |
| 州 GST (SGST) | 狀態 | 印度的州內商品或服務供應 |
| 綜合 GST (IGST) | 中心 | 商品或服務的州際供應、出口和進口。 |
貨物及服務稅範圍以外的商品
- 建議將供人類消費的石油產品和酒類排除在商品及服務稅的範圍內。 石油產品將在稍後階段被納入商品及服務稅網絡。
- 石油產品將繼續徵收中央消費稅。 各州將繼續對州內銷售的石油產品和供人類消費的酒類徵收銷售稅。
- 煙草產品將與商品及服務稅一起繳納消費稅。
此版本中包含的功能
此版本包含下列內容
- 已結案發票的貸項憑單
- 向 SEZ 供應商採購
- FA G/L 期刊 (中的 GST 作為 HF) 發布
- E-Way Bill 變更 (作為 HF) 發布
參考資訊
| 參考編號 | 266599, 268416 |
|---|---|
| 產品區域 | 財務管理 |
| 發現於 | Microsoft Dynamics NAV 2016 IN |
| 標題 | IN_GST_Credit 2016 年已關閉Invoices_NAV的備忘錄，2016 年經濟特區Vendors_NAV IN_GST_Purchases |
| 發行日 | 28 Jun 2018 |
重要客戶通知
建議您在安裝 Service Pack 或 Hotfix 之前，先與您的 Microsoft Dynamics 合作夥伴聯繫。 請務必確認您的環境與 Service Pack () 、Hotfix (es) 相容，或下載正在安裝的 () 。 Service Pack、Hotfix 或下載可能引起自訂和與您的 Microsoft Dynamics 解決方案一起使用的協力廠商產品出現互通性問題。
合作夥伴重要通知
根據 SPA，合作夥伴將稅務和法規更新重新分發給未註冊 Business Ready Enhancement Plan 的 ERP 客戶是不合規的。 合作夥伴可以在 VOICE 中驗證其客戶的狀態。 如果尚未註冊，合作夥伴必須先將其更新為最新狀態，才能進行發佈。
安裝
安裝此更新之前，必須先具備下列必要條件：
- CU 32 中的 Microsoft Dynamics ® NAV 2016
備註 如果客戶對此法規功能中涉及的任何物件有自訂，則可能需要您特別注意。
授權
下列物件已透過此更新新增。 需要重新整理授權。
| 類型 | 否。 | 名稱 | 權限 |
|---|---|---|---|
| 頁面 | 16627 | 更新參考發票號碼 | R-MDX |
物件
在此版本中已新增/修改下列物件：
| Type (類型) | 否。 | Name (名稱) | 已新增/修改 |
|---|---|---|---|
| 表格 | 36 | 銷售頁首 | 修改時間 |
| 表格 | 4 | 貨幣 | 修改時間 |
| 表格 | 36 | 銷售頁首 | 修改時間 |
| 表格 | 37 | 銷售明細 | 修改時間 |
| 表格 | 38 | 購買頁首 | 修改時間 |
| 表格 | 39 | 採購明細 | 修改時間 |
| 表格 | 81 | 將軍 日誌行 | 修改時間 |
| 表格 | 110 | 銷售運送頁首 | 修改時間 |
| 表格 | 112 | 銷售發票標頭 | 修改時間 |
| 表格 | 113 | 銷售發票明細 | 修改時間 |
| 表格 | 114 | Sales Cr.Memo 標頭 | 修改時間 |
| 表格 | 120 | 購買。RCPT. 標頭 | 修改時間 |
| 表格 | 122 | 購買。設定標頭 | 修改時間 |
| 表格 | 124 | 購買。Cr. 備忘錄 Hdr。 | 修改時間 |
| 表格 | 5107 | 銷售標頭封存 | 修改時間 |
| 表格 | 5109 | 採購頁首封存 | 修改時間 |
| 表格 | 5624 | FA 重新分類。日誌行 | 修改時間 |
| 表格 | 5740 | 傳輸標頭 | 修改時間 |
| 表格 | 5744 | 轉移運送頁首 | 修改時間 |
| 表格 | 5746 | 轉帳收據標頭 | 修改時間 |
| 表格 | 5900 | 服務標頭 | 修改時間 |
| 表格 | 5990 | 服務運送頁首 | 修改時間 |
| 表格 | 5992 | 服務發票抬頭 | 修改時間 |
| 表格 | 5994 | 服務 Cr.Memo 標頭 | 修改時間 |
| 表格 | 6650 | 退回運送頁首 | 修改時間 |
| 表格 | 6660 | 回條標頭 | 修改時間 |
| 表格 | 16412 | 詳細的 GST 輸入緩衝區 | 修改時間 |
| 表格 | 16419 | 詳細的 GST 總帳項目 | 修改時間 |
| 表格 | 16420 | 貨物及服務稅過帳緩衝區 | 修改時間 |
| 報告 | 16419 | 電子運單檔案格式 | 修改時間 |
| Codeunit | 12 | 將軍 Jnl.-Post Line | 修改時間 |
| Codeunit | 80 | Sales-Post | 修改時間 |
| Codeunit | 90 | 購買-貼文 | 修改時間 |
| Codeunit | 101 | 客戶 Entry-SetAppl.ID | 修改時間 |
| Codeunit | 111 | 廠商。Entry-SetAppl.ID | 修改時間 |
| Codeunit | 113 | 廠商。Entry-Edit | 修改時間 |
| Codeunit | 5642 | FA 重新分類。傳輸線 | 修改時間 |
| Codeunit | 5704 | TransferOrder-Post 運送 | 修改時間 |
| Codeunit | 5705 | TransferOrder-Post 收據 | 修改時間 |
| Codeunit | 5980 | Service-Post | 修改時間 |
| Codeunit | 5986 | Serv-Amounts 管理 | 修改時間 |
| Codeunit | 5987 | Serv-Posting Journals Mgt. | 修改時間 |
| Codeunit | 16401 | 貨物及服務稅管理 | 修改時間 |
| Codeunit | 16403 | GST 應用程式管理 | 修改時間 |
| 頁面 | 25 | 客戶總帳項目 | 修改時間 |
| 頁面 | 29 | 廠商總帳項目 | 修改時間 |
| 頁面 | 39 | 一般日誌 | 修改時間 |
| 頁面 | 42 | 銷售訂單 | 修改時間 |
| 頁面 | 43 | 銷售發票 | 修改時間 |
| 頁面 | 44 | 銷售貸項憑單 | 修改時間 |
| 頁面 | 50 | 訂購單 | 修改時間 |
| 頁面 | 51 | 採購發票 | 修改時間 |
| 頁面 | 52 | 購買貸項憑單 | 修改時間 |
| 頁面 | 130 | 已過帳銷售運送 | 修改時間 |
| 頁面 | 132 | 已過帳銷售發票 | 修改時間 |
| 頁面 | 134 | 已過帳銷售貸項憑單 | 修改時間 |
| 頁面 | 136 | 已張貼購買收據 | 修改時間 |
| 頁面 | 138 | 已張貼購買發票 | 修改時間 |
| 頁面 | 140 | 已張貼購買貸項憑單 | 修改時間 |
| 頁面 | 160 | 銷售統計 | 修改時間 |
| 頁面 | 161 | 購買統計資料 | 修改時間 |
| 頁面 | 232 | 套用客戶項目 | 修改時間 |
| 頁面 | 253 | 銷售日誌 | 修改時間 |
| 頁面 | 254 | 採購日誌 | 修改時間 |
| 頁面 | 402 | 銷售訂單統計資料 | 修改時間 |
| 頁面 | 403 | 採購單統計資料 | 修改時間 |
| 頁面 | 495 | 貨幣卡 | 修改時間 |
| 頁面 | 5628 | 固定資產總帳日誌 | 修改時間 |
| 頁面 | 5636 | FA 重新分類。日誌 | 修改時間 |
| 頁面 | 5740 | 調撥單 | 修改時間 |
| 頁面 | 5743 | 已張貼移轉出貨 | 修改時間 |
| 頁面 | 5900 | 服務訂單 | 修改時間 |
| 頁面 | 5914 | 服務訂單統計資料 | 修改時間 |
| 頁面 | 5933 | 服務發票 | 修改時間 |
| 頁面 | 5935 | 服務貸項憑單 | 修改時間 |
| 頁面 | 5971 | 已張貼服務貸項憑單 | 修改時間 |
| 頁面 | 5972 | 已過帳服務貸項憑單 | 修改時間 |
| 頁面 | 5977 | 已過帳服務發票 | 修改時間 |
| 頁面 | 5978 | 已過帳服務發票 | 修改時間 |
| 頁面 | 6030 | 服務統計資料 | 修改時間 |
| 頁面 | 6630 | 銷售退貨單 | 修改時間 |
| 頁面 | 6640 | 採購退貨單 | 修改時間 |
| 頁面 | 6650 | 已張貼退回貨件 | 修改時間 |
| 頁面 | 16412 | 詳細的 GST 輸入緩衝區 | 修改時間 |
| 頁面 | 16419 | 詳細的 GST 總帳項目 | 修改時間 |
| 頁面 | 16627 | 更新參考發票號碼 | 已新增 |
| 頁面 | 16571 | 日誌憑證 | 修改時間 |
設定
在現有資料表中新增新的設定欄位
表格 Field 描述 公司資訊 貨物及服務稅註冊號碼 類型：代碼 15 一般總帳設定 GST 四捨五入精確度 類型：十進位 GST 四捨五入類型 類型：選項
選項有最近、向上、向下購買。工作 liab 的 a/c。 類型：代碼 20 進口 IGST 應付帳戶 類型：代碼 20 貨物及服務稅偵察。 Tolarance 類型：十進位 GST Credit Adj. Jnl Nos. 類型：代碼 10 貨物及服務稅分配編號 類型：代碼 10 GST 結算編號 類型：代碼 10 貨物及服務稅與四捨五入精確度 類型：十進位 GST 變更四捨五入類型 類型：選項 貨物及服務稅與四捨五入帳戶 類型：代碼 20 州 GST 州代碼 註冊號碼 類型：代碼 2 結構詳細資料 Type (類型) 類型：選項 Inc. TDS Base 中的 GST 類型：布林值 GST 相依性類型 類型：選項
選項包括 -、帳單收件人地址、寄送地址、位置地址銷售 & 應收帳款設定 Posted Inv. Nos. (Exempt) 類型：代碼 10 已張貼 Cr. 備忘錄編號 (豁免) 類型：代碼 10 Posted Inv. No. (匯出) 類型：代碼 10 已張貼 Cr. 備忘錄編號 (匯出) 類型：代碼 10 Posted Inv. No. (支援) 類型：代碼 10 已張貼 Cr. 備忘錄編號 (支援) 類型：代碼 10 Posted Inv. No. (借項通知單) 類型：代碼 10 Posted Inv. No. (非 GST) 類型：代碼 10 已張貼 Cr. 備忘錄編號 (非 GST) 類型：代碼 10 購買 & 付款設定 已發佈購買。Inv. 對於取消註冊。 廠商 類型：代碼 10 已發佈購買。Cr. 備忘 (Unreg.) 類型：代碼 10 已發佈購買。Inv. Nos. (Unreg.補充) 類型：代碼 10 已發佈購買。Inv. Nos. (Unreg.借項附註) 類型：代碼 10 RCM 豁免。 對於未註冊。文。 [開始日期] 日期 RCM 豁免。 對於未註冊。文。 結束日期 日期 Cr. & Libty Adj. 期刊編號 類型：代碼 10 購買。Inv. Nos. (Reg) 類型：代碼 10 購買。Inv. Nos. (Reg Supp) 類型：代碼 10 Pur。 Inv. Nos. (Reg Deb.Note) 類型：代碼 10 購買。Cr. 備忘錄編號 (註冊) 類型：代碼 10 位置設定 GST 責任發票 類型：代碼 10 GST 輸入品服務經銷商 類型：布林值 購買。Inv. Nos. (Unreg) 類型：代碼 10 購買。Cr. 備忘錄編號 (Unreg) 類型：代碼 10 購買。Inv. Nos. (Unreg Supp) 類型：代碼 10 Pur。 Inv. Nos. (Unreg Deb.Note) 類型：代碼 10 貨物及服務稅移轉出貨編號 類型：代碼 10 已張貼的分區發票號碼 類型：代碼 10 張貼了 Dist. Cr. 備忘錄編號。 類型：代碼 10 購買。Inv. Nos. (Reg) 類型：代碼 10 購買。Inv. Nos. (Reg Supp) 類型：代碼 10 Pur。 Inv. Nos. (Reg Deb.Note) 類型：代碼 10 購買。Cr. 備忘錄編號 (註冊) 類型：代碼 10 原始程式碼設定 GST 負債 - 工作 類型：代碼 10 GST 收據 - 工作工時 類型：代碼 10 服務轉移出貨 類型：代碼 10 服務轉移回條 類型：代碼 10 GST 抵免額調整日誌 類型：代碼 10 GST 結算 類型：代碼 10 貨物及服務稅分配 類型：代碼 10 GST 調整日誌 類型：代碼 10 測量單位 貨物及服務稅報告 UQC 類型：代碼 10 退回原因 貨物及服務稅報告原因代碼 類型：選項
<空白>、州際公路、州際公路新的安裝資料表：
- 貨物及服務稅註冊號碼資料表
Field 描述 州代碼 類型：代碼 10 代碼 類型：代碼 15 描述 類型：文字 30 GST 輸入品服務經銷商 類型：布林值 - GST 會計週期表
Field 描述 開始日期 類型：日期 結束日期 類型：日期 關閉年份 類型：布林值 - GST 會計 Sub-Period 資料表
Field 描述 會計週期開始日期 類型：日期 開始日期 類型：日期 Name (名稱) 類型：文字 10 新的財政年度 類型：布林值 對外供應退貨的到期日 (GSTR-1) 類型：日期 GSTR-2) (匯入供應退貨的到期日 類型：日期 每月申報表的到期日 (GSTR-3) 類型：日期 輸入服務經銷商的到期日 類型：日期 TDS 的到期日 類型：日期 GST 付款到期日 類型：日期 日期鎖定 類型：布林值 已關閉 類型：布林值 - 貨物及服務稅組成資料表
Field 描述 代碼 類型：代碼 10 描述 類型：文字 50 貨物及服務稅管轄區 類型：選項
選項包括州內、州際公路包含基礎 類型：布林值 公式 類型：代碼 250
下拉式清單到元件資料表
如果選擇了任何組件，則應根據所選組件的值進行計算。計算順序 類型：整數 報表檢視 類型：選項... <空白>，CGST，SGST / UTGST，IGST，CESS 非可用狀態 類型：布林值 - 貨物及服務稅群組資料表
Field 描述 代碼 類型：代碼 10 描述 類型：文字 250 GST 群組類型 類型：選項
選項有商品、服務貨物及服務稅供應地 類型：選項
選項 (空白) 、帳單地址、收貨地址、位置地址反向充電 類型：布林值 - 貨物及服務稅過帳設定表
Field 描述 州代碼 類型：代碼 10
[狀態] 資料表的下拉式清單GST 元件代碼 類型：代碼 10
GST 元件資料表的下拉式清單應收帳款帳戶 類型：代碼 20
總帳科目資料表的下拉式清單應付帳款 類型：代碼 20
總帳科目資料表的下拉式清單應收帳款帳戶 (中期) 類型：代碼 20
總帳科目資料表的下拉式清單應付帳款帳戶 (中期) 類型：代碼 20
總帳科目資料表的下拉式清單支出帳戶 類型：代碼 20
總帳科目資料表的下拉式清單退款帳戶 類型：代碼 20
總帳科目資料表的下拉式清單應收帳款分配 (中期) 帳戶 類型：代碼 20
總帳科目資料表的下拉式清單應收帳款分配帳戶 類型：代碼 20
總帳科目資料表的下拉式清單GST 信用額度不相符帳戶 類型：代碼 20
總帳科目資料表的下拉式清單- GST 索賠抵銷表
Field 描述 GST 元件 類型：代碼 10
GST 元件的查閱優先順序 類型：整數
使用者需手動更新號碼Set Off 元件 類型：代碼 10
GST 元件的查閱- GST 設定表格
Field 描述 Type (類型) 類型：選項
選項為廠商、客戶發送/接收狀態代碼 類型：代碼 10
[狀態] 資料表的下拉式清單客戶/廠商狀態代碼 類型：代碼 10
[狀態] 資料表的下拉式清單貨物及服務稅管轄區 類型：選項
選項為州內、州際公路，此欄位應自動更新，如果 [分派/接收州代碼] 欄位值和 [客戶/供應商州代碼] 欄位相同，則州內應更新，否則州際公路。 如果任何一個州代碼為空白，則應更新州際公路。GST % Sate 代碼 類型：代碼 10
[狀態] 資料表的下拉式清單- GST 詳細資料表格
Field 描述 GST % 州代碼 類型：代碼 10
[狀態] 資料表的下拉式清單GST 群組代碼 類型：代碼 20
GST 群組資料表的下拉式清單GST 元件代碼 類型：代碼 10
GST 元件資料表的下拉式清單生效日期 類型：日期
使用者必須提及生效日期GST 組成百分比 類型：十進位
使用者必須提及 GST 百分比包含基礎 類型：布林值 公式 類型：代碼 250
下拉式清單至 GST 元件表格貨物及服務稅管轄區 類型：選項
選項包括：州內、州際計算順序 類型：整數 - 貨物及服務稅偵察。對應
Field 描述 GST 元件代碼 類型：代碼 10
GST 元件的下拉式清單貨物及服務稅對帳欄位號碼 類型：整數 GST 對帳欄位名稱 類型：文字 30 ISD 總帳欄位編號 類型：整數 ISD 總帳欄位名稱 類型：文字 30 - GST 元件分配
Field 描述 GST 元件代碼 代碼 10
應從下拉式清單中選擇 GST 元件發佈元件程式碼 代碼 10
應從下拉式清單中選擇 GST 元件州內散發 布林值 州內散發 布林值 - GST 設定
Field 描述 GST 州代碼 類型：代碼 10
[狀態] 資料表的下拉式清單GST 群組代碼 類型：代碼 20
GST 群組資料表的下拉式清單GST 元件代碼 類型：代碼 10
GST 元件資料表的下拉式清單生效日期 類型：日期
使用者必須提及生效日期GST 組成百分比 類型：十進位
使用者必須提及 GST 百分比包含基礎 類型：布林值 公式 類型：代碼 250
下拉式清單至 GST 元件表格
如果選擇了任何組件，則應根據所選組件的值進行計算。計算順序 類型：整數 信用額度金額 類型：整數 臨界值之前 % 類型：十進位
使用者必須先提及 GST 百分比，才能超過門檻限制元件計算類型 類型：選項
選項為：空白、一般、閾值、稅率 %、稅 % + 金額/單位係數、稅率 % 或金額/單位係數（以較高者為準）和金額/單位係數每單位係數的稅額 類型：十進位 Cess UOM 類型：代碼 250
下拉式清單到 [測量單位] 表格Cess Factor Quantity 類型：十進位 非可用狀態 類型：布林值 - GST 元件分配
Field 描述 GST 元件代碼 代碼 10
應從下拉式清單中選擇 GST 元件發佈元件程式碼 代碼 10
應從下拉式清單中選擇 GST 元件州內散發 布林值 - 銀行費用當作價值設定
Field 描述 銀行收費代碼 類型：下拉式清單
若要提供下拉式清單至 [銀行費用母片]
必要欄位下限 類型：十進位 上限 類型：十進位
必要欄位公式 類型：選項
視為%/固定/比較/固定+視為 %/固定+比較最小 視為值 類型：十進位 最大視為值 類型：十進位 視為 % 類型：十進位 定額 類型：十進位 - GST 日誌範本
Field 描述 名稱 類型：代碼 10 描述 類型：文字 80 頁面 ID 類型：整數 Type (類型) 類型：選項 (' ' ，'GST 調整日誌') 原始程式碼 類型：代碼 10 原因代碼 類型：代碼 10 頁面名稱 類型：文字 80 Bal. 帳戶類型 類型：選項 ('G/L 帳戶'、'客戶'、'廠商'、[銀行帳戶') Bal. 帳戶號碼 類型：代碼 20 否。 系列 類型：代碼 10 過帳號碼 系列 類型：代碼 10 - GST 日記帳批次
Field 描述 日誌範本名稱 類型：代碼 10 Name (名稱) 類型：代碼 10 描述 類型：文字 50 原因代碼 類型：代碼 10 Bal. 帳戶類型 類型：選項 ('G/L 帳戶'、'客戶'、'廠商'、[銀行帳戶') Bal. 帳戶號碼 類型：代碼 20 否。 系列 類型：代碼 10 過帳號碼 系列 類型：代碼 10 範本類型 類型：選項 (' ' ，'GST 調整日誌') 位置代碼 類型：代碼 10 原始程式碼 類型：代碼 10
支援資訊
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客戶 - 全球支援連絡人 (需要客戶來源登入)
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Q2：您在貴組織/公司的角色是什麼？
問題 3：所使用的術語是否適合您的市場/地區？
問題 4：請包括您可能對產品的語言品質有的任何其他回饋。
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