2018 年，Microsoft Dynamics AX 的 VAT 报表更改适用于芬兰

应用对象

Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Dynamics AX 2012 R3

摘要

本文介绍芬兰关于增值税报告更改的国家/地区特定更新。

从 2018 年 1 月开始，进口商品 (增值税基础和增值税金额)
报告了 VAT 报表。

若要满足这些要求，需要完成以下更改。

创建新的报告代码 304 (从欧盟 ) (外进口货物的增值税，在销售税报告代码 (总帐 - 设置 -> 销售税> -> 外部 -> 销售税报告代码) 芬兰报表布局) ，从欧盟以外进口货物 ) 。确保已创建 307 (可扣除税款) 。

设置现有销售税代码 (或根据需要创建新的) ，导入操作将通过以下方式预订：

注意为了使设置正常工作，应在“销售税”组中将销售税代码标记为“使用税”。

在报告代码 304 上收取的期间金额将汇总为报告代码 308 的总金额， (在芬兰销售税报告中支付/接收) 的增值税金额。

下表说明了在基准金额为 2000 欧元、) 480 欧元 (期间仅对进口货物进行一次交易时，窗体和报表输出中的设置：

* 方案适用于 Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 和 Microsoft Dynamics AX 2012/Microsoft Dynamics AX 2012 R2/Microsoft Dynamics AX 2012 R3。

设置	Microsoft Dynamics AX 2012 R3 中的窗体
销售税报告代码报表布局 = 芬兰报表布局 304 307 310
税务设置
销售税机构 Authority = “TA” 报表布局 = “芬兰报表布局”
结算期结算期 = “Mon” Authority = “TA”
FIVAT (使用税) 结算期 = “Mon” 报表设置 >> 导入应纳税导入 = “310” 使用税 = “307” 应交销售税 = “304”
税值 = 24
销售税组
FIimp 包括 FIVAT、使用税 = 是
项目销售税组 FULL 包括 FIVAT
过帐供应商发票
发票 FI02 行量 2000 税务项目组 FULL 税务组 FIimp 已过帐税的笔记 Base 2000 税务 480 方向使用税
补充报表运行
GL >> 报表>>交易>>按代码对销售税付款进行分组>> 销售税申报代码 >> 选择 >>报表布局 = “芬兰布局”
销售税付款报表运行
GL >> 销售税付款 >> 销售税付款
结算期 = “Mon” 开始日期 = 任何 < 发票日期销售税支付版本 = 源或最新更正
税种 = 欧元报告货币 = EUR (步骤仅适用于 v2012)
Cf。按代码支付的销售税 “304” = - (-480) “307” = 480 “310” = - (2000) “308” = “304” - “307”